| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | SERVI?OS DE INTERNET NA SMTT DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2018 | 100.53 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2018 | 121.08 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2018 | 118.54 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2018 | 90.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2018 | 725.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 136.22 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE II, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2018 | 116.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2018 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2018 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2018 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2018 | 486.32 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 2470.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2018 | 600.92 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO CANTEIRO DE OBRAS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2018 | 200.65 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2018 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2018 | 20.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO CABORE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2018 | 1400.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TRELICAS E ILUMINACAO, DESTINADOS PARA O ESPETACULO MUSICAL NATALINO, REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2018 | 1874.00 | 00005261251443 | ODAIR JOSE NOGUEIRA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE CONDUTOR DE VEICULO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000031 | 08/01/2018 | 954.10 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000032 | 08/01/2018 | 2027.17 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000033 | 08/01/2018 | 227.96 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000034 | 08/01/2018 | 472.42 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2018 | 659.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2018 | 6348.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS, COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE LUIZA ALEXANDRINA DA CONCEICAO, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS, COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE DAMIAO DOS SANTOS NOGUEIRA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2018 | 8400.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2018 | 10800.00 | 00005243430471 | EMANUELLA RENATA RABÊLO COSME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2018 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2018 | 860.00 | 00007810398431 | MARIA APARECIDA CORTE DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2018 | 300.00 | 00004540821423 | LAURA DILO ALVES COSME | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA COMPRA DE MEDICACAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2018 | 1000.00 | 00004334468462 | DAMIANA LUCIENE NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA COMPRA DE UM COLETE P/COLUNA MILWAUKEE, PARA SEU FILHO CICERO CAUAN NOGUEIRA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2018 | 200.00 | 00008092495459 | DANIELLA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2018 | 518.40 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2018 | 400.00 | 00006280148483 | CLEITON VIEIRA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UM EXAME DE RAIO X, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2018 | 150.00 | 00010097426474 | ELIENE VIEIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2018 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2018 | 750.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 11? CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO REPRESENTANTE DA DELEGACAO DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2018 | 150.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DESCENTRALIZADA DA CIB E COEGEMAS NO MUNICIPIO DE SAO BENTO, INTEGRANTE DA VIII REGIAO GEOADMINISTRATIVA DO ESTADO (CATOLE DO ROCHA), REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2018 | 800.00 | 00093070608434 | MARIOA CLENILDA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR EXAMES NO OLHO ESQUERDO COM DESCOLAMENTO TOTAL DA RETINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART.26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2018 | 500.00 | 00004149064466 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGILIA DE SEU FILHO MENOR IGOR GABRIEL LIMA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2018 | 430.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2018 | 720.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, E O CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2018 | 1490.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS FIAT UNO MILLE, DE PLACAS OGB-3129-PB E OGB-3139, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2018 | 880.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS FIAT UNO MILLE, DE PLACAS OGD-6669-PB E OGB-3119, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2018 | 300.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2018 | 1525.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA OFC-5583-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2018 | 980.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA QFD-2643-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2018 | 730.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3833-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2018 | 1000.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NAS MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2018 | 1520.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PEGEUT BOXER, DE PLACA KAR-6035-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2018 | 2375.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2018 | 216.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2018 | 9000.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2018 | 9000.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2018 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, PARA AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2018 | 4479.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2018 | 12426.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2018 | 390.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE COPIADORA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2018 | 937.00 | 00039689485806 | RITA MICILENE DOS SANTOS LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2018 | 850.00 | 00005902324440 | EUNICE DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2018 | 1150.00 | 00009136331430 | FLAVIO PEREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, ENTRE O PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO A 06 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2018 | 400.00 | 00053082796400 | JOSE DONIZETE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2018 | 710.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2018 | 870.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2018 | 910.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2018 | 1017.10 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2018 | 1694.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2018 | 1224.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2018 | 6000.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE BUFFET E DECORACAO PARA OS CAMARINS E LANCHES PARA OS POLICIAIS, FUNCIOARIOS DO SAMU E OS SEGURANCAS, DURANTE AS FESTIVIDADES NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2018 | 2625.00 | 00006467079493 | THALLES ANTONIO VICTOR VIEIRA SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO A DISTRIBUICAO DE MAETERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2018 | 710.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2018 | 870.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2018 | 910.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2018 | 1017.10 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2018 | 5637.04 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2018 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO NO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2018 | 2329.91 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2018 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2018 | 890.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2018 | 2670.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2018 | 760.22 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2018 | 252.63 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO N? 7416570 E AUTO DE INFRACAO N? 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 09/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2018 | 158.21 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000073 | 10/01/2018 | 1500.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, DESTINADOS PARA INSTALACAO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2018 | 12114.57 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2018 | 1050.31 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2018 | 2158.28 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2018 | 1070.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2018 | 218.40 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2018 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2018 | 218.40 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2018 | 1620.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2018 | 10800.00 | 00081925352153 | MANOEL OLINDA FRANCO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO MICROONIBUS/M. BENZ 312 E SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2018 | 2250.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2018 | 1520.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2018 | 2444.56 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2018 | 7345.41 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2018 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2018 | 218.40 | 00002926455461 | JOSEFA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2018 | 150.00 | 00007458689404 | CLEONICE NOGUEIRA FLORENTINO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UM EXAME DE TC DE ABDOMEN TOTAL S/CONTRASTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2018 | 150.00 | 00008839066438 | MORGANA KILZA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA COMPRA DE MEDICACAO PARA SEU FILHO MENOR (JOSE MATHEUS C. ALVES), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2018 | 1500.00 | 00093071914415 | RITA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FUNERAL)POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2018 | 1000.00 | 00070368033473 | JUSSARA ANTAS RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000114 | 11/01/2018 | 725.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000115 | 11/01/2018 | 101.92 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2018 | 7000.00 | 14876893000148 | BRITO & NUNES ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER A PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2018 | 437.00 | 28309157000112 | ISRONIEL DE MELO NUNES - MEI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A INSTALACAO, MANUTENCAO DE PONTOS DE AR CONDICIONADO NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2018 | 180.00 | 28309157000112 | ISRONIEL DE MELO NUNES - MEI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2018 | 800.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF, LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA E PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2018 | 1800.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF, LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA E PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2018 | 7800.00 | 00029157986487 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCK-0316, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2018 | 1260.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO DIVULGACOES EM VEICULO DE CARRO DE SOM, DAS ACOES, ATIVIDADES, EVENTOS E PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS NESTE MUNICIPIO, RELACIONADAS A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2018 | 1100.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2018 | 2800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANTO A DIVULGACAO EM VEICULO CARRO DE SOM, DE ACOES, ATIVIDADES, EVENTOS E PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEA 80 (HORAS), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2018 | 1400.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANTO A DIVULGACAO EM VEICULO CARRO DE SOM, DE ACOES, ATIVIDADES, EVENTOS E PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEA 80 (HORAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2018 | 680.00 | 00070815527497 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DA PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2018 | 4500.00 | 00004324845409 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE RESIDUOS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO C/ABERTA, DE PLACA KFF-7218, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2018 | 2565.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2018 | 3078.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2018 | 1938.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2018 | 1786.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000127 | 12/01/2018 | 376.38 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000128 | 12/01/2018 | 86.48 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000129 | 12/01/2018 | 125.79 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2018 | 905.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A RECARGA E MANUTENCAO DE CARTUCHOS DE TONNERS DAS IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2018 | 140000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES - PASEP, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2018 | 1760.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DECORACAO PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E CONFRATERNIZACAO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2018 | 1610.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2018 | 290.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2018 | 350.00 | 00031033116807 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPER ARTERIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2018 | 880.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2018 | 430.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA OFC-5433-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2018 | 1800.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DIARIO DA DOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2018 | 2868.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DIARIO DOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2018 | 200.00 | 00008118564452 | CICERO EDIVALDO BARBOSA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL DE MANUTENCAO COTIDIANA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2018 | 1420.00 | 00006348754421 | VIVIANE NOGUEIRA BEZERRA DA SILVA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO E FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (DOCES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2018 | 850.00 | 00053082931472 | ANTONIA DOS SANTOS PINHEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO E FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2018 | 870.00 | 00070410752495 | DAIANE RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A MANUTENCAO DOS FIGURINOS (ROUPAS), PERTENCENTES AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA USO DURANTEOS EVENTOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2018 | 900.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2018 | 100.42 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2018 | 67.03 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2018 | 95.39 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2018 | 33.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2018 | 45.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2018 | 1800.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2018 | 3404.00 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2018 | 1500.00 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2018 | 3404.00 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2018 | 600.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2018 | 641.00 | 00004507586488 | CANDIDA PALANA BEZERRA SALES DE LIMA - CARTORIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS NOTARIAL, COMO AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2018 | 97.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2018 | 240.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2018 | 500.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE/PB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/PB E NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2018 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2018 | 278.51 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA N? 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2018 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2018 | 15000.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO DIARIO DOS PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2018 | 739.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO DIARIO DOS PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2018 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2018 | 300.00 | 00007277390423 | DAMIANA MARIA TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE FINANCAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE/PB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/PB E NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2018 | 5055.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARO PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, CONTROLOE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2018 | 150.00 | 00006675974416 | LEYDIANNE ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA SECRETARIA EXECUTIVA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2018 | 8012.72 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2018 | 6738.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2018 | 3470.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2018 | 3751.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2018 | 876.10 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DIARIO DOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2018 | 7052.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2018 | 907.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2018 | 1241.29 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (LUZIA SANTOS DE MELO E HENRIQUE RODRIGUES DE MELO), DO TRAJETO DE SAO PAULO A RECIFE, ONDE O NAO TINHAM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2018 | 1000.00 | 00003345176483 | MARIA ALICE SOUZA SILVA CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL DE SEU CONJUGE (CICERO RODRIGUES CHAVES), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0000186 | 18/01/2018 | 560.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2018 | 24730.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2018 | 334.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2018 | 1950.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE ART NO CREA-PB, CORRESPONDENTE A REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2018 | 408.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2018 | 3424.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRESCHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2018 | 578.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANTO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2018 | 157.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2018 | 529.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2018 | 1951.75 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2018 | 529.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2018 | 432.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2018 | 532.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2018 | 1523.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2018 | 497.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2018 | 112.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2018 | 150.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IV OFICINA DE ADESAO AO SISAN, REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2018 | 2800.20 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DO PROGRAMA PDDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2018 | 7900.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO E DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2018 | 7900.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DA COPA, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000192 | 22/01/2018 | 790.67 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000193 | 22/01/2018 | 151.10 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000194 | 22/01/2018 | 64.91 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2018 | 3360.00 | 00068412720482 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2018 | 999.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TALOES DE ARRECADACAO FEIRA LIVRE), DESTINADOS AO USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE TRIBUTOS), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000202 | 22/01/2018 | 5194.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000212 | 22/01/2018 | 2064.67 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000213 | 22/01/2018 | 244.47 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000214 | 22/01/2018 | 1805.94 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2018 | 176.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2018 | 464.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2018 | 200.00 | 00004459676419 | MARLEIDE DE SOUSA FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM AS REQUISICOES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2018 | 250.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2018 | 3000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2018 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2018 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2018 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2018 | 9625.69 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2018 | 3500.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS PARA INCLUSAO NOS KITS ESCOLARES E UTILIZACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2018 | 1900.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS PARA INCLUSAO NOS KITS ESCOLARES E UTILIZACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000221 | 24/01/2018 | 16525.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS PARA INCLUSAO NOS KITS ESCOLARES E UTILIZACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2018 | 17.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2018 | 20.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2018 | 21.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2018 | 180.00 | 00003211172475 | MARIA JOSE BARREIROS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A ORNAMENTACAO E LOCACAO DE 08 (OITO) MESAS E 20 (VINTE) FORROS, DESTINADOS PARA O USO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLICITA DESTE MUNICIPIO E PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000230 | 25/01/2018 | 1287.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000231 | 25/01/2018 | 11760.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES), DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA (HYUNDAI), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000232 | 25/01/2018 | 120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PA CARREGADEIRA (HYUNDAI), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000233 | 25/01/2018 | 8232.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA 15.1580, DE PLACA QFY-2730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2018 | 19361.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2018 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2018 | 34229.65 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2018 | 4259.64 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2018 | 7572.50 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2018 | 2375.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2018 | 17559.23 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2018 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2018 | 522.70 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2018 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2018 | 3737.63 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2018 | 10432.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2018 | 25350.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2018 | 2295.25 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2018 | 5577.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2018 | 14219.96 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2018 | 157053.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2018 | 74536.05 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2018 | 52040.76 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2018 | 1293.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2018 | 44223.77 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2018 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEB), DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2018 | 3128.39 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2018 | 34088.09 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2018 | 16320.93 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2018 | 11448.97 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2018 | 284.47 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2018 | 9554.99 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2018 | 95000.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC60, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2018 | 7254.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2018 | 12808.45 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2018 | 1595.96 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2018 | 2751.86 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2018 | 1653.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO DO INSS FEITO NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2018 | 131.09 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO DO INSS FEITO NA CONTA 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE A DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2018 | 2275.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 9010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2018 | 20371.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2018 | 500.50 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 9010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2018 | 4495.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2018 | 7800.00 | 17144209000121 | INACIO L. DE SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE SIOPS,CORRESPONDENTE AO PERIODO DO 1? AO 6? BIMESTRE DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2018 | 4354.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2018 | 1000.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2018 | 24991.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2018 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2018 | 28147.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2018 | 31156.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOSL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2018 | 9540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2018 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2018 | 1441.88 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2018 | 1178.07 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2018 | 6753.25 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2018 | 5498.17 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2018 | 2739.32 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N? 358, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2018 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2018 | 6192.49 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2018 | 8722.09 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2018 | 8000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RECURSOS DO SUS), DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2018 | 3954.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2018 | 2600.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2018 | 31990.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2018 | 7655.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2018 | 3395.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2018 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2018 | 15293.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2018 | 4910.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2018 | 1350.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2018 | 747.01 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2018 | 297.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2018 | 3364.46 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2018 | 1080.20 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2018 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2018 | 2500.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NS APARECIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS SERVICOS FUNEBRE PARA O SEPULTAMENTO DO SR. ANTONIO ALVES PEREIRA, MORADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2018 | 393.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000316 | 29/01/2018 | 1306.24 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000318 | 29/01/2018 | 1526.98 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000319 | 29/01/2018 | 275.23 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2018 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2018 | 1394.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2018 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000338 | 29/01/2018 | 2173.15 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000339 | 29/01/2018 | 2193.89 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000340 | 29/01/2018 | 15739.49 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2018 | 860.00 | 00007810398431 | MARIA APARECIDA CORTE DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2018 | 12451.45 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N? 358, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2018 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2018 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000334 | 29/01/2018 | 293.86 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2018 | 937.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2018 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2018 | 500.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000314 | 29/01/2018 | 18.24 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000315 | 29/01/2018 | 39.90 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2018 | 2061.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2018 | 8750.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS PARA INCLUSAO NOS KITS ESCOLARES E UTILIZACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000337 | 29/01/2018 | 10985.54 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2018 | 2969.40 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2018 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2018 | 450.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2018 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2018 | 712.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2018 | 828.40 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000333 | 29/01/2018 | 2184.59 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000332 | 29/01/2018 | 3132.55 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000317 | 29/01/2018 | 691.28 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2018 | 1439.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000335 | 29/01/2018 | 3236.71 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000336 | 29/01/2018 | 8770.89 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000341 | 29/01/2018 | 4684.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000342 | 29/01/2018 | 1313.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2018 | 500.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2018 | 937.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2018 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2018 | 560.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2018 | 450.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2018 | 450.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2018 | 800.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2018 | 850.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2018 | 800.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2018 | 1540.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2018 | 1540.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2018 | 1182.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2018 | 520.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECUPERACAO NO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2018 | 937.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2018 | 937.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2018 | 937.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE VARRICAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2018 | 807.50 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2018 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2018 | 725.00 | 00008935991406 | DAMIAO TEOTONIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2018 | 850.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000386 | 30/01/2018 | 358.79 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000388 | 30/01/2018 | 988.80 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000389 | 30/01/2018 | 686.30 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2018 | 600.92 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2018 | 1400.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE USINAGEM, SOLDA, TRATAMENTO E REVESTIMEO EM METAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2018 | 1455.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE USINAGEM, SOLDA, TRATAMENTO E REVESTIMEO EM METAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2018 | 740.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE USINAGEM, SOLDA, TRATAMENTO E REVESTIMEO EM METAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2018 | 4473.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE USINAGEM, SOLDA, TRATAMENTO E REVESTIMEO EM METAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000458 | 30/01/2018 | 1543.68 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000459 | 30/01/2018 | 282.25 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000460 | 30/01/2018 | 758.35 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2018 | 230.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000492 | 30/01/2018 | 7919.84 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2018 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2018 | 45.79 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2018 | 100.53 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000495 | 30/01/2018 | 2683.71 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2018 | 750.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO E NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2018 | 190.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000432 | 30/01/2018 | 380.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2018 | 452.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2018 | 160.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2018 | 315.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE COPIADORA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2018 | 2370.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS E CARIMBOS), DESTINADOS AO USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2018 | 1037.00 | 13873702000121 | ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA RABELO - ME | EMPENHO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2018 | 905.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO DE IMPRESSSORAS E RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2018 | 2070.00 | 14346642000151 | GENEACO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARMARIOS), DESTINADOS PARA EQUIPAR A PROCURADORIA JURIDICA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2018 | 885.00 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2018 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000496 | 30/01/2018 | 1474.62 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2018 | 4560.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA-ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2018 | 7000.00 | 00006758032418 | ANTONIO DIRCEU SOARES RABELO DE VASCONCELOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000368 | 30/01/2018 | 7772.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS PARA INCLUSAO NOS KITS ESCOLARES E UTILIZACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2018 | 5000.00 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0800249-682017.815.0311, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000390 | 30/01/2018 | 476.60 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000391 | 30/01/2018 | 475.40 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000392 | 30/01/2018 | 2830.15 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2018 | 1130.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2018 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2018 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2018 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2018 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2018 | 143.35 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2018 | 2630.00 | 00007979191471 | JAQUELINE MOURATO DIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DOS TRAJES PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS AS APRESENTACOES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000431 | 30/01/2018 | 1916.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS PARA INCLUSAO NOS KITS ESCOLARES E UTILIZACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2018 | 1647.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2018 | 2500.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA REFERIDA SECRETARIA, PARA REALIZAREM VISITAS NAS ESCOLAS, VISTORIAS TECNICAS E PARA VERIFICAREM COMO SE ENCONTRAM A SITUACAO ESTRUTURAL DOS PREDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2018 | 460.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO I ENCONTRO PEDAGOGICO ANUAL NESTE MUNCIPIO, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2018 | 15000.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2018 | 6643.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2018 | 5400.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0000483 | 30/01/2018 | 704.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000493 | 30/01/2018 | 6984.96 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000494 | 30/01/2018 | 5936.05 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2018 | 500.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2018 | 505.44 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | EMEPENHO RFERENTE A DEVOLU??O A SALDO DO CONV?NIO N? 234/2017 - TRANSPORTE ESCOLAR CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CONFORME DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2018 | 3905.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2018 | 2940.00 | 14346642000151 | GENEACO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARMARIOS), DESTINADOS PARA EQUIPAR O SETOR DE LICITACAO, A CENTRAL DE COMPRAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000497 | 30/01/2018 | 225.03 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2018 | 450.00 | 00007277390423 | DAMIANA MARIA TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO E NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2018 | 529.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2018 | 1740.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2018 | 6000.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2018 | 10800.00 | 00005243430471 | EMANUELLA RENATA RABÊLO COSME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2018 | 6000.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2018 | 14400.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2I, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2018 | 577.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2018 | 283.94 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0000433 | 30/01/2018 | 614.96 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000434 | 30/01/2018 | 258.06 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PERTENCENTES AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000435 | 30/01/2018 | 964.78 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2018 | 6041.02 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS PSFs E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2018 | 11277.69 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS PSFs E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2018 | 1675.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2018 | 1200.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2018 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2018 | 300.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1? ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2018 | 675.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REFORMA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2018 | 340.00 | 00003523746400 | WILSON GUABIRABA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO E INSTALACAO DE 01 (UMA) CALHA GALVANIZADA NO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2018 | 900.00 | 00007114250436 | UELTON LUIZ FERREIRA VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A PINTURA E REPAROS DOS MOVEIS E DAS GRADES DAS JANELAS DO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2018 | 510.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REFORMA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2018 | 550.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REFORMA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2018 | 3888.00 | 13873702000121 | ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA RABELO - ME | EMPENHO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2018 | 945.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO DE IMPRESSSORAS E RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2018 | 2620.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2018 | 675.00 | 00095386947168 | JOAO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REFORMA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2018 | 675.00 | 00007783244432 | CARLOS ROMERO ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REFORMA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2018 | 760.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REFORMA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2018 | 731.25 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PSFs E PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2018 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000498 | 30/01/2018 | 1397.93 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000499 | 30/01/2018 | 2428.22 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000500 | 30/01/2018 | 12713.12 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2018 | 150.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO EM SALA DE VACINA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2018 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2018 | 1400.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2018 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2018 | 2400.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2018 | 1400.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2018 | 1400.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DOS SITIOS SACO DO ESCONDIDO E JATOBA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2018 | 300.00 | 00003872280473 | LUIS DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2018 | 150.00 | 00006235783442 | ROBERTA KELLE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA COMPRA DE UMA JOELHEIRA TERMICA, DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2018 | 150.00 | 00004676906420 | FRANCINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2018 | 937.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2018 | 937.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2018 | 937.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2018 | 937.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2018 | 250.00 | 00002926455461 | JOSEFA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2018 | 300.00 | 00004440299407 | LUCINEIDE ALVES RABELO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00045683140463 | RITA BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00021239410425 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2018 | 218.40 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EEMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2018 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2018 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2018 | 150.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO GOEGEMAS-PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2018 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTA A GERENCIA PRO ALIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA-PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2018 | 131.10 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2018 | 88.27 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2018 | 218.40 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2018 | 300.00 | 00008720524439 | CICERA FEITOSA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2018 | 3000.00 | 00004843231487 | MANOEL FLORENTINO DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UM EXAME DE AORTOGRAFIA ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000430 | 30/01/2018 | 2110.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DA DOS USUARIOS DOS SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2018 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH), SOBRE O PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL VIGENCIA 2018-2021, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2018 | 1052.00 | 13873702000121 | ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA RABELO - ME | EMPENHO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2018 | 400.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO DE IMPRESSSORAS E RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2018 | 200.00 | 00010325734496 | JOSEFA CARLA LUCAS CORDEIRO DE MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O ORTOPEDISTA, PARA SEU FILHO MENOR ANTONIO BARBOSA DA SILVA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2018 | 200.00 | 00014589345439 | JANICE NASCIMENTO DE AQUINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O OFTALMOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2018 | 350.00 | 00093071469420 | FRANCISCA SIMPLICIO FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA RENAL BILATERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2018 | 200.00 | 00002926495412 | JOSEFA TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2018 | 750.00 | 09251886000110 | CONSIST - CONTABILIDADE EMPRESARIAL | EMPENHO REFERENTE A INSCRICAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O CURSO DE PROCEDIMENTOS PRATICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL/TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, ENTRE OS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2018 | 132.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2018 | 500.00 | 00002852030454 | DAMIANA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2018 | 200.00 | 00004322395457 | CLARICE ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2018 | 150.00 | 00002005576450 | EDINALVA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA COMPRA DE PILHAS PARA O APARELHO AUDITIVO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2018 | 550.00 | 00001148005455 | dimas antas cordeiro | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REFORMA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0000517 | 08/02/2018 | 704.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632017 | 0000518 | 08/02/2018 | 21643.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000519 | 08/02/2018 | 1543.68 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2018 | 954.00 | 00039689485806 | RITA MICILENE DOS SANTOS LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2018 | 1500.00 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632017 | 0000539 | 16/02/2018 | 21643.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2018 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES PP 01 A 04/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 16/02/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2018 | 2500.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA INSERCAO NO SISTEMA TRAMITA LICITACOES E NO SITE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2018 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2018 | 55.77 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2018 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2018 | 400.00 | 00008192514455 | FRANCISCO BASILIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2018 | 1080.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2018 | 200.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE (JOSE BARROS FRANCELINO) ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2018 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCK-0316, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2018 | 1740.00 | 00003106346442 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS CAMPANHAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, COM OS TEMAS: "JANEIRO BRANCO E ROXO, SA?DE MENTAL E HANSENIASE" NAS UNIDADES DOS PSFs E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000535 | 16/02/2018 | 7165.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2018 | 6400.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL, ONDE SERA DEBITADO MENSALMENTE AS PARCELAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), DE ACORDO COM O DARF (CONVENIO: 042151), CORRESPONDENTE AO PERIDO DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2018 | 0.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE MANUTEN??O CONTA CORRENTE N? 71025-7, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2018 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2018 | 253.60 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO N? 7416570 E AUTO DE INFRACAO N? 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 10/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2018 | 600.00 | 00003106346442 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES COM O PUBLICO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ORGANIZADAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2018 | 300.00 | 00004540821423 | LAURA DILO ALVES COSME | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA COMPRA DE MEDICACAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2018 | 500.00 | 00008081932445 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR EXAME DE USG DOPPLER MMII, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2018 | 220.00 | 00062173510487 | JOSE DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA COMPRA DE MEDICACAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2018 | 1000.00 | 00009188448436 | FELIPE JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO APRESENTACOES DA BANDA HARMONIA DO FREVO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 1? CARNAVAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2018 | 285.43 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2018 | 7900.00 | 23396320000108 | FLAVIA ANDREA TAVARES NOGUEIRA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CAPACITACAO INICIAL PARA TODOS OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, E DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORARIA DE 20 HS, NO OBJETIVO DE PLANEJAR E MOTIVAR OS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DO ANO LETIVO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2018 | 20.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2018 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018 DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2018 | 19.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2018 | 19.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2018 | 1000.26 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2018 | 182.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2018 | 300.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2018 | 4550.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2018 | 740.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0000552 | 20/02/2018 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2018 | 9498.17 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2018 | 22957.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018 DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2018 | 577.42 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS E LENCOIS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2018 | 1910.00 | 27087165000107 | ESTEFANY LO RUAMA RABELO SIMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2018 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2018 | 800.00 | 00070368033473 | JUSSARA ANTAS RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2018 | 200.00 | 00011104167417 | LUANA ANTAS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2018 | 180.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE IMPRESSORA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2018 | 800.00 | 00035208015404 | PIAPINO JOAQUIM DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2018 | 3905.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0000566 | 21/02/2018 | 558.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2018 | 2380.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANTO A DIVULGACAO DO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 68 (HORAS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2018 | 3829.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2018 | 106.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2018 | 771.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE ART NO CREA-PB (1041756-82), CORRESPONDENTE A AUTORIZACAO PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DO PORTAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2018 | 1000.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2018 | 635.00 | 00003523746400 | WILSON GUABIRABA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 16 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2018 | 590.00 | 00062171496487 | JOSE EVERALDO PEREIRA ANTAAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 15 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2018 | 425.00 | 00001148005455 | dimas antas cordeiro | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2018 | 680.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 16 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2018 | 3103.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRESCHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2018 | 395.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2018 | 2800.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANTO A DIVULGACAO PARA REALIZACAO DAS MATRICULAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 80 (HORAS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2018 | 450.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2018 | 370.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA REFERIDA CIDADE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2018 | 200.00 | 00006903632492 | JOAO ALVES SUBRINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2018 | 2625.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2018 | 2575.60 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000589 | 23/02/2018 | 891.79 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2018 | 2000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (SAL?RIO EDUCA??O), DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2018 | 2000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (MDE), DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000595 | 26/02/2018 | 156.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000596 | 26/02/2018 | 8880.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2018 | 4908.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2018 | 3554.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2018 | 4354.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2018 | 1000.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2018 | 31566.26 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOSL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2018 | 24653.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2018 | 9540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2018 | 12484.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N? 358, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2018 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2018 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2018 | 27352.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2018 | 33668.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2018 | 7019.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2018 | 1861.64 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2018 | 1178.07 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2018 | 6738.44 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2018 | 5423.81 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2018 | 2756.16 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N358, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2018 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2018 | 6017.44 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2018 | 8951.21 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000622 | 26/02/2018 | 7308.05 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000623 | 26/02/2018 | 2927.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000593 | 26/02/2018 | 1812.50 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000594 | 26/02/2018 | 101.92 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2018 | 250.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2018 | 250.00 | 00004263742400 | VERA LUCIA SILVINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2018 | 3077.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2018 | 4773.21 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2018 | 15293.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2018 | 6252.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2018 | 150.00 | 00008839066438 | MORGANA KILZA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA COMPRA DE MEDICACAO PARA SEU FILHO MENOR (JOSE MATHEUS C. ALVES), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2018 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2018 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS, COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE DAMIAO ALVES NOGUEIRA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2018 | 150.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ABERTURA E PRIMEIRO ENCONTRO DO CURSO GESTAO MUNICIPAL DO SUS (DIALOGO NO COTIDIANO), REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2018 | 70.00 | 00003813494462 | DIANA ALAIDE ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ABERTURA E PRIMEIRO ENCONTRO DO CURSO GESTAO MUNICIPAL DO SUS (DIALOGO NO COTIDIANO), REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2018 | 300.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ABERTURA E PRIMEIRO ENCONTRO DO CURSO GESTAO MUNICIPAL DO SUS (DIALOGO NO COTIDIANO), REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2018 | 9540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2018 | 2275.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 9010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2018 | 24313.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2018 | 7572.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2018 | 11570.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2018 | 17853.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2018 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2018 | 33545.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000659 | 27/02/2018 | 641.10 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000660 | 27/02/2018 | 1998.40 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000661 | 27/02/2018 | 835.75 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000662 | 27/02/2018 | 5007.88 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE USO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2018 | 2057.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2018 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2018 | 18994.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2018 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2018 | 703.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL E NO PROJETO DE CONSTRUCAO DE PORTAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 1041756-82 (5 VIAS DO PORTAL PARA CAIXA, SUDEMA E DER.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2018 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2018 | 9478.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2018 | 26104.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2018 | 12832.56 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2018 | 157662.45 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2018 | 63252.24 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2018 | 53907.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2018 | 1293.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2018 | 45121.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000664 | 28/02/2018 | 5409.41 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000665 | 28/02/2018 | 5468.71 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000667 | 28/02/2018 | 1409.48 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2018 | 66.27 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2018 | 77.27 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2018 | 51.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2018 | 41.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000666 | 28/02/2018 | 2380.16 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2018 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000663 | 28/02/2018 | 8016.22 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000668 | 28/02/2018 | 210.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2018 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000669 | 28/02/2018 | 7264.47 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000670 | 28/02/2018 | 2132.73 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000671 | 28/02/2018 | 994.15 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2018 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2018 | 13200.00 | 00005243430471 | EMANUELLA RENATA RABÊLO COSME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2018 | 13200.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2018 | 2400.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562017 | 0000703 | 01/03/2018 | 7037.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS PSFs, CENTRO DE SAUDE E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562017 | 0000704 | 01/03/2018 | 5625.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS PSFs, CENTRO DE SAUDE E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000705 | 01/03/2018 | 3350.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DIARIO DOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE E DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000706 | 01/03/2018 | 945.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000707 | 01/03/2018 | 6171.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DIARIO DOS PSFs, CENTRO DE SAUDE, FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2018 | 2160.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS PARA O USO PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO I CARNAVAL DA SAUDE, REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2018 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2018 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2018 | 830.00 | 00095341250400 | JOSE MAURO CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE/ABERTA, DE PLACA BLV-7819, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEMENTES, DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB PARA ESTE MUNICIPIO, CEDIDAS PELO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES, TENDO COMO OBJETIVO A IMPLANTACAO DA SAFRA 2017/2018, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2018 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2018 | 783.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2018 | 450.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2018 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2018 | 4560.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA-ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2018 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2018 | 5000.00 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0800249-682017.815.0311, MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2018 | 150.00 | 00002049475705 | IZABEL CHRISTINA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SUPERVISORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPITACAO DO SABER MUNICIPAL - DIARIO ONLINE, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2018 | 2844.15 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2018 | 34326.37 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/03/2018 | 13915.49 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/03/2018 | 11859.74 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2018 | 284.47 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2018 | 9752.38 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000772 | 02/03/2018 | 1656.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Perfura??o e Equipamentos de Po?os Artesianos nas Escolas Municipais - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000774 | 02/03/2018 | 102495.69 | 03196316000199 | AQ. CONSTRUTORA LTDA | EMPENHO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA 3? MEDICAO DA IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTOS SINGELO D?AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00712017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2018 | 1320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES PPs N?s 05, A 12/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 02/03/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2018 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2018 | 2085.37 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2018 | 5742.88 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2018 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2018 | 4500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO E ELABORACAO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DO PORTAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 1041756-82 (5 VIAS DO PORTAL PARA CAIXA, SUDEMA E DER.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2018 | 452.74 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2018 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2018 | 3968.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2018 | 334.65 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE PORTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2018 | 800.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2018 | 850.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2018 | 850.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2018 | 500.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2018 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2018 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2018 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/03/2018 | 954.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2018 | 850.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/03/2018 | 850.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2018 | 850.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE VARRICAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2018 | 850.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2018 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2018 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2018 | 850.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2018 | 954.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2018 | 850.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2018 | 1330.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2018 | 1330.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2018 | 3927.88 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2018 | 7379.90 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000770 | 02/03/2018 | 423.20 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2018 | 201.60 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2018 | 201.60 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2018 | 201.60 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EEMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2018 | 300.00 | 00008720524439 | CICERA FEITOSA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2018 | 250.00 | 00009037844405 | SUELI MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2018 | 100.00 | 00002708399411 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2018 | 300.00 | 00003872280473 | LUIS DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 EART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/03/2018 | 83.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE UNID. PLACA REFLETIVA DO VEICULO CACAMBA, DE PLACA QFY-2730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2018 | 201.60 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2018 | 600.00 | 00005621697413 | JOSE ALBERTO MARCELINO BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA MOG-9387-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DO SR. ALDI ALEXANDRE MARCELINO, DA CIDADE DE QUIXABA-PE PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2018 | 677.05 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2018 | 1050.10 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2018 | 3364.46 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2018 | 1375.44 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2018 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2018 | 500.50 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 9010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2018 | 5138.98 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2018 | 430.00 | 00007378978485 | ALBERTO PEREIRA FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES MENSAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2018 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2018 | 1665.92 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2018 | 2545.40 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2018 | 0.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE MANUTEN??O CONTA CORRENTE N? 71025-7, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2018 | 120.60 | 00394460033236 | GOVERNO FEDERAL DO BRASIL - TESOURO NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO/DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO N? 009/2008 - SIAF N? 635573 - PROCESSO N? 71000.507447/2008-19 - PAA/CDLAF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2018 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000782 | 02/03/2018 | 360.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/03/2018 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/03/2018 | 76.44 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/03/2018 | 188.99 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/03/2018 | 323.37 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000810 | 05/03/2018 | 8880.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/03/2018 | 954.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/03/2018 | 480.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ESPORTE COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/03/2018 | 954.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/03/2018 | 954.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/03/2018 | 954.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/03/2018 | 480.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE PINTURA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/03/2018 | 480.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/03/2018 | 954.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/03/2018 | 132.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/03/2018 | 205.92 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/03/2018 | 86.77 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/03/2018 | 205.19 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/03/2018 | 600.92 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/03/2018 | 100.53 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/03/2018 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/03/2018 | 181.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/03/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/03/2018 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/03/2018 | 25.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000811 | 05/03/2018 | 1656.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0000812 | 05/03/2018 | 3395.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FAZENDO PARTE DOS KITS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/03/2018 | 141.63 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/03/2018 | 300.00 | 00002173969412 | ZILDA MARIA BEZERRA FRAZAO GOMES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3? FORMACAO DE COORDENADORES REGIIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARCODE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/03/2018 | 937.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NAS VESTIMENTAS PARA APRESENTACOES CULTURAIS DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/03/2018 | 480.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/03/2018 | 129.18 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000813 | 06/03/2018 | 7073.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/03/2018 | 1483.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE (186 PASSAGENS) DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NO CAPS AD DA REFERIDA CIDADE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2018 | 7200.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCK-0316, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2018 | 600.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDOA A FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PRATICA DOS PROCEDIMENTOS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2018 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2018 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2018 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0000822 | 08/03/2018 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2018 | 1080.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2018 | 150.00 | 00007637285430 | LEONILA NASCIMENTO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO DIRETOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SABER MUNICIPAL - DIARIO ONLINE, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2018 | 365.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE UMA COPIADORA KYOCERA 2040, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2018 | 300.00 | 00002049475705 | IZABEL CHRISTINA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SUPERVISORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3? FORMACAO DO PNAIC/PNME, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2018 | 300.00 | 00025833073472 | IRENA TAVARES PAZ | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SUPERVISORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3? FORMACAO DO PNAIC/PNME, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2018 | 300.00 | 00068880634453 | RITA RABELO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SUPERVISORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3? FORMACAO DO PNAIC/PNME, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/03/2018 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2018 | 20.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0000827 | 09/03/2018 | 1300.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000834 | 09/03/2018 | 1450.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FIAT/UNO MILLEY, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000835 | 09/03/2018 | 101.92 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLEY, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000836 | 09/03/2018 | 147.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2018 | 785.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO DE IMPRESSSORAS E RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PERTENCENTES AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2018 | 540.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO DE IMPRESSSORAS E RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2018 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000602017 | 0000844 | 12/03/2018 | 1323.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO DIARIO DOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0000849 | 12/03/2018 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2018 | 140.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSELHO REGIONGAL DE FARMACIA NA SECCIONAL DE SOUSA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2018 | 150.00 | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), COM A FINALIDADE DA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DA FICHA DE NOTIFICACAO VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2018 | 20.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2018 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000845 | 12/03/2018 | 632.34 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000846 | 12/03/2018 | 5217.52 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000847 | 12/03/2018 | 1235.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000848 | 12/03/2018 | 7232.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2018 | 1260.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2018 | 1640.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2018 | 1280.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2018 | 1160.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFC-0503-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2018 | 180.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFC-0503-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2018 | 2100.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2018 | 2050.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NAS MOTOCICLETAS, DE PLACAS NPR-2837, KFE-7044, KFE-6944 E NPR-2847, PERTECENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2018 | 1420.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS PERTECENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2018 | 740.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA KFB-3833-PB, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2018 | 1250.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2018 | 1140.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS PALIO (QFD-2733), PALIO (QFD-2643), MOBI (OFC-5583) E SPIN (OFC-5433), PERTECENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2018 | 1480.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULOS AMBULANCIA RENALT, DE PLACA OET-2035-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2018 | 1760.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO/MILLEY, DE PLACA OGB-3119-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0000866 | 13/03/2018 | 2250.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0000867 | 13/03/2018 | 1900.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2018 | 389.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2018 | 645.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2018 | 346.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2018 | 563.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | EXTENS?O RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENT?VEL E PRESERVA??O DO PA | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2018 | 57018.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA/2018 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARCO A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/03/2018 | 254.38 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO N? 7416570 E AUTO DE INFRACAO N? 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 11/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0000875 | 14/03/2018 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0000878 | 14/03/2018 | 1400.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/03/2018 | 1780.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/03/2018 | 480.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/03/2018 | 480.00 | 00036573067819 | TASSYO PEREIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DESENHO JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/03/2018 | 438.30 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 09 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/03/2018 | 200.00 | 00006951006458 | JESUINA DE OLIVEIRA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TC DE CRANIO S/CONTRASTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632017 | 0000890 | 14/03/2018 | 4149.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/03/2018 | 4252.40 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/03/2018 | 680.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RETELHAMENTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/03/2018 | 680.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E RETELHAMENTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/03/2018 | 1400.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR PAULO ALVES, DURANTES AS COMEMORACOES AO DIA 08 DE MARCO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA PRACA DA MATRIZ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632017 | 0000891 | 14/03/2018 | 35424.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/03/2018 | 510.00 | 00070815527497 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DA PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000892 | 14/03/2018 | 624.85 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000893 | 14/03/2018 | 236.35 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000894 | 14/03/2018 | 529.58 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/03/2018 | 800.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/03/2018 | 2500.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS DO EXERCICIO DE 2017 E NA INCLUSAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA E NO PORTAL DE LICITACAO DO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/03/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000898 | 15/03/2018 | 2227.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2018 | 55.77 | 40432544000147 | CLARO S/A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/03/2018 | 114.63 | 40432544000147 | CLARO S/A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2018 | 1760.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO/MILLEY, DE PLACA OGB-3119-PB, PERTENCENTE AO REFERIDO ORGAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/03/2018 | 180.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE AO REFERIDO ORGAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/03/2018 | 2050.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NAS MOTOCICLETAS, DE PLACAS NPR-2837, KFE-7044, KFE-6944 E NPR-2847, PERTECENTES AO REFERIDO ORGAO E DE OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000899 | 15/03/2018 | 900.52 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000895 | 15/03/2018 | 12237.46 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/03/2018 | 1440.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE SOLDA EM CARROCAS DE LIXOS, CADEIRAS ESCOLARES, REBOQUE ESCAVADEIRA E NO PORTAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000896 | 15/03/2018 | 5514.22 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000897 | 15/03/2018 | 5407.72 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/03/2018 | 1500.00 | 28384526000131 | ZELIO DE OLIVEIRA FELIX | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES PARA AUTOMOVEIS (BATERIA), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/03/2018 | 300.00 | 00000955551455 | JOAO VIANEY FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (03 BARRACAS), DESTINADAS PARA USO DURANTE AS COMEMORACOES EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 09 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000901 | 15/03/2018 | 13044.54 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000902 | 15/03/2018 | 2980.82 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000903 | 15/03/2018 | 1002.31 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/03/2018 | 740.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/03/2018 | 300.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE, PROMOVIDO PELO COSEMS-PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000900 | 15/03/2018 | 220.33 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/03/2018 | 3590.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/03/2018 | 1500.00 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E RETELHAMENTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/03/2018 | 409.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2018 | 2765.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRESCHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2018 | 22.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/03/2018 | 16204.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/03/2018 | 255.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2018 | 7269.53 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2018 | 66.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/03/2018 | 823.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/03/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2018 | 251.03 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/03/2018 | 2202.43 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E POLICIAIS DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0000927 | 19/03/2018 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2018 | 2875.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/03/2018 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CABORE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/03/2018 | 2900.00 | 00036435765871 | ANTONIO ETSON PEREIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE TRAVESSIA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/03/2018 | 2000.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/03/2018 | 2000.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/03/2018 | 2500.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/03/2018 | 3150.00 | 00016173280817 | CLAUDIO DILO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/03/2018 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/03/2018 | 2400.00 | 00006290188470 | HERONEIDE BEZERRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/03/2018 | 3200.00 | 00005541554438 | DJALMA ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/03/2018 | 2300.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE POTO, ZONA RURAL, PARA O POVOADO E PELO SINAL, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/03/2018 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BELEM, BARRA, BAIXINHO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS E VACA DOS HENRIQUES, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/03/2018 | 4800.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIROA 15 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632017 | 0000944 | 19/03/2018 | 35424.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DA SA?DE DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2018 | 534.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO INSS NAO RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DA SA?DE DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/03/2018 | 534.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO INSS NAO RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, MARCO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | CONSTRU??O DE UNIDADES DE SA?DE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000943 | 19/03/2018 | 61024.85 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | EMPENHO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE MANAIRA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N? 01, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/03/2018 | 2000.89 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/03/2018 | 1953.46 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DIARIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/03/2018 | 3998.76 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/03/2018 | 3003.72 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DIARIO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2018 | 250.00 | 00003282388489 | MARIA ZENILDA FERREIRA PAZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR UM EXAME MEDICO DE EDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2018 | 132.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2018 | 209.46 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2018 | 300.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA, PROMOVIDO PELO COSEMS-PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2018 | 300.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA, PROMOVIDO PELO COSEMS-PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2018 | 721.33 | 09283342000130 | SINFEP - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS, PROCESSO N? 0000241-70.2016.5.13.0019 (RO), CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES SINDICAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2018 | 3997.92 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2018 | 20.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2018 | 3003.72 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000957 | 20/03/2018 | 62.52 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000958 | 20/03/2018 | 289.96 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/03/2018 | 600.00 | 00008192514455 | FRANCISCO BASILIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2018 | 220.00 | 00012340030234 | MANOEL BARBOSA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O CORTE E A PODA DAS ARVORES PLANTADAS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/03/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/03/2018 | 2488.00 | 00007979191471 | JAQUELINE MOURATO DIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DOS TRAJES PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS PARA APRESENTACOES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/03/2018 | 954.00 | 00039689485806 | RITA MICILENE DOS SANTOS LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE COZINHEIRA, NO PREPARO DA ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS E ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/03/2018 | 1100.00 | 00002852030454 | DAMIANA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE COZINHEIRA, NO PREPARO DA ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS E ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/03/2018 | 1760.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632017 | 0000969 | 21/03/2018 | 5437.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/03/2018 | 70.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR A QUALIFICACAO PROFISSIONAL - FICHA DE NOTIFICACAO DE VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/03/2018 | 430.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DURANTE AS REUNIOES E OFICINAS REALIZADAS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/03/2018 | 370.00 | 00007783571476 | FABRICIO ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CABELEREIRO (CORTE E ESCOVA), OFERECIDO AO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 09 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/03/2018 | 375.00 | 00041498461468 | DAMIANA RABELO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CABELEREIRO (CORTE E ESCOVA), OFERECIDO AO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 09 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0000975 | 22/03/2018 | 7171.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DOS PSFs E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/03/2018 | 6800.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME - NET ZONE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0000976 | 22/03/2018 | 5426.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/03/2018 | 700.00 | 00080564747491 | ANTONIO DE PÁULA LOPES PERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, ELABORANDO E PRODUZINDO VINHETAS DE DIVERSAS ACOES, AVISOS E EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000981 | 23/03/2018 | 3020.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS PARA INCLUSAO NOS KITS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000979 | 23/03/2018 | 168.56 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA OFC-5583-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000980 | 23/03/2018 | 1450.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FIAT/MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2018 | 12244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N? 358, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/03/2018 | 24991.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/03/2018 | 20668.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/03/2018 | 6869.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/03/2018 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2018 | 4354.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2018 | 1000.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/03/2018 | 27352.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/03/2018 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/03/2018 | 9540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/03/2018 | 32196.26 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOSL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2018 | 2600.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2018 | 5862.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/03/2018 | 1861.64 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2018 | 1178.07 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2018 | 6877.04 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2018 | 5498.17 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2018 | 2693.68 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N358, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2018 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2018 | 6017.44 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2018 | 6058.21 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2018 | 3430.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/03/2018 | 300.00 | 00004540821423 | LAURA DILO ALVES COSME | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA COMPRA DE MEDICACAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/03/2018 | 6750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2018 | 3077.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2018 | 15293.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/03/2018 | 6392.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/03/2018 | 677.05 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/03/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/03/2018 | 3364.46 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/03/2018 | 1406.24 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001006 | 26/03/2018 | 767.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS PSFs E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001007 | 26/03/2018 | 1094.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2018 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2018 | 7254.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/03/2018 | 11570.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/03/2018 | 1595.96 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/03/2018 | 2545.40 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2018 | 2275.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 9010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2018 | 23359.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/03/2018 | 500.50 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 9010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/03/2018 | 5138.98 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PB | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO, DE ACORDO COM OS VALORES DAS ANUIDADES APROVADOS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/03/2018 | 154749.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/03/2018 | 65204.24 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/03/2018 | 54055.22 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa de Educa??o de jovens e Adultos - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/03/2018 | 9540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/03/2018 | 58424.25 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2018 | 46295.10 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2018 | 45234.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2018 | 12864.36 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2018 | 2844.15 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2018 | 33819.95 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2018 | 14267.93 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2018 | 11892.14 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2018 | 12365.46 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/03/2018 | 10010.68 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/03/2018 | 9951.48 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa de Educa??o de jovens e Adultos - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/03/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2018 | 2057.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/03/2018 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2018 | 19025.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2018 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2018 | 452.74 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/03/2018 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2018 | 3979.36 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/03/2018 | 1104.14 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE VARIAS LINHAS TELEFONICAS (3458-1311, 3458-1004, 3458-1234, 3458-1162, 3458-1088, 3458-1263), PERTENCENTES A VARIOS SETORES ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ACORDO FIRMADO ENTRES AS PARTES, CORRESPONDENTE AOS EXERCICIOS DE 2014 E 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/03/2018 | 9779.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2018 | 26808.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2018 | 2151.59 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/03/2018 | 5897.76 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/03/2018 | 17571.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/03/2018 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2018 | 33765.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/03/2018 | 3865.84 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/03/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2018 | 7428.30 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/03/2018 | 2680.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE, DE PLACA OFE-4147, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/03/2018 | 2015.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/03/2018 | 930.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CACAMBA, DE PLACA KHI-0286-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/03/2018 | 1350.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/03/2018 | 1400.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/03/2018 | 1400.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/03/2018 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/03/2018 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa de Educa??o de jovens e Adultos - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (FNDE), DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/03/2018 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/03/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2018 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/03/2018 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2018 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001064 | 27/03/2018 | 509.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA OGD-3139-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001065 | 27/03/2018 | 121.92 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGD-3139-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/03/2018 | 954.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/03/2018 | 954.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/03/2018 | 954.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/03/2018 | 954.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/03/2018 | 600.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/03/2018 | 954.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/03/2018 | 954.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/03/2018 | 954.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/03/2018 | 954.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE PINTURA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/03/2018 | 954.00 | 00036573067819 | TASSYO PEREIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DESENHO JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2018 | 300.00 | 00004133796470 | SONEIDY LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2018 | 954.00 | 00007328813407 | LUIZ CARLOS SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO PARA UTILIZACAO NO EVENTO EM HOMENANGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2018 | 954.00 | 00013081773482 | BRUNA SANTANA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, PARA O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2018 | 400.00 | 00007927321463 | MARY DIOMAR DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2018 | 300.00 | 00005253096400 | LUCIA FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001095 | 28/03/2018 | 10598.03 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001096 | 28/03/2018 | 2388.38 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001097 | 28/03/2018 | 1104.09 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001094 | 28/03/2018 | 219.84 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001090 | 28/03/2018 | 5037.98 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001091 | 28/03/2018 | 3333.95 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2018 | 5000.00 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0800249-682017.815.0311, MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001092 | 28/03/2018 | 3067.30 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001123 | 28/03/2018 | 7000.00 | 21207289000194 | RABELO & AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2018 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001093 | 28/03/2018 | 1504.12 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001089 | 28/03/2018 | 10175.87 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2018 | 800.00 | 00070815527497 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DA PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2018 | 850.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2018 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2018 | 850.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2018 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2018 | 850.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2018 | 800.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2018 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2018 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2018 | 954.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2018 | 954.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2018 | 850.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2018 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2018 | 954.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2018 | 850.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2018 | 500.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2018 | 850.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE VARRICAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2018 | 850.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2018 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122018 | 0001124 | 31/03/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A ELABORACAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2018 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/04/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/04/2018 | 400.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2018 | 1680.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO A DIVULGACAO DO AVISO DO SEGURO SAFRA DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 48 (HORAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/04/2018 | 15000.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/04/2018 | 6600.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/04/2018 | 3600.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/04/2018 | 3600.00 | 00005243430471 | EMANUELLA RENATA RABÊLO COSME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/04/2018 | 8400.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/04/2018 | 1890.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS (AR CONDICIONADO), DESTINADO PARA INSTALACAO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/04/2018 | 1145.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS (AR CONDICIONADO), DESTINADO PARA INSTALACAO NO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/04/2018 | 1145.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS (AR CONDICIONADO), DESTINADO PARA INSTALACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/04/2018 | 1358.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E SUBSTITUICOES DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/04/2018 | 840.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DIVULGACAO DAS COMEMORACOES DO EVENTO CARNAVAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 24 (HORAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/04/2018 | 398.57 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/04/2018 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/04/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2018 | 1190.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A DIVULGACAO DO CONVITE DO 1? ENCONTRO BPC - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA, CORRESPONDENTE A 34 (HORAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/04/2018 | 3435.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS (AR CONDICIONADO), DESTINADOS PARA INSTALACAO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/04/2018 | 1145.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS (AR CONDICIONADO), DESTINADOS PARA INSTALACAO NO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/04/2018 | 1145.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS (AR CONDICIONADO), DESTINADOS PARA INSTALACAO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2018 | 1890.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS (AR CONDICIONADO), DESTINADOS PARA INSTALACAO NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2018 | 800.00 | 00004497741478 | AUDEMIR PAIXAO BAZILIO BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2018 | 300.00 | 00001145446469 | EDILEUZA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2018 | 136.24 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/04/2018 | 144.40 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/04/2018 | 760.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/04/2018 | 613.45 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/04/2018 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/04/2018 | 450.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/04/2018 | 4560.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA-ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/04/2018 | 39.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/04/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2018 | 97.56 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/04/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/04/2018 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2018 | 5670.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS (AR CONDICIONADO), DESTINADO PARA INSTALACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/04/2018 | 3118.20 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS COM GESSO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/04/2018 | 1400.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DIVULGACAO PARA REALIZACAO DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 40 (HORAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/04/2018 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2018 | 141.60 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0001174 | 04/04/2018 | 7871.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS PSFs E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001175 | 04/04/2018 | 8517.44 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001176 | 04/04/2018 | 1853.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001177 | 04/04/2018 | 4110.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/04/2018 | 1105.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/04/2018 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/04/2018 | 600.00 | 00002392243450 | ZEZITO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/04/2018 | 235.20 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/04/2018 | 235.20 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EEMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/04/2018 | 235.20 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/04/2018 | 235.20 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/04/2018 | 250.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2018 | 209.00 | 04332120000147 | CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS/NORDESTE, QUE SERA REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/04/2018 | 114.51 | 40432544000147 | CLARO S/A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/04/2018 | 193.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001178 | 05/04/2018 | 258.75 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001179 | 05/04/2018 | 520.26 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0001180 | 05/04/2018 | 723.80 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001191 | 05/04/2018 | 1506.80 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001192 | 05/04/2018 | 750.40 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001193 | 05/04/2018 | 553.84 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/04/2018 | 1908.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/04/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/04/2018 | 117.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE AUTENTICACOES E OUTROS SERVICOS CARTORAIS, NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/04/2018 | 1500.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO PARA UTILIZACAO NO 2? ENCONTRO PEDAGOGICO, PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/04/2018 | 108.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001196 | 06/04/2018 | 8460.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/04/2018 | 1000.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS COMEMORACOES DO 1? CARNAVAL DA SAUDE, COM OS FUNCIONARIOS DOS SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/04/2018 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, PARA PARTICIPACAO DA MARCHA DOS PREFEITOS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/04/2018 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO DA MARCHA DOS PREFEITOS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/04/2018 | 8400.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCK-0316, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001212 | 09/04/2018 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTEO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562017 | 0001222 | 09/04/2018 | 11401.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/04/2018 | 1200.00 | 00095341250400 | JOSE MAURO CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FORD/F4000, DE PLACA KIU-9176-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA (MOBILIA) DA SRA VIVIANE PEREIRA DE LIMA, QUE ESTA VINDO DA CIDADE DE PETROLINA-PE PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/04/2018 | 150.00 | 00008839066438 | MORGANA KILZA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA COMPRA DE MEDICACAO PARA SEU FILHO MENOR (JOSE MATHEUS C. ALVES), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/04/2018 | 200.00 | 00004189066451 | MARIA PEREIRA FURTADO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O OFTALMOLOGISTA, PARA SUA FILHA MENOR (JANAINA FURTADO SIMPLICIO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/04/2018 | 300.00 | 00008720524439 | CICERA FEITOSA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001206 | 09/04/2018 | 6380.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/04/2018 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/04/2018 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/04/2018 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0001210 | 09/04/2018 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/04/2018 | 1260.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001217 | 09/04/2018 | 86.48 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001218 | 09/04/2018 | 67.92 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001219 | 09/04/2018 | 427.08 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001220 | 09/04/2018 | 80.62 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001221 | 09/04/2018 | 726.21 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2018 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001223 | 10/04/2018 | 312.20 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0001224 | 10/04/2018 | 722.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2018 | 1600.00 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E RETELHAMENTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2018 | 19.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA DOS ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2018 | 21.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEA FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2018 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2018 | 300.00 | 00009669104432 | JOSEFA GALDINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2018 | 150.00 | 00004495157450 | IRACI ALVES DILO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2018 | 300.00 | 00088442977449 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2018 | 400.00 | 00008295821423 | VALERIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE ECG/ECOCARDIOGRAMA DE SEU FILHO MENOR (DAYVISON GABRIEL PEREIRA DA SILVA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2018 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2018 | 2800.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001230 | 10/04/2018 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE MARCO DE2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2018 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001240 | 10/04/2018 | 608.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (REMEDIOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001241 | 10/04/2018 | 1700.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA USO NO CENTRO DE SAUDE E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562017 | 0001242 | 10/04/2018 | 230.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO DIARIO DOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562017 | 0001243 | 10/04/2018 | 280.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO DIARIO DOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001244 | 10/04/2018 | 5468.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001245 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2018 | 255.27 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO N? 7416570 E AUTO DE INFRACAO N? 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 12/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001248 | 11/04/2018 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001249 | 11/04/2018 | 1650.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/04/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE DAMIAO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/04/2018 | 300.00 | 00003872280473 | LUIS DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 EART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/04/2018 | 300.00 | 00011340065436 | LUCINEIDE FURTADO ANDRELINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA SEU FILHO MENOR (JOSE LUCAS FURTADO PEREIRA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/04/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCOFEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/04/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001259 | 12/04/2018 | 600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001260 | 12/04/2018 | 420.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001261 | 12/04/2018 | 1090.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, DE PLACAS QFX-7198-PB E OGC-6289-PB, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001262 | 12/04/2018 | 410.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFC-2153-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001263 | 12/04/2018 | 3723.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-02696-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001264 | 12/04/2018 | 4317.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001266 | 12/04/2018 | 1839.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO E OUTRAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001267 | 12/04/2018 | 645.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0001270 | 12/04/2018 | 760.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA INCLUSAO NOS KITS ESCOLARES QUE SERAO DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/04/2018 | 19.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001269 | 12/04/2018 | 1136.40 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS E SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/04/2018 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A SEDH (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO) E NO COEGEMAS/PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/04/2018 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL/NORDESTE, REALIZADO NA CIDADE DE MACEIO-AL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001254 | 12/04/2018 | 180.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001255 | 12/04/2018 | 1450.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001256 | 12/04/2018 | 1740.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001257 | 12/04/2018 | 640.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULO FIAT/MOBY, DE PLACA QFD-5583 E NO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTECENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001258 | 12/04/2018 | 760.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS: QFB-3833-PB E OET-2035-PB, PERTECENTES A SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001268 | 12/04/2018 | 3512.05 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/04/2018 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/04/2018 | 3600.00 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001286 | 13/04/2018 | 1060.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE OMES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/04/2018 | 3727.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/04/2018 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001280 | 13/04/2018 | 4478.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001281 | 13/04/2018 | 1006.20 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/04/2018 | 1585.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO DE IMPRESSSORAS E RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/04/2018 | 478.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/04/2018 | 3991.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRESCHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/04/2018 | 1900.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVICOS CRONOTACOGRAFOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO, SELAGEM, ENSAIO E PARAMETRIZACAO EM CRONOTACOGRAFO VEICULAR DOS ONIBUS ESCOLARES (OGD-1506-PB, OGE-7170-PB, NQD-4775-PB E OGC-6289-PB), CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/04/2018 | 150.00 | 00009333473408 | LEANDRO FERREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO CHEFE DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3? REUNIAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL E ESCRITORIO DA OPERACAO CARRO-PIPA/16? RC MEC, REALIZADO NO AUDITORIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA (SAMU), NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/04/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/04/2018 | 923.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001278 | 13/04/2018 | 26.86 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001279 | 13/04/2018 | 295.16 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/04/2018 | 150.00 | 00003936594457 | DIOGENES PEREIRA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO (ARTIFICE), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3? REUNIAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL E ESCRITORIO DA OPERACAO CARRO-PIPA/16? RC MEC, REALIZADO NO AUDITORIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA (SAMU), NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2018 | 1400.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2018 | 9524.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/04/2018 | 17265.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018 DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/04/2018 | 245.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001315 | 16/04/2018 | 6129.68 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 E PAR CARREGADEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001316 | 16/04/2018 | 4947.33 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA PEQUENA, DE PLACA QFY-2730; TRATOR 0283, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA, TRATOR VALTRA E RETRO (VELHA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001321 | 16/04/2018 | 3326.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VW, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001319 | 16/04/2018 | 1655.31 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/04/2018 | 2500.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, PARA A INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA E NO PORTAL DE LICITACAO DO TCE-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001311 | 16/04/2018 | 912.75 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001297 | 16/04/2018 | 2000.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DA DE 15 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001298 | 16/04/2018 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BELEM, BARRA, BAIXINHO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS E VACA DOS HENRIQUES, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001299 | 16/04/2018 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001300 | 16/04/2018 | 2500.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/04/2018 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARCO A 13 DEABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001303 | 16/04/2018 | 2300.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE POTO, ZONA RURAL, PARA O POVOADO DE PELO SINAL, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARCO DE A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001304 | 16/04/2018 | 2900.00 | 00036435765871 | ANTONIO ETSON PEREIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE TRAVESSIA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARCO A 13DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001305 | 16/04/2018 | 2875.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001306 | 16/04/2018 | 3200.00 | 00005541554438 | DJALMA ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001307 | 16/04/2018 | 3150.00 | 00016173280817 | CLAUDIO DILO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001308 | 16/04/2018 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/04/2018 | 2400.00 | 00009624204411 | CARLOS ANDRE ALVES PINTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ESCOLA DA COMUNIDADE FORTALEZA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001320 | 16/04/2018 | 15332.70 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001; MOTOCICLETAS, DE PLACAS NPR-2837, QFE-6944 E NPR-2917; FIATs DE PLACAS MOI-2837 E OGB-3119, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001322 | 16/04/2018 | 3414.50 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-05030-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001318 | 16/04/2018 | 218.35 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001312 | 16/04/2018 | 10774.57 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PROPRIO E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS FIAT, DE PLACAS: QFE-5433, QFD-2643, OGD-3139, ODG-6669, MOK-2552, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: NPR-2777, NPR-2847, MNV-0212, QFE-6984; UNIDADE MOVEL - KAE-6035 E AMBULANCIA DO SAMU OET-2035, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001313 | 16/04/2018 | 2402.96 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS: MOTOS DE PLACAS: QFE-7044, QFE-7054 E QFE-7004; AMBULANCIA DE PLACA MOE-0726, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001314 | 16/04/2018 | 995.64 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001323 | 16/04/2018 | 1847.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001324 | 16/04/2018 | 2030.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001317 | 16/04/2018 | 2324.02 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 E PALIO - QFD-2733, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/04/2018 | 1340.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NOS SETORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CRAS, SCFV E NO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0001335 | 17/04/2018 | 288.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/04/2018 | 100.00 | 00002708399411 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/04/2018 | 200.00 | 00006235783442 | ROBERTA KELLE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA SEU FILHO MENOR (ARTHUR PEREIRA RODRIGUES), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/04/2018 | 600.00 | 00019517505434 | JOSE FIRMINO NETO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/04/2018 | 250.00 | 00001143998405 | MARIA JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE ECO TRANSTORAXICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/04/2018 | 1030.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA REFERIDA SECRETARIA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001329 | 17/04/2018 | 600.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001330 | 17/04/2018 | 320.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001331 | 17/04/2018 | 6584.85 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/04/2018 | 3120.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0001336 | 17/04/2018 | 432.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE, PSFs E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/04/2018 | 720.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NAS SALAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/04/2018 | 1000.00 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0001334 | 17/04/2018 | 1800.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/04/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/04/2018 | 102.73 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCOO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001341 | 18/04/2018 | 2400.00 | 00006290188470 | HERONEIDE BEZERRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001342 | 18/04/2018 | 2000.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001343 | 18/04/2018 | 4800.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462017 | 0001346 | 18/04/2018 | 622.50 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/04/2018 | 300.00 | 00062504185472 | ERONILDO ELIOTERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462017 | 0001347 | 19/04/2018 | 425.25 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/04/2018 | 549.81 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/04/2018 | 559.49 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/04/2018 | 257.95 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/04/2018 | 300.00 | 00009012757436 | JOSELINA GOLVEIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONSANCIA MAGNETICA DE CRANIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/04/2018 | 223.56 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001368 | 19/04/2018 | 1326.75 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL PERTENCENTE AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001369 | 19/04/2018 | 2590.75 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL PERTENCENTE AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001370 | 19/04/2018 | 601.65 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL PERTENCENTE AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001371 | 19/04/2018 | 3680.17 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL PERTENCENTE AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001359 | 19/04/2018 | 995.64 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/04/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/04/2018 | 1861.64 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462017 | 0001348 | 19/04/2018 | 2892.00 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/04/2018 | 1337.62 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/04/2018 | 550.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DA PASCOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001349 | 19/04/2018 | 1000.40 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS, FAIXAS E BANNERS), DESTINADOS AO USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001350 | 19/04/2018 | 1450.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FIAT/SIENA, DE PLACA OFC-5123-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001351 | 19/04/2018 | 101.92 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA OFC-5123-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/04/2018 | 278.97 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001362 | 19/04/2018 | 3843.34 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001363 | 19/04/2018 | 403.86 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001364 | 19/04/2018 | 167.40 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001365 | 19/04/2018 | 27.95 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001366 | 19/04/2018 | 1839.11 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001376 | 20/04/2018 | 1753.70 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001377 | 20/04/2018 | 133.72 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001378 | 20/04/2018 | 1047.86 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001379 | 20/04/2018 | 79.90 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2018 | 446.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO DE N? 1110/2018 (28/03/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2018 | 2802.69 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO DIARIA DOS IMOVEIS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, E ONDE FUNCIONAM OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2018 | 3512.29 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001383 | 20/04/2018 | 3997.95 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2018 | 1504.42 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO DIARIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2018 | 2498.72 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES QUE SAO ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2018 | 750.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES (MACACAO DO SAMU), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001384 | 20/04/2018 | 738.45 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2018 | 500.00 | 00006066045458 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE RM DO ENCEFALO C/CONTRASTE PARA SUA FILHA MENOR (ELORRANA ANISIO SILVA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/04/2018 | 2853.37 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO DIARIA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ONDE FUNCIONAM OS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/04/2018 | 1799.52 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELOS PSFs DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/04/2018 | 1190.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES QUE SAO ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2018 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/04/2018 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/04/2018 | 300.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA POPULAR DE EDUCACAO DA PARAIBA - COEPE-PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/04/2018 | 300.00 | 00009406428407 | RAMAYANA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA POPULAR DE EDUCACAO DA PARAIBA - COEPE-PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001388 | 23/04/2018 | 2587.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NKD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/04/2018 | 1760.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MARCO A 18 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001392 | 23/04/2018 | 1729.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/04/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DA TP N? 01/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 24/04/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | EXTENS?O RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENT?VEL E PRESERVA??O DO PA | CONSTRU??O E MELHORIA DE A?UDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/04/2018 | 14046.10 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA BARRAGEM DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MEDICAO TOTAL DA OBRA (MATERIAL E MAO DE OBRA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/04/2018 | 504.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO CAPS AD NA REFERIDA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/04/2018 | 1420.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA, MANUTENCAO E INSTALACOES NO IMOVEL PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/04/2018 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001401 | 25/04/2018 | 3284.25 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0001402 | 25/04/2018 | 535.70 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO NOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001403 | 25/04/2018 | 1209.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001404 | 25/04/2018 | 806.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0001399 | 25/04/2018 | 1800.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/04/2018 | 1600.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFESSOR DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO SITIO ZE LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SUA MOTOCICLETA, DE PLACA OFH-7123-PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001418 | 26/04/2018 | 47.92 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001419 | 26/04/2018 | 1945.33 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/04/2018 | 954.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/04/2018 | 600.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/04/2018 | 954.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE PINTURA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/04/2018 | 954.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/04/2018 | 954.00 | 00036573067819 | TASSYO PEREIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DESENHO JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/04/2018 | 954.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/04/2018 | 954.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/04/2018 | 954.00 | 00007328813407 | LUIZ CARLOS SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/04/2018 | 954.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/04/2018 | 954.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/04/2018 | 954.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/04/2018 | 500.00 | 00004363365455 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO GINECOLOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 EART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/04/2018 | 954.00 | 00013081773482 | BRUNA SANTANA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, PARA O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/04/2018 | 6322.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/04/2018 | 15643.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/04/2018 | 3077.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/04/2018 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/04/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/04/2018 | 3441.46 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/04/2018 | 1390.84 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/04/2018 | 677.05 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/04/2018 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/04/2018 | 569.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGB-3119-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/04/2018 | 83.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE UNID. PLACA REFLETIVA DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/04/2018 | 342.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/04/2018 | 28106.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/04/2018 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/04/2018 | 31440.26 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOSL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/04/2018 | 24315.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/04/2018 | 1000.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/04/2018 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/04/2018 | 16634.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N? 358, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/04/2018 | 4354.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/04/2018 | 9444.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/04/2018 | 2600.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/04/2018 | 5862.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/04/2018 | 33738.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/04/2018 | 6719.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/04/2018 | 1861.64 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/04/2018 | 220.19 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/04/2018 | 6710.72 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/04/2018 | 5349.45 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/04/2018 | 2077.81 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/04/2018 | 3659.52 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N358, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/04/2018 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/04/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/04/2018 | 6183.32 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/04/2018 | 957.88 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/04/2018 | 1478.25 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/04/2018 | 7422.36 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/04/2018 | 961.03 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/04/2018 | 23359.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/04/2018 | 2275.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 9010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/04/2018 | 500.50 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 9010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/04/2018 | 5138.98 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/04/2018 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO DA MARCHA DOS PREFEITOS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/04/2018 | 11570.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/04/2018 | 7254.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/04/2018 | 1595.96 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/04/2018 | 2545.40 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/04/2018 | 33511.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/04/2018 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/04/2018 | 17253.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/04/2018 | 3795.88 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/04/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/04/2018 | 7372.42 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DO VEICULO DE PLACA MNV-0212-PBB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/04/2018 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/04/2018 | 18440.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/04/2018 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/04/2018 | 2057.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/04/2018 | 452.74 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/04/2018 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/04/2018 | 4056.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/04/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DO VEICULO DE PLACA MOQ-2283-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/04/2018 | 26917.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/04/2018 | 9461.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/04/2018 | 2081.63 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/04/2018 | 5921.74 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/04/2018 | 1670.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/04/2018 | 9540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/04/2018 | 1841.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/04/2018 | 12927.96 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/04/2018 | 49976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/04/2018 | 44453.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/04/2018 | 60574.49 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/04/2018 | 53287.91 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/04/2018 | 61258.27 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/04/2018 | 154749.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/04/2018 | 2844.15 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/04/2018 | 33819.95 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/04/2018 | 13476.82 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/04/2018 | 11723.34 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/04/2018 | 12498.49 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/04/2018 | 9605.55 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/04/2018 | 10473.10 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa de Educa??o de jovens e Adultos - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/04/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/04/2018 | 405.13 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2018 | 954.00 | 00039689485806 | RITA MICILENE DOS SANTOS LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE COZINHEIRA, NO PREPARO DA ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS E ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001525 | 30/04/2018 | 13160.76 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001; MOTOCICLETAS, DE PLACAS NPR-2837, QFE-6944 E NPR-2917; FIATs DE PLACAS MOI-2837 E OGB-3119, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001533 | 30/04/2018 | 1675.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO E OUTRAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2018 | 4560.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA-ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2018 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001534 | 30/04/2018 | 582.55 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001524 | 30/04/2018 | 1392.59 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2018 | 2838.00 | 07830598000195 | HELIO HENRIQUE SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS SERVICOS DE PACOTES DE HOSPEGAGEM NA CIDADE DE BRASILIA-DF, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS, ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2018, PACOTE N? 1098 E 1099 NO GRAND BIT HOTEL, DOS REPRESENTANTES DA CIDADE DE MANAIRA-PB (MANOEL BEZERRA RABELO, DAMIANA TAVARES SERGIO E LEYDIANNE ALVES SOUZA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001520 | 30/04/2018 | 6588.39 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 E PAR CARREGADEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001521 | 30/04/2018 | 5171.64 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA PEQUENA, DE PLACA QFY-2730; TRATOR 0283, TRATOR 4271, MOTOR BOMBA, TRATOR VALTRA E RETRO (VELHA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2018 | 10000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2018 | 32575.06 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 802772/2014, NUMERO DA PROPOSTA 023205/2014, CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO, DA IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122018 | 0001527 | 30/04/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001523 | 30/04/2018 | 213.94 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2018 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2018 | 237.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA EXECUCAO DE ULTRASSONOGRAFIA DOPLLE DE CAROTIDAS DA PACIENTE (RITA CARNEIRO CORDEIRO), ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2018 | 2975.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E DA FORCA TAREFA SOBRE ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 80 (HORAS), DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001517 | 30/04/2018 | 6443.18 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PROPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS FIAT, DE PLACAS: QFE-5433, QFD-2643, OGD-3139, ODG-6669, MOK-2552, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: NPR-2777, NPR-2847, MNV-0212, QFE-6984; UNIDADE MOVEL - KAE-6035 E AMBULANCIA DO SAMU OET-2035, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001518 | 30/04/2018 | 1660.35 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS: MOTOS DE PLACAS: QFE-7044, QFE-7054 E QFE-7004; AMBULANCIA DE PLACA MOE-0726, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001519 | 30/04/2018 | 1016.95 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001528 | 30/04/2018 | 509.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FIAT/UNO, DE PLACA 0GD-6669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001529 | 30/04/2018 | 3096.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA OFB-3833-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001530 | 30/04/2018 | 147.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA OFB-3833-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001531 | 30/04/2018 | 50.96 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001535 | 30/04/2018 | 1461.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001536 | 30/04/2018 | 795.60 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2018 | 300.00 | 00004440299407 | LUCINEIDE ALVES RABELO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2018 | 300.00 | 00004540821423 | LAURA DILO ALVES COSME | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA COMPRA DE MEDICACAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2018 | 1540.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A DIVULGACAO DA FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E CONVIDANDO OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REUNIAO NO DIA 23 DE MARCO DE 2018, CORRESPONDENTE A 42 (HORAS), DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001522 | 30/04/2018 | 2190.14 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 E PALIO - QFD-2733, DURANTE O MES DEABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001532 | 30/04/2018 | 2364.15 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001552 | 02/05/2018 | 1016.95 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2018 | 10800.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2018 | 15000.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2018 | 4200.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2018 | 6000.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2018 | 1154.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2018 | 7950.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO E INSTALACAO DE 10 (DEZ) PROJETORES ORNAMENTAIS ACOPLADOS COM LAMPADAS E REATORES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2018 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2018 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2018 | 500.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2018 | 800.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2018 | 954.00 | 00009891810496 | ROMERO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2018 | 1274.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2018 | 520.00 | 00070815527497 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DA PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2018 | 500.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2018 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2018 | 1400.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2018 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2018 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2018 | 954.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2018 | 850.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2018 | 850.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2018 | 850.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/05/2018 | 850.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2018 | 850.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE VARRICAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2018 | 850.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2018 | 850.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/05/2018 | 954.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2018 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/05/2018 | 1400.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2018 | 1400.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2018 | 638.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001542 | 02/05/2018 | 7000.00 | 21207289000194 | RABELO & AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2018 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DOS PPs N?s 14, 15, 16, 17/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 27/04/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2018 | 500.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2018 | 320.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0001539 | 02/05/2018 | 2315.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E PARA DISTRIBUICAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2018 | 7555.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2018 | 5000.00 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0800249-682017.815.0311, MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/05/2018 | 1435.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA E NA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/05/2018 | 150.00 | 00002173969412 | ZILDA MARIA BEZERRA FRAZAO GOMES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ORIENTADORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DOS COORDENADORES REGIIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/05/2018 | 738.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DA MOTOCICLETA, DE PLACA QFE-6944, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DA MOTOCICLETA, DE PLACA NPR-2917-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/05/2018 | 542.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DA MOTOCICLETA, DE PLACA NPR-2837-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/05/2018 | 459.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001604 | 03/05/2018 | 2692.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES (CAMISAS E SHORTS), DESTINADOS PARA A DISTRIBUICAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/05/2018 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/05/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001621 | 03/05/2018 | 795.60 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIOONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/05/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/05/2018 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/05/2018 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/05/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/05/2018 | 1800.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 26 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/05/2018 | 1180.00 | 00003523746400 | WILSON GUABIRABA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/05/2018 | 760.00 | 00016672869867 | MARLON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/05/2018 | 530.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 09 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/05/2018 | 530.00 | 00004963833450 | HELIDIANO GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE NA REVITALIZACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/05/2018 | 530.00 | 00005261254469 | CLAUDIO PEREIRA BRASIL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/05/2018 | 680.00 | 00007783244432 | CARLOS ROMERO ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/05/2018 | 780.00 | 00025854062100 | JAIME DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/05/2018 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/05/2018 | 1650.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 27 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/05/2018 | 1020.00 | 00062171496487 | JOSE EVERALDO PEREIRA ANTAAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/05/2018 | 530.00 | 00008192514455 | FRANCISCO BASILIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/05/2018 | 954.00 | 00008674254403 | EDIL DA SILVA SATURNINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001622 | 03/05/2018 | 299.64 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001623 | 03/05/2018 | 853.50 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/05/2018 | 545.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DA MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/05/2018 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/05/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/05/2018 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/05/2018 | 150.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO EM TUBERCULOSE: DIAGNOSTICO CLINICO E LABORATORIAL, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/05/2018 | 70.00 | 00003813494462 | DIANA ALAIDE ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO EM TUBERCULOSE: DIAGNOSTICO CLINICO E LABORATORIAL, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DA MOTOCICLETA, DE PLACA QFE-6984, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/05/2018 | 83.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE UND. PLACA REFLEXIVA DO VEICULO FIAT/UNO, DE PLACA QFE-OGB-3119-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DA MOTOCICLETA, DE PLACA NPR-2777-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/05/2018 | 530.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/05/2018 | 300.00 | 00005606821400 | CICERA SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE TC DE ABDOMEN SUPERIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/05/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/05/2018 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/05/2018 | 200.00 | 00006903632492 | JOAO ALVES SUBRINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA E KIT LIMPEZA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/05/2018 | 722.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS COM GESSO NO IMOVEL PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/05/2018 | 2639.33 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS COM GESSO NO IMOVEL PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/05/2018 | 800.00 | 00008135206496 | JUCILENE FEITOSA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA S/CONTRASTE DA FACE DE SEU FILHO MENOR (MARCOS JUNIOR HENRIQUE DE SOUSA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/05/2018 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO N? 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONVENIADA PARA FINS ASSEGURAR O BEM ESTAR DA REFERIDA MENOR, EM CARATER PROVISORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 DE MARCO A 21 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/05/2018 | 6435.44 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/05/2018 | 150.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VII REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/05/2018 | 250.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER REALIZADOS NO PACIENTE (EDNALDO RODRIGUES DOS SANTOS), ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/05/2018 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001626 | 04/05/2018 | 8540.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS: PA CARREGADEIRA, TRATORES, RETROESCAVADEIRA, PATROL, MOTONIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001627 | 04/05/2018 | 720.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS CAMINHAO INTERNACIONAL, CARRO PIPA E CAMINHAO BASCULHANTE, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/05/2018 | 600.92 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/05/2018 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/05/2018 | 191.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/05/2018 | 1000.00 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/05/2018 | 171.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A PLACA REFLEXIVA MOTO E DA VISTORIA DA MOTOCICLETA, DE PLACA QFE-6944-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/05/2018 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/05/2018 | 20.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/05/2018 | 2047.50 | 29144277000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA E DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE AS COMEMORACOES DA PASCOA DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/05/2018 | 141.60 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001668 | 07/05/2018 | 2797.52 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS PARA O USO NAS ATIVIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/05/2018 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/05/2018 | 100.48 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/05/2018 | 93.97 | 40432544000147 | CLARO S/A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/05/2018 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001649 | 07/05/2018 | 8700.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (145) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/05/2018 | 421.67 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/05/2018 | 400.00 | 07955896000101 | ENDOTRIUNFO LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE ANESTESIA, DURANTE OS PROCEDIMENTOS MEDICOS DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE (RITA CARNEIRO CORDEIRO) ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/05/2018 | 2100.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS PROCEDIMENTOS MEDICOS DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE (RITA CARNEIRO CORDEIRO) ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/05/2018 | 650.00 | 27850008000101 | RENOV CAR DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS - CAMPINA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (RODA), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001669 | 07/05/2018 | 1804.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/05/2018 | 649.75 | 29144277000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES COM O PUBLICO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/05/2018 | 150.69 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/05/2018 | 201.60 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/05/2018 | 201.60 | 00006300252400 | ROSICLEIDE BEZERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/05/2018 | 201.60 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EEMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/05/2018 | 201.60 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/05/2018 | 201.60 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/05/2018 | 105.97 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/05/2018 | 256.15 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO N? 7416570 E AUTO DE INFRACAO N? 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 13/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/05/2018 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO DA MARCHA DOS PREFEITOS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/05/2018 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | PISO B?SICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/05/2018 | 400.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0001677 | 08/05/2018 | 1869.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/05/2018 | 2000.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CONFECCAO DE TUTOR BILATERAL, REALIZADO NA PACIENTE EDILEUZA VICENTE MAIA CAMPOS, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/05/2018 | 300.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2? ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNIICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/05/2018 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/05/2018 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001693 | 09/05/2018 | 1170.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0001694 | 09/05/2018 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/05/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/05/2018 | 580.00 | 00007979191471 | JAQUELINE MOURATO DIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPOSICAO DOS VIDROS NAS JANCELAS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001695 | 09/05/2018 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/05/2018 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/05/2018 | 1846.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE (231 PASSAGENS) DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NO CAPS AD DA REFERIDA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001684 | 09/05/2018 | 2550.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001685 | 09/05/2018 | 1280.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001686 | 09/05/2018 | 1900.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001687 | 09/05/2018 | 7200.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCK-0316, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001688 | 09/05/2018 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001691 | 09/05/2018 | 1400.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001692 | 09/05/2018 | 2975.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 17 (DEZESETE) DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001682 | 09/05/2018 | 2239.75 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/05/2018 | 200.00 | 00070219962413 | BRUNO CRISTIANO ALVES SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA TIRAR SUA DOCUMENTACAO PESSOAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/05/2018 | 300.00 | 00001145446469 | EDILEUZA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/05/2018 | 210.00 | 00003617377424 | JOSBSON BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO OS SERVICOS DE TIRAGEM DE COPIAS DOS BALANCETES E NO ENCADERNAMENTO DOS MESMOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2018 | 250.00 | 00007790176412 | INEZ ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2018 | 300.00 | 00008720524439 | CICERA FEITOSA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2018 | 250.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDAR NA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 EART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2018 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2018 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001705 | 10/05/2018 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2018 | 485.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECARGAS DE TONNERS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2018 | 1005.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS E A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2018 | 4000.00 | 00002531104402 | MAHATMA GANDHI ARAUJO VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DE FIGURINOS JUNINOS (32 PARES) PARA AS FESTIVIDADES DO II SAO JOAO DO POVO, NESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2018, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DA LOCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2018 | 1550.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2018 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001704 | 10/05/2018 | 8877.20 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0001724 | 11/05/2018 | 94.70 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/05/2018 | 510.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS PORTOES DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PUBLICO E DA QUADRA ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0001723 | 11/05/2018 | 982.90 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/05/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/05/2018 | 1531.66 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/05/2018 | 1350.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO PORTAO DO IMOVEL PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/05/2018 | 539.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS E REDE DE FUTSAL), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001719 | 11/05/2018 | 2800.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DIVULGACAO E ATOS REALIZADOS PELAS REFERIDA SECRETARIA, EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 80 (OITENTA) HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001716 | 11/05/2018 | 4345.60 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SECUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/05/2018 | 550.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS PORTOES DO IMOVEL PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0001718 | 11/05/2018 | 1960.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A DIVULGACAO E PROPAGANDAS DE ATOS OU EVENTOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 56 (CINQUENTA E SEIS) HORAS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/05/2018 | 1314.60 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/05/2018 | 588.45 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0001725 | 11/05/2018 | 4480.75 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CRAS E DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0001726 | 11/05/2018 | 4065.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001732 | 14/05/2018 | 3694.28 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL PERTENCENTE AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001733 | 14/05/2018 | 668.32 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL PERTENCENTE AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/05/2018 | 1412.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (COZINHA), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/05/2018 | 1206.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DESENVOLVIDAS PELOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/05/2018 | 17.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001734 | 14/05/2018 | 3556.25 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001735 | 14/05/2018 | 4041.30 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001736 | 14/05/2018 | 733.50 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001758 | 15/05/2018 | 13311.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 E PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA, CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 0283, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/05/2018 | 12030.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/05/2018 | 16671.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018 DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/05/2018 | 266.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/05/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001761 | 15/05/2018 | 1494.22 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/05/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/05/2018 | 753.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/05/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DA TP N? 02/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 14/05/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001743 | 15/05/2018 | 2000.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DA13 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001744 | 15/05/2018 | 2500.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001745 | 15/05/2018 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BELEM, BARRA, BAIXINHO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS E VACA DOS HENRIQUES, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001746 | 15/05/2018 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001747 | 15/05/2018 | 2500.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001748 | 15/05/2018 | 5700.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001749 | 15/05/2018 | 2300.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE POTO, ZONA RURAL, PARA O POVOADO DE PELO SINAL, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001750 | 15/05/2018 | 2861.50 | 00006290188470 | HERONEIDE BEZERRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001751 | 15/05/2018 | 3150.00 | 00016173280817 | CLAUDIO DILO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001752 | 15/05/2018 | 2875.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001753 | 15/05/2018 | 2900.00 | 00036435765871 | ANTONIO ETSON PEREIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE TRAVESSIA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 15DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001754 | 15/05/2018 | 3200.00 | 00005541554438 | DJALMA ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001755 | 15/05/2018 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001762 | 15/05/2018 | 12467.58 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001; MOTOCICLETAS, DE PLACAS NPR-2837, QFE-6944, QFE-6947 E NPR-2917; FIATs DE PLACAS MOI-2837 E OGB-3119, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/05/2018 | 660.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/05/2018 | 4191.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRESCHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/05/2018 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00070866554491 | JOVELINA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE RESSONANCIA ABDOMINAL SIMPLES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001759 | 15/05/2018 | 2923.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 E PALIO - QFD-2733, DURANTE O MES DEMAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/05/2018 | 78.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO DE COPOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DURANTE A I SEMANA DA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001756 | 15/05/2018 | 13162.28 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS FIAT, DE PLACAS: QFE-5433, QFD-2643, OGD-3139, ODG-6669, MOK-2552, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: NPR-2777, NPR-2847, MNV-0212, QFE-6984, QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004; UNIDADE MOVEL - KAE-6035 E AMBULANCIA DO SAMU OET-2035 E MOE-0726, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001757 | 15/05/2018 | 1300.57 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/05/2018 | 3768.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001760 | 15/05/2018 | 214.83 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001790 | 16/05/2018 | 1300.57 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001791 | 16/05/2018 | 818.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001792 | 16/05/2018 | 5361.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001793 | 16/05/2018 | 1150.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562017 | 0001794 | 16/05/2018 | 1242.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/05/2018 | 300.00 | 00003872280473 | LUIS DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 EART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/05/2018 | 200.77 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001773 | 16/05/2018 | 1760.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/05/2018 | 800.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFESSOR DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO SITIO ZE LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SUA MOTOCICLETA, DE PLACA OFH-7123-PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/05/2018 | 1200.00 | 00009624204411 | CARLOS ANDRE ALVES PINTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE FORTALEZA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/05/2018 | 300.00 | 00002049475705 | IZABEL CHRISTINA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SUPERVISORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCACAO INFANTIL DO PNAIC/SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/05/2018 | 300.00 | 00037705814404 | ISABEL TAVARES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SUPERVISORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCACAO INFANTIL DO PNAIC/SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/05/2018 | 300.00 | 00068880634453 | RITA RABELO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A ORIENTADORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCACAO INFANTIL DO PNAIC/SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/05/2018 | 300.00 | 00025833073472 | IRENA TAVARES PAZ | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SUPERVISORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCACAO INFANTIL DO PNAIC/SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001787 | 16/05/2018 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 15 DEMAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/05/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001789 | 16/05/2018 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/05/2018 | 300.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/05/2018 | 293.99 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001797 | 17/05/2018 | 2511.82 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS PARA O USO NAS ATIVIDADES DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/05/2018 | 300.00 | 00008240823467 | DANIEL DILO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA APRESENTACAO ARTISTICA DE DANIEL DILO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0001798 | 17/05/2018 | 1000.80 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS E CARIMBOS), DESTINADOS AO USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/05/2018 | 1185.60 | 00083184902153 | JOSE CELIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SITIO POTO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/05/2018 | 1185.60 | 00019021771420 | OLAVO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SITIO POTO PARA O DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/05/2018 | 800.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SITIO POTO PARA O SITIO SAO JOAQUIM, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/05/2018 | 300.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCACAO INFANTIL DO PNAIC/SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/05/2018 | 200.74 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO, ENSAIO E SELAGEM DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/05/2018 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE TACOGRAFO, INSTALADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/05/2018 | 339.26 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E AFERICAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/05/2018 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO EST. GESTORES MUN. DE ASS. SOCIAL-PB | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO ANUAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/05/2018 | 100.00 | 00002708399411 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/05/2018 | 3999.05 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS PSFs, UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/05/2018 | 1472.12 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/05/2018 | 1678.40 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO E DISTRIBUICAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/05/2018 | 185.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE UMA IMPRESSORA, PERTENCENTE AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/05/2018 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO N? 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONVENIADA PARA FINS ASSEGURAR O BEM ESTAR DA REFERIDA MENOR, EM CARATER PROVISORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/05/2018 | 150.00 | 00047858060449 | NIVONEIDE MAGALHAES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/05/2018 | 600.00 | 00007123488407 | LUZIA FERREIRA RABELO NETA | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, DURANTE O PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/05/2018 | 150.00 | 00007277390423 | DAMIANA MARIA TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO (ASSESSORIA E PROJETOS), NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA A REALIZACAO DO CADASTRO DAS INICIATIVAS DO PAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/05/2018 | 600.00 | 00006675974416 | LEYDIANNE ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA EXECUTIVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, DURANTE O PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/05/2018 | 600.00 | 00007277390423 | DAMIANA MARIA TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, DURANTE O PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/05/2018 | 150.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO (ASSESSORIA E PROJETOS), NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA A REALIZACAO DO CADASTRO DAS INICIATIVAS DO PAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/05/2018 | 1000.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, DURANTE O PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001822 | 18/05/2018 | 820.93 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2018 | 1500.00 | 00007690551416 | ARTHUR INACIO COSTA MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DECORACAO JUNINA NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, E ADMINISTRANDO OS ENSAIOS DE QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACOES DURANTE AS COMEMORACOES DO 2? SAO JOAO DO POVO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001824 | 23/05/2018 | 7624.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/05/2018 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0001827 | 24/05/2018 | 1241.90 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, ESCOLAS, CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/05/2018 | 1346.00 | 00004628999422 | DAMIAO CLECIO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS COALHO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/05/2018 | 1327.40 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA, QUEIJOS COALHO E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/05/2018 | 1493.50 | 00019156855400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA, QUEIJOS COALHO E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE ART NO CREA-PB (160396438-6), CORRESPONDENTE A AUTORIZACAO PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DE DOIS PORTAIS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, QUE SERAO IMPLANTADOS NAS SAIDAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001834 | 28/05/2018 | 5158.69 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001835 | 28/05/2018 | 2251.34 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/05/2018 | 758.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO EXAMES DE PATERNIDADES DUO DO PACIENTE ADIVALDO PEDRO DA SILVA, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2018 | 2823.26 | 18253137000113 | S P A SERVICOS, PROJETOS, ASSESSORIA, CRIACAO E PRODUCAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE TESTES DE RESISTENCIA DO SOLO, ONDE SERAO IMPLANTADOS DOIS PORTAIS TURISTICOS NAS SAIDAS PARA AS CIDADES DE SANTANA DE MANGUEIRA E SAO JOSE DE PRINCESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/05/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/05/2018 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/05/2018 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/05/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DA TP N? 03/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 28/05/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/05/2018 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/05/2018 | 605.32 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | PENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/05/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/05/2018 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/05/2018 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/05/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/05/2018 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/05/2018 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/05/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | PISO B?SICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001855 | 28/05/2018 | 3555.29 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001856 | 28/05/2018 | 4248.93 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/05/2018 | 1420.00 | 00003523746400 | WILSON GUABIRABA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO IMOVEL PERTENCENTE AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE ABRIL A21 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/05/2018 | 1420.00 | 00005904735499 | MARCONE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NO IMOVEL PERTENCENTE AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/05/2018 | 600.00 | 00004963833450 | HELIDIANO GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NO IMOVEL PERTENCENTE AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/05/2018 | 1420.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NO IMOVEL PERTENCENTE AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/05/2018 | 1350.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA MANUTENCAO E REPAROS NO IMOVEL PERTENCENTE AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/05/2018 | 1350.00 | 00016672869867 | MARLON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA MANUTENCAO E REPAROS NO IMOVEL PERTENCENTE AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 21 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/05/2018 | 1420.00 | 00001148005455 | dimas antas cordeiro | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NO IMOVEL PERTENCENTE AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001832 | 28/05/2018 | 1652.31 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO DIARIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001833 | 28/05/2018 | 3529.98 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES QUE SAO ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/05/2018 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/05/2018 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001866 | 29/05/2018 | 420.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULO DE PLACA KAE-6035-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001867 | 29/05/2018 | 1050.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULO AMBULANCIA, DE PLACAS OET-2035 E QFB-3833, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001868 | 29/05/2018 | 910.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFO-2643, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001869 | 29/05/2018 | 1040.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001870 | 29/05/2018 | 910.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/05/2018 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/05/2018 | 2600.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/05/2018 | 5012.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2018 | 1000.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2018 | 29268.26 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOSL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2018 | 27679.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2018 | 9540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2018 | 17036.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N? 358, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2018 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2018 | 28890.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2018 | 34045.42 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2018 | 4606.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2018 | 9791.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001966 | 29/05/2018 | 1340.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/05/2018 | 344.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DO VEICULO FIAT/MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001871 | 29/05/2018 | 1070.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/05/2018 | 800.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/05/2018 | 600.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/05/2018 | 954.00 | 00013081773482 | BRUNA SANTANA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, PARA O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/05/2018 | 954.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/05/2018 | 954.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE PINTURA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/05/2018 | 954.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/05/2018 | 954.00 | 00036573067819 | TASSYO PEREIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DESENHO JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/05/2018 | 954.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/05/2018 | 954.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2018 | 954.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/05/2018 | 954.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/05/2018 | 954.00 | 00007328813407 | LUIZ CARLOS SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/05/2018 | 954.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2018 | 3395.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/05/2018 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2018 | 15643.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/05/2018 | 6042.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/05/2018 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/05/2018 | 25700.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/05/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2018 | 7254.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/05/2018 | 11570.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001873 | 29/05/2018 | 2560.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, DE PLACAS OGD-1506-PB E OGC-6289-PB, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001874 | 29/05/2018 | 1160.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001875 | 29/05/2018 | 3320.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, DE PLACAS QFC-0503-PB E QFX-7198-PB, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/05/2018 | 954.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2018 | 1224.00 | 00011322631409 | LADIA CRISTINA GUABIRABA RAMOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DOS ALIMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2018 | 11895.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2018 | 154553.74 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2018 | 61718.91 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2018 | 52044.91 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/05/2018 | 9540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/05/2018 | 64304.24 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2018 | 1841.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/05/2018 | 44453.57 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/05/2018 | 49513.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/05/2018 | 795.90 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/05/2018 | 770.20 | 00002573449424 | NESTOR LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/05/2018 | 693.60 | 00009333474480 | MIGUEL LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/05/2018 | 840.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/05/2018 | 500.00 | 00070815527497 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DA PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/05/2018 | 500.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/05/2018 | 954.00 | 00008674254403 | EDIL DA SILVA SATURNINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/05/2018 | 954.00 | 00009891810496 | ROMERO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/05/2018 | 954.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/05/2018 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2018 | 850.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE VARRICAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2018 | 850.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2018 | 800.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2018 | 850.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2018 | 850.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2018 | 850.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/05/2018 | 850.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/05/2018 | 850.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2018 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2018 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00064890406468 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01(UM) BANHEIRO COM ACESSIBILIDADE PARA O PUBLICO ATENDIDO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2018 | 640.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO E REPAROS NA REDE ELETRICA DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULSO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 14 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00007783244432 | CARLOS ROMERO ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA CONSTRUCAO DOS BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2018 | 720.00 | 00021946145831 | MARCOS CARIRI LISBOA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DOS BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS, DURANTE O PERIODODE 10 A 30 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2018 | 954.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/05/2018 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2018 | 1400.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2018 | 1470.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2018 | 1400.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2018 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2018 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2018 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2018 | 16389.77 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2018 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2018 | 33528.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001963 | 29/05/2018 | 2260.59 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001964 | 29/05/2018 | 2552.52 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001965 | 29/05/2018 | 1079.24 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2018 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2018 | 9503.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/05/2018 | 27692.96 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001872 | 29/05/2018 | 520.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO SIENA, DE PLACA QFC-2153-PB, PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/05/2018 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2018 | 2375.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/05/2018 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2018 | 18640.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2018 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/05/2018 | 516.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DO VEICULO FIAT/SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/05/2018 | 2500.00 | 18253137000113 | S P A SERVICOS, PROJETOS, ASSESSORIA, CRIACAO E PRODUCAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE TESTES DE RESISTENCIA DO SOLO, ONDE SERAO IMPLANTADOS DOIS PORTAIS TURISTICOS NAS SAIDAS PARA AS CIDADES DE SANTANA DE MANGUEIRA E SAO JOSE DE PRINCESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001977 | 30/05/2018 | 890.45 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001983 | 30/05/2018 | 7000.00 | 21207289000194 | RABELO & AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2018 | 648.30 | 00006675974416 | LEYDIANNE ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS AEREAS, CORRESPONDENTE A VIAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONCEDIDA SECRETARIA EXECUTIVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADO NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2018 | 909.10 | 00007123488407 | LUZIA FERREIRA RABELO NETA | EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS AEREAS, CORRESPONDENTE A VIAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONCEDIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADO NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2018 | 648.30 | 00007277390423 | DAMIANA MARIA TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS AEREAS, CORRESPONDENTE A VIAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONCEDIDA SECRETARIA DE FINACAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADO NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2018 | 648.30 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS AEREAS, CORRESPONDENTE A VIAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADO NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2018 | 522.70 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2018 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2018 | 4100.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2018 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO E NO PORTAL DE LICITACAO DO TCE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DOS PP N? 19, 20/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 30/05/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/05/2018 | 2090.81 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/05/2018 | 6092.45 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0001973 | 30/05/2018 | 2599.50 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001980 | 30/05/2018 | 11068.65 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 E PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA, CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 0283, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/05/2018 | 3465.83 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/05/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/05/2018 | 7376.16 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001976 | 30/05/2018 | 11365.69 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001; MOTOCICLETAS, DE PLACAS NPR-2837, QFE-6944, QFB-6944 E NPR-2917; FIATs DE PLACAS MOI-2837 E OGB-3119, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2018 | 1890.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2018 | 2617.03 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2018 | 33776.86 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2018 | 13458.48 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2018 | 11449.88 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2018 | 9605.54 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2018 | 10682.98 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2018 | 405.13 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2018 | 13296.85 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122018 | 0001992 | 30/05/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/05/2018 | 1595.96 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/05/2018 | 2545.40 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001978 | 30/05/2018 | 177.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/05/2018 | 5654.11 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001979 | 30/05/2018 | 1313.71 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 E PALIO - QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/05/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/05/2018 | 3441.46 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2018 | 1329.24 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2018 | 747.01 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001975 | 30/05/2018 | 1283.69 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001981 | 30/05/2018 | 13666.43 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS FIAT, DE PLACAS: QFE-5433, QFD-2643, OGD-3139, ODG-6669, MOK-2552, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: NPR-2777, NPR-2847, MNV-0212, QFE-6984, QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004; UNIDADE MOVEL - KAE-6035 E AMBULANCIA DO SAMU OET-2035 E MOE-0726, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0001985 | 30/05/2018 | 3186.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO DIARIA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ONDE FUNCIONAM OS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001986 | 30/05/2018 | 2679.47 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2018 | 800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM SOFTWARE IPONTO- IPTOF, DESTINADO PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2018 | 1861.64 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2018 | 220.19 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2018 | 6585.39 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2018 | 5498.17 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2018 | 3747.92 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N358, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2018 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2018 | 6183.32 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2018 | 957.88 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2018 | 1544.25 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2018 | 7489.99 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002030 | 01/06/2018 | 2150.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002031 | 01/06/2018 | 475.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002032 | 01/06/2018 | 800.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562017 | 0002033 | 01/06/2018 | 212.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002039 | 01/06/2018 | 460.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002040 | 01/06/2018 | 1137.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002041 | 01/06/2018 | 1766.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002042 | 01/06/2018 | 630.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002034 | 01/06/2018 | 291.31 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002035 | 01/06/2018 | 827.14 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002038 | 01/06/2018 | 1898.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/06/2018 | 627.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002054 | 04/06/2018 | 1387.20 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002055 | 04/06/2018 | 5456.40 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002056 | 04/06/2018 | 2202.36 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/06/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/06/2018 | 4560.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA-ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/06/2018 | 200.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE IMPRESSORA M2070, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/06/2018 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/06/2018 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/06/2018 | 2350.00 | 11950458000128 | COMERCIAL PROD. QUIMICOS RESIDUOS TEXTEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE DECORACOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E DECORACOES DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES JUNINAS DESTE ANO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/06/2018 | 449.20 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE DECORACOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E DECORACOES DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES JUNINAS DESTE ANO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002043 | 04/06/2018 | 8340.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (139) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/06/2018 | 14400.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/06/2018 | 6000.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/06/2018 | 15000.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/06/2018 | 1800.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/06/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE FRANCISCA TAVARES SERGIO, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/06/2018 | 300.00 | 00006903632492 | JOAO ALVES SUBRINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA E KIT LIMPEZA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/06/2018 | 300.00 | 00001145446469 | EDILEUZA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/06/2018 | 300.00 | 00010493134450 | MARIA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/06/2018 | 300.00 | 00004009876433 | RIDETE FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/06/2018 | 200.00 | 00031033116807 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/06/2018 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/06/2018 | 430.00 | 00007378978485 | ALBERTO PEREIRA FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES MENSAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2018 DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/06/2018 | 235.20 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/06/2018 | 235.20 | 00006300252400 | ROSICLEIDE BEZERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/06/2018 | 235.20 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/06/2018 | 235.20 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EEMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/06/2018 | 235.20 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002084 | 05/06/2018 | 1855.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/06/2018 | 95.07 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/06/2018 | 146.43 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/06/2018 | 300.00 | 00004540821423 | LAURA DILO ALVES COSME | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A COMPRA DE MEDICACAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/06/2018 | 591.65 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/06/2018 | 324.20 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/06/2018 | 115.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/06/2018 | 117.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/06/2018 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/06/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/06/2018 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002072 | 05/06/2018 | 7012.60 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOR O ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002073 | 05/06/2018 | 8400.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCK-0316, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002085 | 05/06/2018 | 2027.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/06/2018 | 429.15 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/06/2018 | 284.80 | 00004459669471 | CLEIDE MARIA BARBOSA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/06/2018 | 990.90 | 00007137216420 | JONIELY JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/06/2018 | 587.00 | 00013377289429 | RUBIA LETICIA NASCIMENTO CRUZ NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002087 | 05/06/2018 | 4516.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002088 | 05/06/2018 | 3955.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002089 | 05/06/2018 | 3470.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/06/2018 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/06/2018 | 150.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, COM A FINALIDADE DE EFETUAR A COMPRA DE MATERIAIS PARA DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU-PE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/06/2018 | 900.00 | 00068880103415 | JOSEFA RODRIGUES LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE MATERIAIS EMBORRACHADOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/06/2018 | 1768.40 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/06/2018 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002074 | 05/06/2018 | 10290.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS: RETROESCAVADEIRA, CAT/HOTAS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002083 | 05/06/2018 | 4802.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002086 | 05/06/2018 | 3434.80 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO CAMINHAO, DE PLACA OGE-4147-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/06/2018 | 1500.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (PAVIMENTO INTERTRAVADO), DESTINADO PARA A RECUPERACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0002112 | 06/06/2018 | 2160.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002117 | 06/06/2018 | 1330.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A DIVULGACAO DE ATOS E EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS, EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 38 (TRINTA E OITO) HORAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002109 | 06/06/2018 | 1340.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0002114 | 06/06/2018 | 2343.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002106 | 06/06/2018 | 280.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562017 | 0002107 | 06/06/2018 | 420.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002108 | 06/06/2018 | 1137.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0002113 | 06/06/2018 | 6262.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DOS PSFs E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002118 | 06/06/2018 | 2240.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DIVULGACAO DE ATOS E EVENTOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 64 (OITENTA) HORAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002119 | 06/06/2018 | 1400.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DIVULGACAO DE ATOS E EVENTOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) HORAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO EVENTO EM HOMENANGEM AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SECUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/06/2018 | 250.00 | 00006930456470 | DAMIANA BALBINO TIBURTINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, SOLICITADOS PELO ORTOPEDISTA DE SUA FILHA MENOR (MARIA RAILLA BALBINO AMARO), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/06/2018 | 652.22 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (UZIA SANTOS DE MELO E HENRIQUE RODRIGUES DE MELO), DO TRAJETO DE RECIFE A SAO PAULO, ONDEOS MESMOS NAO TINHAM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002127 | 07/06/2018 | 1963.20 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E DOS CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462017 | 0002132 | 07/06/2018 | 1161.75 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/06/2018 | 350.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NS APARECIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS SERVICOS FUNEBRE PARA O SEPULTAMENTO DO SR. KAIKE PIETRO MEDEIROS SERGIO, MORADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002128 | 07/06/2018 | 2800.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462017 | 0002133 | 07/06/2018 | 1603.50 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/06/2018 | 70.00 | 00003813494462 | DIANA ALAIDE ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO MANEJO CLINICO PARA AS ARBOVIROSES (DENGE, CHIKUNGUNYA E ZICA VIRUS), PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, REALIZADO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/06/2018 | 150.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO MANEJO CLINICO PARA AS ARBOVIROSES (DENGE, CHIKUNGUNYA E ZICA VIRUS), PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/06/2018 | 131.90 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/06/2018 | 106.60 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/06/2018 | 135.40 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/06/2018 | 133.00 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/06/2018 | 695.90 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/06/2018 | 694.30 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002129 | 07/06/2018 | 1291.10 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO E ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462017 | 0002131 | 07/06/2018 | 3073.87 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/06/2018 | 940.00 | 11950458000128 | COMERCIAL PROD. QUIMICOS RESIDUOS TEXTEIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE DECORACOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E DECORACOES DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES JUNINAS DESTE ANO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/06/2018 | 999.95 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002130 | 07/06/2018 | 1128.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/06/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/06/2018 | 100.53 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/06/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DA TP N? 00002/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 07/06/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/06/2018 | 202.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/06/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002139 | 08/06/2018 | 1170.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002141 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002150 | 08/06/2018 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002171 | 08/06/2018 | 635.60 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002140 | 08/06/2018 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Perfura??o e Equipamentos de Po?os Artesianos nas Escolas Municipais - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002158 | 08/06/2018 | 55009.67 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA 1? MEDICAO DA IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO SINGELO D?AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, DOS SITIOS CAROA E OLHO D?AGUA DOS ANTONIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00712017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/06/2018 | 19.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/06/2018 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/06/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/06/2018 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/06/2018 | 19.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEA FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/06/2018 | 20.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/06/2018 | 141.60 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002142 | 08/06/2018 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002143 | 08/06/2018 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002144 | 08/06/2018 | 2975.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 17 (DEZESETE) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEGM/CHEVROLET D-20, DE PLACA CXI-9299-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002145 | 08/06/2018 | 2250.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/06/2018 | 1328.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE (231 PASSAGENS) DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NO CAPS AD DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/06/2018 | 376.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO CAPS AD NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002148 | 08/06/2018 | 1900.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002149 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/06/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DA MOTOCICLETA, DE PLACA QFE-7004-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/06/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DA MOTOCICLETA, DE PLACA QFE-7044-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/06/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DA MOTOCICLETA HONDA BROS, DE PLACA QFE-7054-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/06/2018 | 527.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DO VEICULO CHEVROLET/SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/06/2018 | 213.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DO VEICULO FIAT/UNO MILLEY, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/06/2018 | 952.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DO VEICULO FIAT/PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002172 | 08/06/2018 | 841.95 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002173 | 08/06/2018 | 425.40 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002174 | 08/06/2018 | 495.69 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002175 | 08/06/2018 | 272.40 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/06/2018 | 257.00 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO N? 7416570 E AUTO DE INFRACAO N? 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 14/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002178 | 11/06/2018 | 1013.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0002183 | 11/06/2018 | 360.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/06/2018 | 300.00 | 00004133796470 | SONEIDY LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002176 | 11/06/2018 | 1012.30 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0002182 | 11/06/2018 | 144.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE, PSFs E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/06/2018 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/06/2018 | 480.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO DE COPIADORAS E RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A REFEREIDA SECRETARIA E AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002177 | 11/06/2018 | 1241.30 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0002181 | 11/06/2018 | 2160.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/06/2018 | 300.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC-2017,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/06/2018 | 300.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES DE FILHO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC-2017,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/06/2018 | 300.00 | 00002173969412 | ZILDA MARIA BEZERRA FRAZAO GOMES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A ORIENTADORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC-2017,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/06/2018 | 650.00 | 00003211172475 | MARIA JOSE BARREIROS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA E DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 14 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/06/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS PPs N?s 21 E 22/2018, E DA TP N? 04/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 11/06/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/06/2018 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/06/2018 | 790.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO DE IMPRESSSORAS E RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E DIVERSOS OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002179 | 11/06/2018 | 460.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/06/2018 | 67.13 | 40432544000147 | CLARO S/A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002194 | 11/06/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/06/2018 | 2420.75 | 29144277000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA E DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 14 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/06/2018 | 800.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002198 | 12/06/2018 | 20478.65 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002199 | 12/06/2018 | 5665.98 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/06/2018 | 1800.00 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/06/2018 | 2210.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA, NA CONFECCAO DE ADERECOS E BALOES JUNINOS, DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS DO II SAO JOAO DO POVO - 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/06/2018 | 450.00 | 00070410752495 | DAIANE RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE CORTINAS E TOALHAS DE MESA, DESTINADAS PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/06/2018 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUABOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/06/2018 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUABOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/06/2018 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/06/2018 | 21.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/06/2018 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/06/2018 | 20.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/06/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/06/2018 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/06/2018 | 471.00 | 29144277000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS EVENTOS E REUNIOES REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/06/2018 | 1480.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA, NA MANUTENCAO E INSTALACOES NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002210 | 12/06/2018 | 1400.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE OMES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/06/2018 | 954.00 | 00002008856429 | INES RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/06/2018 | 300.00 | 00009669104432 | JOSEFA GALDINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/06/2018 | 400.00 | 00019517505434 | JOSE FIRMINO NETO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/06/2018 | 200.00 | 00010197138446 | ANA CLAUDIA FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/06/2018 | 150.00 | 00008839066438 | MORGANA KILZA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA COMPRA DE MEDICACAO PARA SEU FILHO MENOR (JOSE MATHEUS C. ALVES), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/06/2018 | 250.00 | 00006220602447 | ANTONIA NOGUEIRA DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN SUPERIOR C/CONTRASTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/06/2018 | 250.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDAR NA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 EART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/06/2018 | 1550.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/06/2018 | 1176.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA, NA MANUTENCAO E ADAPTACAO DAS PORTAS E NAS INSTALACOES NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0002226 | 13/06/2018 | 750.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00045683697468 | ANA JOVELINA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/06/2018 | 300.00 | 00001145446469 | EDILEUZA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/06/2018 | 300.00 | 00008720524439 | CICERA FEITOSA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/06/2018 | 500.00 | 00009862801433 | ANTONIO DO NASCIMENTO GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/06/2018 | 300.00 | 00002926495412 | JOSEFA TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0002225 | 13/06/2018 | 750.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0002230 | 13/06/2018 | 1514.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORACAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES JUNINAS DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0002222 | 13/06/2018 | 2051.20 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0002223 | 13/06/2018 | 589.73 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002224 | 13/06/2018 | 240.64 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/06/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/06/2018 | 450.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (PAVIMENTO INTERTRAVADO), DESTINADO PARA A RECUPERACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/06/2018 | 930.00 | 00007783244432 | CARLOS ROMERO ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES DO II SAO JOAO DO POVO DESTE MUNICIPIO, DE 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/06/2018 | 640.00 | 00033192486856 | ANTONIO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES DO II SAO JOAO DO POVO DESTE MUNICIPIO, DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/06/2018 | 1270.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE ELETRICISTA NO REPAROS DA REDE ELETRICA, NO ENTORNO DA PRACA DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES DO II SAO JOAO DO POVO DESTE MUNICIPIO, DE 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/06/2018 | 670.00 | 00064890406468 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DOS BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE PARA O PUBLICO ATENDIDO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 08 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/06/2018 | 8154.13 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/06/2018 | 13945.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/06/2018 | 17341.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018 DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/06/2018 | 269.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002283 | 14/06/2018 | 13064.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 E PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA, CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 0283, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/06/2018 | 1187.97 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/06/2018 | 8320.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/06/2018 | 1750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/06/2018 | 679.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002284 | 14/06/2018 | 1447.07 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/06/2018 | 3830.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/06/2018 | 10604.13 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/06/2018 | 19844.88 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/06/2018 | 26597.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/06/2018 | 28710.41 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/06/2018 | 6078.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/06/2018 | 78335.84 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/06/2018 | 477.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/06/2018 | 10682.98 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/06/2018 | 405.13 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/06/2018 | 729.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/06/2018 | 3938.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRESCHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/06/2018 | 1361.50 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002285 | 14/06/2018 | 15306.76 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001; MOTOCICLETAS, DE PLACAS NPR-2837, QFE-6944, QFB-6944 E NPR-2917; FIATs DE PLACAS MOI-2837 E OGB-3119, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/06/2018 | 1697.77 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/06/2018 | 6066.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/06/2018 | 2862.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/06/2018 | 1350.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO (RETELHAMENTO, PINTURA E PEQUENOS CONSERTOS) NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/06/2018 | 1350.00 | 00062171496487 | JOSE EVERALDO PEREIRA ANTAAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/06/2018 | 1420.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO (RETELHAMENTO, PINTURA E PEQUENOS CONSERTOS) NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/06/2018 | 1140.00 | 00016672869867 | MARLON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO (RETELHAMENTO, PINTURA E PEQUENOS CONSERTOS) NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/06/2018 | 1330.00 | 00005904735499 | MARCONE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO (RETELHAMENTO, PINTURA E PEQUENOS CONSERTOS) NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/06/2018 | 640.00 | 00004963833450 | HELIDIANO GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO (RETELHAMENTO, PINTURA E PEQUENOS CONSERTOS) NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/06/2018 | 1520.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO (RETELHAMENTO, PINTURA E PEQUENOS CONSERTOS) NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002281 | 14/06/2018 | 1690.23 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 E PALIO - QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/06/2018 | 2147.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL-GFIP DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013, CODIGO DA RECEITA 1107, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/06/2018 | 507.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/06/2018 | 500.43 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/06/2018 | 12646.01 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOSL, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/06/2018 | 12157.86 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/06/2018 | 9678.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/06/2018 | 2764.16 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/06/2018 | 3431.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002282 | 14/06/2018 | 14145.95 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS FIAT, DE PLACAS: QFE-5433, QFD-2643, OGD-3139, ODG-6669, MOK-2552, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: NPR-2777, NPR-2847, MNV-0212, QFE-6984, QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004; UNIDADE MOVEL - KAE-6035 E AMBULANCIA DO SAMU OET-2035 E MOE-0726, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002287 | 14/06/2018 | 1121.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/06/2018 | 9405.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002286 | 14/06/2018 | 223.36 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DEJUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/06/2018 | 3627.17 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/06/2018 | 5385.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/06/2018 | 7200.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/06/2018 | 670.00 | 00064890406468 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DOS BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE PARA O PUBLICO ATENDIDO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 08 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562017 | 0002306 | 15/06/2018 | 57.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562017 | 0002307 | 15/06/2018 | 1450.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002308 | 15/06/2018 | 672.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002309 | 15/06/2018 | 3690.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/06/2018 | 1381.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/06/2018 | 727.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/06/2018 | 175.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/06/2018 | 500.00 | 00012298977470 | ANDREIA PEREIRA CARNEIRO LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE AUDIOMETRIA PARA SEU FILHO MENOR (JOSE ANDRE PEREIRA LIMA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/06/2018 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/06/2018 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/06/2018 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/06/2018 | 32.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/06/2018 | 21.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/06/2018 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/06/2018 | 46.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/06/2018 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/06/2018 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/06/2018 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/06/2018 | 20.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/06/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/06/2018 | 47.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/06/2018 | 41.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/06/2018 | 250.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO E NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA E NO DER-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002314 | 18/06/2018 | 1005.20 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/06/2018 | 270.82 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/06/2018 | 1000.00 | 00007814734460 | GUILHERME ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE, DE PLACA BMG-0113-PB, DESTINADA PARA EFETUAR A COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS E DE DECORACOES, NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 04 DE JUNHO, PARA A ORNAMENTACAO DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE ASFESTIVIDADE JUNINAS DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/06/2018 | 900.00 | 00007814734460 | GUILHERME ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE, DE PLACA BMG-0113-PB, DESTINADA PARA EFETUAR A COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS E DE DECORACOES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01 DE JUNHO, PARA A ORNAMENTACAO DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/06/2018 | 2302.50 | 00031312110406 | DAMIAO NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/06/2018 | 2580.00 | 00031312110406 | DAMIAO NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002336 | 18/06/2018 | 50000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SAIA RODADA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/06/2018 | 800.00 | 00032255101300 | JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MUDANCA DOS MOVEIS DOMESTICOS DA SRA JANAINA QUITERIA DINIZ DE SOUSA, PARA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/06/2018 | 860.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 37 CAMISA JUNINAS, DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/06/2018 | 954.00 | 00013081773482 | BRUNA SANTANA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, PARA O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/06/2018 | 600.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/06/2018 | 954.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/06/2018 | 954.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE PINTURA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/06/2018 | 954.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/06/2018 | 954.00 | 00036573067819 | TASSYO PEREIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DESENHO JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/06/2018 | 954.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/06/2018 | 954.00 | 00007328813407 | LUIZ CARLOS SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/06/2018 | 954.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/06/2018 | 954.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/06/2018 | 954.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/06/2018 | 954.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/06/2018 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II REUNIAO ORDINARIA DO COEGEMAS-PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/06/2018 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DE CARTOES DO PRO ALLIMENTO E ADESAO AO SISAN - SISTEMA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/06/2018 | 218.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/06/2018 | 1200.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0002337 | 18/06/2018 | 243.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/06/2018 | 620.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE (JOSEILTON FIRMINO GOMES), ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/06/2018 | 7452.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/06/2018 | 1000.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/06/2018 | 26343.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/06/2018 | 4354.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/06/2018 | 33668.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/06/2018 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/06/2018 | 9540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/06/2018 | 5862.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/06/2018 | 2600.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/06/2018 | 16906.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N? 358, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/06/2018 | 28106.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/06/2018 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/06/2018 | 30552.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOSL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/06/2018 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO N? 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONVENIADA PARA FINS ASSEGURAR O BEM ESTAR DA REFERIDA MENOR, EM CARATER PROVISORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/06/2018 | 3077.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/06/2018 | 15643.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/06/2018 | 6882.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/06/2018 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/06/2018 | 7254.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/06/2018 | 11570.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/06/2018 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/06/2018 | 25605.11 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00007690551416 | ARTHUR INACIO COSTA MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DECORACAO JUNINA NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, E ADMINISTRANDO OS ENSAIOS DE QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACOES DURANTE AS COMEMORACOES DO 2? SAO JOAO DO POVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/06/2018 | 11700.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O SHOW PIROTECNICO DURANTE A ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002344 | 19/06/2018 | 30000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL AMIGOS SERTANEJOS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018 EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/06/2018 | 1900.00 | 00008242547408 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO COM SUA EQUIPE DE SEGURANCA PARTICULAR (18 HOMENS) OS SERVICOS DE SEGURANCA AO PUBLICO NAS COMEMORACOES DO II SAO JOAO DO POVO DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/06/2018 | 800.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFESSOR DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO SITIO ZE LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SUA MOTOCICLETA, DE PLACA OFH-7123-PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/06/2018 | 1200.00 | 00009624204411 | CARLOS ANDRE ALVES PINTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE FORTALEZA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002352 | 19/06/2018 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002353 | 19/06/2018 | 3200.00 | 00005541554438 | DJALMA ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002354 | 19/06/2018 | 2900.00 | 00036435765871 | ANTONIO ETSON PEREIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE TRAVESSIA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002355 | 19/06/2018 | 2875.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002356 | 19/06/2018 | 3150.00 | 00016173280817 | CLAUDIO DILO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002357 | 19/06/2018 | 2861.50 | 00006290188470 | HERONEIDE BEZERRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002358 | 19/06/2018 | 2300.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE POTO, ZONA RURAL, PARA O POVOADO DE PELO SINAL, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002359 | 19/06/2018 | 5700.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002360 | 19/06/2018 | 2500.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DEJUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002361 | 19/06/2018 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002362 | 19/06/2018 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BELEM, BARRA, BAIXINHO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS E VACA DOS HENRIQUES, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002363 | 19/06/2018 | 2500.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DEJUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002364 | 19/06/2018 | 2000.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DA15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002365 | 19/06/2018 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002366 | 19/06/2018 | 1680.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462017 | 0002368 | 19/06/2018 | 3073.87 | 26452277000149 | JOAO CARLOS BEZERRA DA SILVA 08391630455 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/06/2018 | 1841.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/06/2018 | 11895.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/06/2018 | 48559.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/06/2018 | 61337.27 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/06/2018 | 50279.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/06/2018 | 64554.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/06/2018 | 156417.34 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/06/2018 | 17000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/06/2018 | 27453.57 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/06/2018 | 313.54 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa de Educa??o de jovens e Adultos - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/06/2018 | 9226.46 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/06/2018 | 8000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEB), DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/06/2018 | 4006.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRESCHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/06/2018 | 2057.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/06/2018 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/06/2018 | 18640.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/06/2018 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/06/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/06/2018 | 9503.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/06/2018 | 27754.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002347 | 19/06/2018 | 181.60 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002348 | 19/06/2018 | 953.24 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/06/2018 | 15686.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/06/2018 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/06/2018 | 33528.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/06/2018 | 10649.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/06/2018 | 800.00 | 00053082796400 | JOSE DONIZETE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A PINTURA DE MEIO-FIOS E NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO O PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/06/2018 | 800.00 | 00008707380461 | CICERO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A PINTURA DE MEIO-FIOS E NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO O PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/06/2018 | 800.00 | 00011769136460 | JOSE NOGUEIRA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A PINTURA DE MEIO-FIOS E NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO O PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/06/2018 | 800.00 | 00008597840455 | EVALDO ROSBERG RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A PINTURA DE MEIO-FIOS E NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO O PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/06/2018 | 3450.99 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/06/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/06/2018 | 7376.16 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002457 | 20/06/2018 | 454.91 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002458 | 20/06/2018 | 48.06 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/06/2018 | 2090.81 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/06/2018 | 6105.99 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/06/2018 | 452.74 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/06/2018 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/06/2018 | 4100.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/06/2018 | 2580.00 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/06/2018 | 2617.03 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/06/2018 | 34186.86 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/06/2018 | 13494.20 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/06/2018 | 11061.57 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/06/2018 | 9779.78 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/06/2018 | 10682.98 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/06/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/06/2018 | 405.13 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/06/2018 | 13351.91 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/06/2018 | 5654.11 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/06/2018 | 1595.96 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/06/2018 | 2545.40 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/06/2018 | 954.00 | 00005605926470 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE (CAPOEIRA) COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/06/2018 | 1712.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL PERTENCENTE AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/06/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/06/2018 | 3441.46 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/06/2018 | 1514.04 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/06/2018 | 677.05 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/06/2018 | 1861.64 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/06/2018 | 220.19 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/06/2018 | 6515.43 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/06/2018 | 5795.61 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/06/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/06/2018 | 3719.32 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N358, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/06/2018 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/06/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/06/2018 | 6183.32 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/06/2018 | 957.88 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/06/2018 | 1639.57 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/06/2018 | 7406.96 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002459 | 21/06/2018 | 17600.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DE ESTRUTURAS, PALCO, GERADOR DE ENERGIA, SOM DE GRANDE PORTE, 20 BANHEIROS QUIMICOS, GRIDE PARA PALCO EM ALUMINIO, 12 PRATICAVEIS, ILUMINACAO, PANEL TESTEIRA DE LED ALTA DEFINICAO P10, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS APRESENTACOES ARTISTICAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018 EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/06/2018 | 300.00 | 00037705814404 | ISABEL TAVARES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SUPERVISORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO PELO COMITE GESTOR DO ESTADO DA PARAIBA, EM PARCERIA COM O MEC/SEB,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002461 | 25/06/2018 | 7999.70 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE BUFFET E DECORACAO PARA OS CAMARINS E LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, SEGURANCAS E BOMEBEIROS QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVICOS DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/06/2018 | 800.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SITIO POTO PARA O SITIO SAO JOAQUIM, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/06/2018 | 4000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PRESTANDO SERVICOS NA PRODUCAO EXECUTIVA DA FESTA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018 EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002463 | 25/06/2018 | 397.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0002464 | 25/06/2018 | 310.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002465 | 25/06/2018 | 1376.16 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002466 | 25/06/2018 | 3715.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002467 | 25/06/2018 | 840.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/06/2018 | 140.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO REGISTRADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE (INFLUENZA), NOS DIAS 12 E 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/06/2018 | 210.00 | 00003813494462 | DIANA ALAIDE ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO REGISTRADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE (INFLUENZA), NOS DIAS 08, 09 E 12 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/06/2018 | 140.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE (INFLUENZA), NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/06/2018 | 560.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE (INFLUENZA), NOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14 E 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/06/2018 | 210.00 | 00005290496432 | CLAUDIA MARQUES DE MEDEIROS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO COORDENADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE (INFLUENZA), NOS DIAS 07, 12 E 14 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/06/2018 | 210.00 | 00007523204406 | MARIA TEREZA FERREIRA DA LUZ DUARTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO REGISTRADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE (INFLUENZA), NOS DIAS 10, 11 E 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/06/2018 | 70.00 | 00002490805401 | JOSE BARROS MIRANDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO VACINADOR, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE (INFLUENZA), NO DIA 12 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/06/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE ALZIRA MARIA BEZERRA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002478 | 25/06/2018 | 1400.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A DIVULGACAO DE ATOS E EVENTOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA (DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) HORAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/06/2018 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/06/2018 | 100.00 | 00002708399411 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002486 | 26/06/2018 | 1100.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DAS VESTIMENTAS PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | PISO B?SICO FIXO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002487 | 26/06/2018 | 1202.02 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DAS VESTIMENTAS PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/06/2018 | 350.00 | 00053082931472 | ANTONIA DOS SANTOS PINHEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO E FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO SEMANAL COM A EQUIPE DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/06/2018 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/06/2018 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/06/2018 | 2470.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/06/2018 | 1204.00 | 00004628999422 | DAMIAO CLECIO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA, MILHO VERDE E QUEIJOS COALHO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/06/2018 | 930.00 | 00019156855400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002488 | 26/06/2018 | 749.80 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DAS VESTIMENTAS PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/06/2018 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/06/2018 | 300.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/06/2018 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/06/2018 | 4560.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA-ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/06/2018 | 850.00 | 00070815527497 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DA PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/06/2018 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/06/2018 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/06/2018 | 954.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/06/2018 | 1330.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/06/2018 | 954.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/06/2018 | 850.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/06/2018 | 954.00 | 00009891810496 | ROMERO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/06/2018 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/06/2018 | 954.00 | 00008674254403 | EDIL DA SILVA SATURNINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/06/2018 | 750.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/06/2018 | 450.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/06/2018 | 850.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/06/2018 | 800.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/06/2018 | 850.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/06/2018 | 850.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/06/2018 | 850.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/06/2018 | 850.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/06/2018 | 850.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/06/2018 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/06/2018 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/06/2018 | 500.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/06/2018 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/06/2018 | 850.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE VARRICAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/06/2018 | 1330.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/06/2018 | 1330.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/06/2018 | 3900.00 | 11711668000163 | MAHATMA GANDHI ARAUJO VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DE FIGURINOS JUNINOS (28 PARES) PARA AS FESTIVIDADES DO II SAO JOAO DO POVO, NESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/06/2018 | 950.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS ROUPAS JUNINAS, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTE MUNICIPIO, DESTINADAS PARA AS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOII SAO JOAO DO POVO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/06/2018 | 2466.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PRESTANDO SERVICOS DE ALIMENTACAO DAS BANDAS MUSICAIS (SAIA RODADA E AMIGOS SERTANEJOS) QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/06/2018 | 1410.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PRESTANDO SERVICOS DE HOSPEDAGENS DAS BANDAS MUSICAIS (SAIA RODADA E AMIGOS SERTANEJOS) QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/06/2018 | 500.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/06/2018 | 800.00 | 00093070608434 | MARIOA CLENILDA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR EXAMES NO OLHO ESQUERDO COM DESCOLAMENTO TOTAL DA RETINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART.26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/06/2018 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002528 | 28/06/2018 | 2704.60 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRO UNICO E DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002526 | 28/06/2018 | 2784.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO DIARIA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DA SA?DE DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/06/2018 | 542.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO INSS NAO RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DA SA?DE DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/06/2018 | 542.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO INSS NAO RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DA SA?DE DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/06/2018 | 542.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO INSS NAO RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002527 | 28/06/2018 | 4124.98 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002529 | 28/06/2018 | 669.60 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/06/2018 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002536 | 29/06/2018 | 1744.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO SPIN, DE PLACA QFC-5483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002537 | 29/06/2018 | 101.92 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/06/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122018 | 0002535 | 29/06/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002543 | 02/07/2018 | 221.16 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DEJUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002539 | 02/07/2018 | 6324.69 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS FIAT, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, OGD-3139, ODG-6669, MOK-2552, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: NPR-2777, MNV-0212, QFE-6984, QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004; UNIDADE MOVEL - KAE-6035 E AMBULANCIA DO SAMU OET-2035 E MOE-0726, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002544 | 02/07/2018 | 1075.65 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002546 | 02/07/2018 | 8340.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (139) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002538 | 02/07/2018 | 1676.96 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 E PALIO - QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/07/2018 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002541 | 02/07/2018 | 1499.57 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002540 | 02/07/2018 | 12584.93 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 E PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA, CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 0283, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002542 | 02/07/2018 | 13604.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001; MOTOCICLETAS, DE PLACAS NPR-2837, QFE-6944, QFB-6944 E NPR-2917; FIATs DE PLACAS MOI-2837 E OGB-3119, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002549 | 03/07/2018 | 1043.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002552 | 03/07/2018 | 1336.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/07/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/07/2018 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002575 | 03/07/2018 | 2700.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002576 | 03/07/2018 | 2424.50 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002577 | 03/07/2018 | 2886.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002578 | 03/07/2018 | 2690.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/07/2018 | 141.55 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/07/2018 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/07/2018 | 40.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/07/2018 | 16.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/07/2018 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DEJUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/07/2018 | 1350.00 | 00009136331430 | FLAVIO PEREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO II SAO JOAO DO POVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/07/2018 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/07/2018 | 635.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/07/2018 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | PENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002567 | 03/07/2018 | 7000.00 | 21207289000194 | RABELO & AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/07/2018 | 100.53 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002551 | 03/07/2018 | 504.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/07/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/07/2018 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/07/2018 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/07/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/07/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/07/2018 | 228.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002550 | 03/07/2018 | 1274.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/07/2018 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/07/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/07/2018 | 128.51 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/07/2018 | 116.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/07/2018 | 328.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/07/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002547 | 03/07/2018 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCK-0316, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002548 | 03/07/2018 | 1797.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0002553 | 03/07/2018 | 62.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0002554 | 03/07/2018 | 52.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/07/2018 | 391.64 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/07/2018 | 13200.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/07/2018 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/07/2018 | 12000.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/07/2018 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/07/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/07/2018 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/07/2018 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002607 | 04/07/2018 | 2630.97 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS CENTRO DE SAUDE E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002608 | 04/07/2018 | 3218.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS CENTRO DE SAUDE E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/07/2018 | 1200.00 | 00009857159443 | TAMARA GESSICA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/07/2018 | 600.00 | 00009857159443 | TAMARA GESSICA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002599 | 04/07/2018 | 654.65 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO DO IMOVEL PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002600 | 04/07/2018 | 1137.23 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002606 | 04/07/2018 | 6085.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002597 | 04/07/2018 | 15840.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS: RETROESCAVADEIRA, CAT/HOTAS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002598 | 04/07/2018 | 2800.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS CARRO PIPA E CACAMBA PEQUENA, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002602 | 04/07/2018 | 2424.50 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002603 | 04/07/2018 | 2690.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002604 | 04/07/2018 | 2700.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002605 | 04/07/2018 | 2886.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002609 | 05/07/2018 | 4194.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002610 | 05/07/2018 | 1078.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002611 | 05/07/2018 | 4194.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/07/2018 | 357.00 | 00002573449424 | NESTOR LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/07/2018 | 328.90 | 00009333474480 | MIGUEL LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/07/2018 | 397.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/07/2018 | 3125.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO BASCULHANTE, SOLDA EM CARROCA, FECHADURA PARA O MERCADO PUBLICO, SERVICOS DE SOLDA NA QUADRA ESPORTIVA, 02 GRADES PARA O CRAS, 02 PORTASPARA A ESCOLA DO POVOADO DE PELO SINAL E 20 CORRIMOES PARA OS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/07/2018 | 200.00 | 00006771746402 | CICERO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/07/2018 | 475.00 | 00004523144451 | MIRTIS MARIA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 30 (TRINTA) VESTIDOS JUNINOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS APRESENTACOES DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/07/2018 | 580.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO CAPS AD NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/07/2018 | 213.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, DE PLACA MOE-0726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/07/2018 | 213.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA OET-2035-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0002623 | 05/07/2018 | 2301.61 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO DIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/07/2018 | 600.00 | 00003311802438 | JOSE JUVENCIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO CAMINHONETE, DE PLACA CTQ-4345-PB, DURANTE OS DIAS 7, 14, 21 E 28 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/07/2018 | 150.00 | 00008839066438 | MORGANA KILZA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AJUDAR NA COMPRA DE MEDICACAO PARA SEU FILHO MENOR (JOSE MATHEUS C. ALVES), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/07/2018 | 535.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO DE IMPRESSSORAS E RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/07/2018 | 218.40 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/07/2018 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/07/2018 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/07/2018 | 218.40 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EEMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/07/2018 | 218.40 | 00006300252400 | ROSICLEIDE BEZERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/07/2018 | 250.00 | 00010501640401 | ANTONIO MARCELINO BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002628 | 09/07/2018 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002629 | 09/07/2018 | 2625.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA CXI-9299-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002637 | 09/07/2018 | 1300.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002638 | 09/07/2018 | 1400.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0002651 | 09/07/2018 | 120.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002631 | 09/07/2018 | 1170.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002632 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002643 | 09/07/2018 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002650 | 09/07/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/07/2018 | 191.96 | 40432544000147 | CLARO S/A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/07/2018 | 430.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E DIVERSOS OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/07/2018 | 610.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TINTAS P/IMPRESSORA E CABO USB), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002630 | 09/07/2018 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/07/2018 | 510.60 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/07/2018 | 239.70 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/07/2018 | 40.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/07/2018 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/07/2018 | 16.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002648 | 09/07/2018 | 4194.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002649 | 09/07/2018 | 2424.50 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/07/2018 | 340.00 | 08741723000153 | CASA DAS EMBALANGENS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPOS, PRATOS E GARFOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES NO II ENCONTRO PEDAGOGICO 2018, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/07/2018 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO E NO PORTAL DE LICITACAO DO TCE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/07/2018 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/07/2018 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS PARA OS PROJETOS DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 1045575-82/2017, E DO PROJETO DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONTRATO DE N? 1046043-03/2-2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002654 | 10/07/2018 | 316.12 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002655 | 10/07/2018 | 210.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002656 | 10/07/2018 | 2005.80 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/07/2018 | 78.44 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/07/2018 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002663 | 10/07/2018 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002664 | 10/07/2018 | 1800.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0002667 | 10/07/2018 | 370.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0002668 | 10/07/2018 | 58.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/07/2018 | 300.00 | 00004147321461 | MARIA ARENICE PAULINO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/07/2018 | 150.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/07/2018 | 900.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO DE FORMULARIO E GESTAO DO CADASTRO UNICO E CURSO DE INTRODUCAO DOS SISTEMAS RMA/PRONTUARIO SUAS/SISC, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/07/2018 | 800.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS PORTOES DO IMOVEL PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/07/2018 | 300.00 | 00004540821423 | LAURA DILO ALVES COSME | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A COMPRA DE MEDICACAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/07/2018 | 250.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDAR NA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 EART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/07/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (TEREZINHA RABELO BEZERRA TAVARES), PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/07/2018 | 202.25 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002686 | 11/07/2018 | 727.60 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002670 | 11/07/2018 | 175.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0002671 | 11/07/2018 | 74.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002685 | 11/07/2018 | 400.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/07/2018 | 620.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAME DE RESSONANCIA DA COXA DIREITA, REALIZADA NA PACIENTE (MARIA JOSE DA SILVA) ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/07/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/07/2018 | 67.55 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/07/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/07/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/07/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/07/2018 | 930.00 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0002683 | 11/07/2018 | 749.40 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E PARA DISTRIBUICAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0002684 | 11/07/2018 | 797.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E PARA DISTRIBUICAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002687 | 11/07/2018 | 708.50 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/07/2018 | 2352.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DAS EQUIPES DE SOM, LUZ, MONTAGEM DO PALCO E PARA A EQUIPE DE APOIO NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DO II SAO JOAO DO POVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/07/2018 | 1867.75 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002691 | 12/07/2018 | 911.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002692 | 12/07/2018 | 70.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002693 | 12/07/2018 | 3259.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562017 | 0002694 | 12/07/2018 | 1184.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0002695 | 12/07/2018 | 710.65 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/07/2018 | 300.00 | 00006903632492 | JOAO ALVES SUBRINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/07/2018 | 300.00 | 00009037844405 | SUELI MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/07/2018 | 799.50 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/07/2018 | 974.60 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002711 | 13/07/2018 | 500.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/07/2018 | 2367.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002706 | 13/07/2018 | 720.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002707 | 13/07/2018 | 2280.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002708 | 13/07/2018 | 750.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NAS MOTOCICLETAS, DE PLACAS QFE-7044, QFE-7004 E QFE-7054-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002709 | 13/07/2018 | 1020.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS FIAT, DE PLACA 0GB-3139-PB E O CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTECENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002710 | 13/07/2018 | 890.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS FIAT/MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB E O PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTECENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/07/2018 | 3462.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/07/2018 | 3423.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/07/2018 | 1500.00 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHODE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/07/2018 | 48.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/07/2018 | 4067.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRESCHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/07/2018 | 871.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/07/2018 | 1724.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002712 | 13/07/2018 | 360.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/07/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/07/2018 | 683.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/07/2018 | 393.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/07/2018 | 19251.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018 DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002728 | 16/07/2018 | 12886.48 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 E PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA, CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 0283, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002735 | 16/07/2018 | 482.56 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002736 | 16/07/2018 | 3245.92 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002724 | 16/07/2018 | 630.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT, DE PLACA OGB-3119-PB, PERTECENTE AO REFERIDO ORGAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002729 | 16/07/2018 | 1497.01 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/07/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/07/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS PP N? 23/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 06/07/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002723 | 16/07/2018 | 730.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFD-4775-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002730 | 16/07/2018 | 12688.49 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001; MOTOCICLETAS, DE PLACAS NPR-2837, QFE-6944, QFB-6944 E NPR-2917; FIATs DE PLACAS MOI-2837 E OGB-3119, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002733 | 16/07/2018 | 1400.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DA PROGRAMACAO DA FESTA TRADICIONAL DO MES JUNHO - SAO JOAO DO POVO 2018, CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) HORAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002734 | 16/07/2018 | 2310.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, PELAS RUAS PRINCIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONVIDANDO A POPULACAO PARA A REALIZACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS INFANTIS E DOS ENSAIOS E ACONTECIMENTOS DAS REFERIDAS QUADRILHAS ESTILIZADAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CORRESPONDENTE A 66 (SESSENTA E SEIS) HORAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002727 | 16/07/2018 | 11232.22 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS FIAT, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, OGD-3139, ODG-6669, MOK-2552, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: NPR-2777, MNV-0212, QFE-6984, QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004; UNIDADE MOVEL - KAE-6035 E AMBULANCIA DO SAMU OET-2035 E MOE-0726, DURANTE O PERIODO DE 10 A 15 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002732 | 16/07/2018 | 1077.33 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/07/2018 | 270.00 | 00004430096430 | MARCONDES ETSON SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME TAC DA COLUNA LOMBAR SACRA, PARA SEU SOBRINHO MENOR (JOSE DIEGO SILVA GOMES), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002726 | 16/07/2018 | 2438.06 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 E PALIO - QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002731 | 16/07/2018 | 213.35 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DEJULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/07/2018 | 257.87 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO N? 7416570 E AUTO DE INFRACAO N? 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 15/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/07/2018 | 96.40 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002739 | 17/07/2018 | 1421.80 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE E POR OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002742 | 17/07/2018 | 1650.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/07/2018 | 10800.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002738 | 17/07/2018 | 1479.70 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/07/2018 | 999.95 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/07/2018 | 1154.00 | 00011322631409 | LADIA CRISTINA GUABIRABA RAMOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DOS ALIMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/07/2018 | 960.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DE DIVERSOS ORGAOS E SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/07/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/07/2018 | 9554.18 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/07/2018 | 254.55 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/07/2018 | 214.68 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002749 | 18/07/2018 | 1900.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DO CONVITE E PARA REALIZACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DOS IDOSOS, DURANTE A FESTA TRADICIONAL DO MES JUNHO - SAO JOAO DO POVO 2018, CORRESPONDENTE A 34 (TRINTA E QUATRO) HORAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/07/2018 | 23.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEA FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/07/2018 | 774.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/07/2018 | 192.04 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/07/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO EST. GESTORES MUN. DE ASS. SOCIAL-PB | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ANUIDADE PARA O MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/07/2018 | 400.00 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/07/2018 | 1177.04 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A ORGANIZACAO DE CHECKING DE PASSAGENS AEREAS DA GESTORA DA REFERIDA SECRETARIA (TEREZINHA RABELO), COM DESTINO PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/07/2018 | 220.00 | 00006342081441 | SERGIO ALVES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N?427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/07/2018 | 1252.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A INSTALACAO E MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E SUBSTITUICOES DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002758 | 19/07/2018 | 1000.40 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/07/2018 | 480.00 | 00027867202811 | JOAO BATISTA VASQUEZ DE SANTANA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1? QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/07/2018 | 1500.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO PARA UTILIZACAO NO ENCONTRO PEDAGOGICO, PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA (TEMA: AUTODISCIPLINA E A INDISCIPLINA NA SALA DE AULA E NA VIDA), NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/07/2018 | 1600.00 | 28384526000131 | ZELIO DE OLIVEIRA FELIX | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES PARA AUTOMOVEIS (BATERIAS), DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/07/2018 | 3023.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGC-6025-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/07/2018 | 1350.00 | 00009136331430 | FLAVIO PEREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE VIGIA NOTURNO, DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO II SAO JOAO DO POVO DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/07/2018 | 31.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/07/2018 | 510.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TONERS CARTUCHOS RICOH), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/07/2018 | 70.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DA SA?DE DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/07/2018 | 545.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO INSS NAO RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/07/2018 | 1420.00 | 00088442853472 | JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO, LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL PERTENCENTE AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/07/2018 | 1265.00 | 00007783244432 | CARLOS ROMERO ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A MANUTENCAO, PINTURA E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DE 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/07/2018 | 760.00 | 00033192486856 | ANTONIO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO, LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DE 18 (DEZOITO) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/07/2018 | 1300.00 | 00005261254469 | CLAUDIO PEREIRA BRASIL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO, LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/07/2018 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO N? 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONVENIADA PARA FINS ASSEGURAR O BEM ESTAR DA REFERIDA MENOR, EM CARATER PROVISORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/07/2018 | 2380.00 | 00095386947168 | JOAO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO, LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL PERTENCENTE AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 28 (VINTE E OITO) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/07/2018 | 380.00 | 00064890406468 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NOS REPAROS DOS BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 02 A 09 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/07/2018 | 2280.00 | 00003523746400 | WILSON GUABIRABA CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO, LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/07/2018 | 1010.00 | 00004963833450 | HELIDIANO GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO, LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/07/2018 | 1610.00 | 00016672869867 | MARLON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO, LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/07/2018 | 2180.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO, LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 23 (VINTE E TRES) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/07/2018 | 1430.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO, LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/07/2018 | 510.00 | 00062171496487 | JOSE EVERALDO PEREIRA ANTAAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR NA REVITALIZACAO, LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 06 A 16 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/07/2018 | 2000.00 | 00010870635409 | EUDES MIGUEL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO FUNERAL DE SEU IRMAO (JAIR PEREIRA DE SOUSA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/07/2018 | 1160.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE ELETRICISTA NOS PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DE 11 (DIARIAS) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002784 | 23/07/2018 | 268.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002785 | 23/07/2018 | 35.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/07/2018 | 140.00 | 00003813494462 | DIANA ALAIDE ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/07/2018 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/07/2018 | 2560.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, 32 (TRINTA E DUAS) DIARIAS DA EQUIPE DE PRODUCAO, SOM, ILUMINACAO, PALCO E BANHEIRO QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO II SAO JOAODO POVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002786 | 23/07/2018 | 291.40 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002787 | 23/07/2018 | 1529.10 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | CONSTRU??O DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002795 | 24/07/2018 | 56573.21 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO DA AVENIDA SANTANA DE MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1? MEDICAO DO LOTE II, CONTRATO N? 115/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE ART NO CREA-PB (160134852-5), CORRESPONDENTE A AUTORIZACAO PARA CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002801 | 24/07/2018 | 1504.80 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002802 | 24/07/2018 | 300.10 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002792 | 24/07/2018 | 1200.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O PERIODO DE 19 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | EXTENS?O RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENT?VEL E PRESERVA??O DO PA | CONSTRU??O E RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002797 | 24/07/2018 | 41354.00 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO O DESMATAMENTO LATERAL DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE A 1? MEDICAO DO LOTE I, CONTRATO N? 115/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE ART NO CREA-PB (160134852-5), CORRESPONDENTE A AUTORIZACAO PARA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | EXTENS?O RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENT?VEL E PRESERVA??O DO PA | CONSTRU??O E RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002799 | 24/07/2018 | 97816.40 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE A 1? MEDICAO, CONTRATO N? 125/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE ART NO CREA-PB (160134852-5), CORRESPONDENTE A AUTORIZACAO PARA CONSTRUCAO DE ACUDE PUBLICO NO SITIO SAO JOAQUIM I, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/07/2018 | 243.76 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS, TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/07/2018 | 100.00 | 00002708399411 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002805 | 25/07/2018 | 424.68 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0002806 | 25/07/2018 | 3192.94 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DIARIO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | EXTENS?O RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENT?VEL E PRESERVA??O DO PA | CONSTRU??O E MELHORIA DE A?UDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002803 | 25/07/2018 | 99705.10 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO NO SITIO SAO JOAQUIM I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1? MEDICAO, CONTRATO N? 78/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00722018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002804 | 25/07/2018 | 18857.24 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/07/2018 | 300.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES DE FILHO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA DO PDDE, REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/07/2018 | 300.00 | 00009406428407 | RAMAYANA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA DO PDDE, REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/07/2018 | 371.90 | 08741723000153 | CASA DAS EMBALANGENS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPOS, PRATOS E GARFOS, ETC.), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002813 | 26/07/2018 | 1600.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DECORACAO PARA O II ENCONTRO PEDAGOGICO - 2018, REALIZADO NOS DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/07/2018 | 890.00 | 00096350210468 | MARIA JOSE ALVES DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DAS ROUPAS JUNINAS (MASCULINAS E FEMININAS), DESTINADAS PARA AS APRESENTACOES DA HEXAQUADRILHA, DURANTE AS COMEMORACOES DO SAO JOAO NA VILA DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/07/2018 | 1841.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/07/2018 | 12213.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/07/2018 | 61655.27 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/07/2018 | 44334.76 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/07/2018 | 156539.11 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/07/2018 | 50826.91 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/07/2018 | 33528.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/07/2018 | 17108.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002836 | 26/07/2018 | 8541.15 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/07/2018 | 780.00 | 00004507586488 | CANDIDA PALANA BEZERRA SALES DE LIMA - CARTORIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS NOTARIAIS, COMO AUTENTICACOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/07/2018 | 28054.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/07/2018 | 9503.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/07/2018 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/07/2018 | 18543.23 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/07/2018 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/07/2018 | 2057.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/07/2018 | 1261.00 | 00693191000114 | G. B. C. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES, DESTINADOS PARA SORTEIOS QUE SERAO REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/07/2018 | 630.00 | 69897890000182 | EDVALDO JOAO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES, DESTINADOS PARA SORTEIOS QUE SERAO REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/07/2018 | 25900.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/07/2018 | 11570.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/07/2018 | 7254.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/07/2018 | 5220.77 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/07/2018 | 15643.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/07/2018 | 3077.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002837 | 26/07/2018 | 344.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0002838 | 26/07/2018 | 607.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/07/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOSPLATIA CORONARIANA DO PACIENTE LAURINDO ALVES DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002844 | 27/07/2018 | 1096.86 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0002845 | 27/07/2018 | 42.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS MEDICOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/07/2018 | 2600.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/07/2018 | 5862.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/07/2018 | 17928.45 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N? 358, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/07/2018 | 9540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/07/2018 | 1000.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/07/2018 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/07/2018 | 7668.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/07/2018 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/07/2018 | 29060.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/07/2018 | 31824.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOSL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/07/2018 | 7187.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/07/2018 | 4354.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/07/2018 | 24653.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/07/2018 | 1861.64 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/07/2018 | 220.19 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/07/2018 | 6795.27 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/07/2018 | 5423.81 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/07/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/07/2018 | 3944.26 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N358, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/07/2018 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/07/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/07/2018 | 6393.20 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/07/2018 | 957.88 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/07/2018 | 1581.21 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/07/2018 | 1686.96 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/07/2018 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/07/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/07/2018 | 3441.46 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/07/2018 | 1148.57 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/07/2018 | 677.05 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/07/2018 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/07/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/07/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/07/2018 | 1595.96 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/07/2018 | 2545.40 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/07/2018 | 1099.00 | 18367778000107 | MARIA DE JESUS TAVARES DE LIMA - MEI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO O PLANTIO DE ARVORES FRUTEIRAS E ARVORES NATIVAS, PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/07/2018 | 5698.11 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/07/2018 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/07/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/07/2018 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002841 | 27/07/2018 | 725.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FIAT/SIENA, DE PLACA OFC-5123-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/07/2018 | 452.74 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/07/2018 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/07/2018 | 4079.51 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/07/2018 | 2090.81 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/07/2018 | 6171.99 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/07/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/07/2018 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/07/2018 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002842 | 27/07/2018 | 769.30 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002846 | 27/07/2018 | 70.64 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002847 | 27/07/2018 | 683.32 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/07/2018 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/07/2018 | 3763.83 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/07/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/07/2018 | 7376.16 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/07/2018 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002848 | 27/07/2018 | 249.90 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002849 | 27/07/2018 | 249.90 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002850 | 27/07/2018 | 166.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002851 | 27/07/2018 | 166.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002852 | 27/07/2018 | 98.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/07/2018 | 48559.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/07/2018 | 64722.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/07/2018 | 9540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/07/2018 | 300.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES DE FILHO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCACAO INFANTIL DO PNAIC/SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CORRESPONDENTE A REGULARIZACAO DO EMPENHO DE N? 1805/2018, O QUAL FOI FEITO NO CADASTRO INCORRETO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/07/2018 | 19.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/07/2018 | 2686.99 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/07/2018 | 34213.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/07/2018 | 13564.16 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/07/2018 | 11181.92 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/07/2018 | 9753.65 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/07/2018 | 10682.98 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/07/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/07/2018 | 405.13 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/07/2018 | 13351.91 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/07/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/07/2018 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002926 | 30/07/2018 | 10664.27 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001; MOTOCICLETAS, DE PLACAS NPR-2837, QFE-6944, QFB-6944 E NPR-2917; FIATs DE PLACAS MOI-2837 E OGB-3119, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/07/2018 | 252.30 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/07/2018 | 238.00 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2018 | 300.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCACAO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTEO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2018 | 300.00 | 00004287741480 | CLEIDE PATRICIA BEZERRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A ORIENTADORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCACAO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002924 | 30/07/2018 | 11470.08 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 E PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA, CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 0283, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002940 | 30/07/2018 | 5045.29 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/07/2018 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002925 | 30/07/2018 | 1236.16 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/07/2018 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002927 | 30/07/2018 | 210.69 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DEJULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2018 | 800.00 | 00051014840406 | FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO ADELINO LINO DO ACORDEON E FORRO CABRA MACHO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122018 | 0002930 | 30/07/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002922 | 30/07/2018 | 2166.07 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 E PALIO - QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2018 | 2830.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA, NA MANUTENCAO E ADAPTACAO DAS PORTAS E NAS INSTALACOES NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2018 | 954.00 | 00007328813407 | LUIZ CARLOS SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2018 | 954.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2018 | 954.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/07/2018 | 954.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2018 | 954.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2018 | 954.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2018 | 600.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2018 | 954.00 | 00005605926470 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE (CAPOEIRA) COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2018 | 954.00 | 00036573067819 | TASSYO PEREIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DESENHO JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2018 | 954.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00009857159443 | TAMARA GESSICA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2018 | 954.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2018 | 954.00 | 00013081773482 | BRUNA SANTANA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, PARA O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002923 | 30/07/2018 | 11367.37 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS FIAT, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, OGD-3139, ODG-6669, MOK-2552, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: NPR-2777, MNV-0212, QFE-6984, QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004; UNIDADE MOVEL - KAE-6035 E AMBULANCIA DO SAMU OET-2035 E MOE-0726, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002928 | 30/07/2018 | 885.30 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0002931 | 30/07/2018 | 1291.98 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0002932 | 30/07/2018 | 607.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002933 | 30/07/2018 | 344.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2018 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2018 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/07/2018 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002994 | 31/07/2018 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCK-0316, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/07/2018 | 370.00 | 00053082931472 | ANTONIA DOS SANTOS PINHEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO SEMANAL COM A EQUIPE DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/07/2018 | 500.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/07/2018 | 600.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/07/2018 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/07/2018 | 5630.05 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | REFERENTE AO VALOR DEVOLVIDO PARA A UNIAO, CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO PROPORCIONAL DO SALDO REMANESCENTE DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO CONVENIO N? 0430/2013 / SIAF N? 795318 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS, CONTA CORRENTE 22.212-7 (CONJ. HABITACIONAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/07/2018 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/07/2018 | 4560.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA-ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/07/2018 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/07/2018 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/07/2018 | 2935.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2018 | 850.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE VARRICAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2018 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/07/2018 | 500.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/07/2018 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/07/2018 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/07/2018 | 850.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/07/2018 | 850.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/07/2018 | 850.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/07/2018 | 850.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/07/2018 | 850.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/07/2018 | 800.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/07/2018 | 850.00 | 00045683417449 | MARIA ALVINO FILHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/07/2018 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/07/2018 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/07/2018 | 954.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/07/2018 | 1600.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/07/2018 | 850.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/07/2018 | 740.00 | 00070815527497 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DA PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/07/2018 | 954.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/07/2018 | 954.00 | 00009891810496 | ROMERO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/07/2018 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/07/2018 | 954.00 | 00008674254403 | EDIL DA SILVA SATURNINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/07/2018 | 500.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/07/2018 | 1610.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/07/2018 | 1540.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/07/2018 | 954.00 | 00011322631409 | LADIA CRISTINA GUABIRABA RAMOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DOS ALIMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/07/2018 | 97.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/08/2018 | 141.60 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0003010 | 01/08/2018 | 1512.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/08/2018 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/08/2018 | 643.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/08/2018 | 618.21 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/08/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/08/2018 | 159.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/08/2018 | 101.22 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/08/2018 | 233.01 | 40432544000147 | CLARO S/A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/08/2018 | 114.00 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/08/2018 | 96.40 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/08/2018 | 123.05 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0003008 | 01/08/2018 | 432.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/08/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/08/2018 | 108.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/08/2018 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/08/2018 | 12000.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/08/2018 | 369.02 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0003009 | 01/08/2018 | 432.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE, PSFs E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/08/2018 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003028 | 02/08/2018 | 2074.00 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUCIONARIO E PACIENTES QUE SAO ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/08/2018 | 9600.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 08 (OITO) PLANTOES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/08/2018 | 695.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO CAPS AD NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003026 | 02/08/2018 | 384.20 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/08/2018 | 961.98 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (HENRIQUE MELO E LUZIA MELO), DO TRAJETO DE SAO PAULO A RECIFE, ONDE OS MESMOS NAO TINHAM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/08/2018 | 250.00 | 00004899039409 | MARIA DO SOCORRO DE SALES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA SUA FILHA MENOR (ERIKA DE SALES DOS SANTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/08/2018 | 250.00 | 00012422497454 | ALYSSON BRENNO BARBOSA LEANDRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NA LOCACAO DE 02 (DUAS) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METALICA, DESTINADAS PARA UTILIZACAO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003030 | 02/08/2018 | 7000.00 | 21207289000194 | RABELO & AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/08/2018 | 828.20 | 00013377289429 | RUBIA LETICIA NASCIMENTO CRUZ NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/08/2018 | 44.00 | 00004459669471 | CLEIDE MARIA BARBOSA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003027 | 02/08/2018 | 2176.00 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA E DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0003029 | 02/08/2018 | 3001.85 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/08/2018 | 470.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA HOMENAGENS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO AOS ESTUDANTES HOMENAGEADOS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DO ESTUDANTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/08/2018 | 960.00 | 00016672869867 | MARLON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NO IMOVEL QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 27 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003038 | 03/08/2018 | 192.03 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003039 | 03/08/2018 | 376.30 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003040 | 03/08/2018 | 1229.32 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/08/2018 | 1500.00 | 00008135204442 | NILSON ALBERTO CARNEIRO DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/08/2018 | 300.00 | 00004322395457 | CLARICE ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003037 | 03/08/2018 | 8880.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (148) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/08/2018 | 960.00 | 00004963833450 | HELIDIANO GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/08/2018 | 218.40 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EEMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/08/2018 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/08/2018 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/08/2018 | 218.40 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/08/2018 | 218.40 | 00006300252400 | ROSICLEIDE BEZERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003045 | 06/08/2018 | 470.69 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/08/2018 | 498.00 | 00009333474480 | MIGUEL LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/08/2018 | 1480.20 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURA E MILHO VERDE), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/08/2018 | 479.00 | 00002573449424 | NESTOR LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/08/2018 | 690.00 | 00004628999422 | DAMIAO CLECIO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS COALHO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/08/2018 | 1294.00 | 00019156855400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS COALHO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/08/2018 | 705.00 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003057 | 07/08/2018 | 5174.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003058 | 07/08/2018 | 1450.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003059 | 07/08/2018 | 101.92 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 07/08/2018 | 1918.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0003062 | 07/08/2018 | 1200.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DO FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003065 | 07/08/2018 | 1314.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003066 | 07/08/2018 | 892.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003078 | 07/08/2018 | 18857.24 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/08/2018 | 1590.85 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, E DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/08/2018 | 25.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/08/2018 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEA FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/08/2018 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003071 | 07/08/2018 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003072 | 07/08/2018 | 1170.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003063 | 07/08/2018 | 552.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/08/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003067 | 07/08/2018 | 1822.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/08/2018 | 750.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS REUNIOES DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 07/08/2018 | 646.65 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/08/2018 | 646.65 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0003061 | 07/08/2018 | 194.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003064 | 07/08/2018 | 1953.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/08/2018 | 3991.80 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E INSUMOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003070 | 07/08/2018 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003073 | 07/08/2018 | 2450.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA CXI-9299-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/08/2018 | 300.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5? ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNIICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/08/2018 | 485.00 | 00046051376704 | JOSE EVANGELISTA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS (02 MICROSCOPIOS), PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/08/2018 | 1385.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE (175 PASSAGENS) DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NO CAPS AD DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0003079 | 07/08/2018 | 1684.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/08/2018 | 258.73 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO N? 7416570 E AUTO DE INFRACAO N? 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 16/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/08/2018 | 300.00 | 00001145446469 | EDILEUZA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/08/2018 | 300.00 | 00006771746402 | CICERO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/08/2018 | 300.00 | 00008720524439 | CICERA FEITOSA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/08/2018 | 877.80 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003087 | 08/08/2018 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/08/2018 | 1195.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMEIRA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS, DESTINADOS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003088 | 08/08/2018 | 1275.20 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003089 | 08/08/2018 | 1284.40 | 00019021771420 | OLAVO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SITIO POTO PARA O DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003090 | 08/08/2018 | 1185.60 | 00019021771420 | OLAVO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SITIO POTO PARA O DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003091 | 08/08/2018 | 1185.60 | 00083184902153 | JOSE CELIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SITIO POTO PARA O DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003092 | 08/08/2018 | 1284.40 | 00083184902153 | JOSE CELIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SITIO POTO PARA O DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003099 | 09/08/2018 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BELEM, BARRA, BAIXINHO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS E VACA DOS HENRIQUES, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003100 | 09/08/2018 | 2500.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003101 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DA11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003102 | 09/08/2018 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003103 | 09/08/2018 | 2500.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003104 | 09/08/2018 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003105 | 09/08/2018 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DEAGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003106 | 09/08/2018 | 5700.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003107 | 09/08/2018 | 2300.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE POTO, ZONA RURAL, PARA O POVOADO DE PELO SINAL, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003108 | 09/08/2018 | 2861.00 | 00006290188470 | HERONEIDE BEZERRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003109 | 09/08/2018 | 3150.00 | 00016173280817 | CLAUDIO DILO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003110 | 09/08/2018 | 2875.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003111 | 09/08/2018 | 2900.00 | 00036435765871 | ANTONIO ETSON PEREIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE TRAVESSIA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003112 | 09/08/2018 | 3200.00 | 00005541554438 | DJALMA ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003113 | 09/08/2018 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/08/2018 | 800.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SITIO POTO PARA O SITIO SAO JOAQUIM, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/08/2018 | 1490.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMEIRA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS, DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/08/2018 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO E NO PORTAL DE LICITACAO DO TCE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003116 | 09/08/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/08/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/08/2018 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/08/2018 | 890.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LASER, COPIADORAS E NA MANUTENCAO DE IMPRESSSORAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E DE OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/08/2018 | 70.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE REEMBOLSAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003120 | 10/08/2018 | 2698.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003121 | 10/08/2018 | 2300.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003125 | 10/08/2018 | 181.30 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/08/2018 | 214.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PRACA MUNICIPAL DO CONVIVIO SOCIAL PREFEITO MANOEL LEITE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/08/2018 | 1180.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA QUADRA POLIESPORTIVA PREFEITO MANOEL LEITE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/08/2018 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003119 | 10/08/2018 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003122 | 10/08/2018 | 1241.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003123 | 10/08/2018 | 147.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA JUMPER, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003124 | 10/08/2018 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA JUMPER, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/08/2018 | 855.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO DE COPIADORAS E RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A REFEREIDA SECRETARIA E AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003126 | 10/08/2018 | 2317.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/08/2018 | 500.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO PARA UTILIZACAO NAS COMEMORACOES AO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/08/2018 | 150.00 | 00007277390423 | DAMIANA MARIA TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA A REALIZACAO DO CADASTRO DAS INICIATIVAS DO PAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003139 | 13/08/2018 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003141 | 13/08/2018 | 1330.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE OMES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003157 | 13/08/2018 | 905.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003158 | 13/08/2018 | 555.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003159 | 13/08/2018 | 1261.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003160 | 13/08/2018 | 1550.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/08/2018 | 1728.59 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE BALLET DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/08/2018 | 300.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/08/2018 | 200.00 | 00006713506410 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR CONSULTA COM ESPECIALISTA PNEUMOLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR (CARLOS HENRIQUE GOMES DOS SANTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/08/2018 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/08/2018 | 625.98 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/08/2018 | 250.08 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/08/2018 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/08/2018 | 350.32 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/08/2018 | 362.85 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/08/2018 | 312.73 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/08/2018 | 438.03 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/08/2018 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/08/2018 | 334.63 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/08/2018 | 112.61 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/08/2018 | 999.95 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003135 | 13/08/2018 | 295.00 | 00025142506847 | MARCOS FELIX DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/08/2018 | 1500.00 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHODE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000472017 | 0003156 | 13/08/2018 | 5174.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/08/2018 | 250.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E NO DER-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003167 | 14/08/2018 | 1487.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS PARA O USO NAS ATIVIDADES DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003164 | 14/08/2018 | 2870.40 | 00084459530449 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE AREIA DE OLHO D?AGUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DEJULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/08/2018 | 740.00 | 00002852964422 | FRANCISCO EGIDIO SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO APRESENTACOES ARTISTICA DURANTE AS COMEMORACOES AOS DIA DOS PAIS, REALIZADO NA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/08/2018 | 954.00 | 00002008856429 | INES RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO E NA ESCOLA MANAIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003174 | 14/08/2018 | 725.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/08/2018 | 600.00 | 00031033116807 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/08/2018 | 400.00 | 00007358138414 | RITA BELO DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE HISTEROSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/08/2018 | 500.00 | 00008587187406 | VANDERLANDIA PAIXAO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UMA CONSULTA SEGUIDA DE EXAME PARA SEU FILHO DEFICIENTE (JOSE VALTO PAIXAO DA SILVA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003161 | 14/08/2018 | 257.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003162 | 14/08/2018 | 590.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003163 | 14/08/2018 | 1950.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003166 | 14/08/2018 | 1487.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003172 | 14/08/2018 | 1450.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003173 | 14/08/2018 | 101.92 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003176 | 15/08/2018 | 13495.71 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS FIAT, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, OGD-3139, ODG-6669, MOK-2552, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: NPR-2777, MNV-0212, QFE-6984, QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004; UNIDADE MOVEL - KAE-6035 E AMBULANCIA DO SAMU OET-2035 E MOE-0726, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003181 | 15/08/2018 | 988.56 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/08/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOSPLATIA CORONARIANA DA PACIENTE FRANCISCA TAVARES SERGIO, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/08/2018 | 3281.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003175 | 15/08/2018 | 2456.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 E PALIO - QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/08/2018 | 250.00 | 00008982701460 | MARIA ELIVANHA SABINO CUSTODIO ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE USG OBSTETICA MORFOLOGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/08/2018 | 6044.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES - PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, ATRAVES DO DARF - 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003180 | 15/08/2018 | 214.46 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DEAGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003179 | 15/08/2018 | 15259.55 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001; MOTOCICLETAS, DE PLACAS NPR-2837, QFE-6944, QFB-6944 E NPR-2917; FIATs DE PLACAS MOI-2837 E OGB-3119, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003185 | 15/08/2018 | 295.00 | 00025142506847 | MARCOS FELIX DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/08/2018 | 3582.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRESCHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/08/2018 | 837.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/08/2018 | 150.00 | 00002049475705 | IZABEL CHRISTINA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SUPERVISORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVALIACAO E ALINHAMENTO DOS PROTAGONISTAS DO PROGAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/08/2018 | 300.00 | 00002049475705 | IZABEL CHRISTINA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SUPERVISORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO CICLO DA ALFABETIZACAO/SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/08/2018 | 39.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/08/2018 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003178 | 15/08/2018 | 1472.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/08/2018 | 625.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/08/2018 | 239.76 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003177 | 15/08/2018 | 12273.40 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 E PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA, CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 0283, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/08/2018 | 10714.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/08/2018 | 434.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/08/2018 | 20672.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018 DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0003201 | 16/08/2018 | 819.10 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/08/2018 | 954.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003205 | 16/08/2018 | 7023.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/08/2018 | 220.00 | 00069753229453 | DORGIVAL PINTO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE TECIDOS DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA ESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA A FABRICACAO DE VESTIMENTAS DO BALLET COM OS GRUPOS DE USUARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003199 | 16/08/2018 | 712.40 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003200 | 16/08/2018 | 1338.10 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003203 | 16/08/2018 | 1800.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/08/2018 | 500.00 | 00007630768486 | ELINEIDE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE PAAF GUIADO P/USG DE NODULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/08/2018 | 200.00 | 00084733489404 | ROSANA CLAUDINO SILVINO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA GINECOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/08/2018 | 300.00 | 00004147321461 | MARIA ARENICE PAULINO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/08/2018 | 300.00 | 00006903632492 | JOAO ALVES SUBRINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/08/2018 | 300.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDAR NA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 EART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/08/2018 | 20.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 12 A 17 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/08/2018 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/08/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/08/2018 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/08/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/08/2018 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/08/2018 | 91.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO DE 2018, NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (SAL?RIO EDUCA??O), DURANTE O PERIODO DE 12 A 17 DE AGOSTODE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/08/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/08/2018 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/08/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/08/2018 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/08/2018 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/08/2018 | 76.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/08/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003207 | 17/08/2018 | 1201.43 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003208 | 17/08/2018 | 1666.18 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003209 | 17/08/2018 | 1816.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003210 | 17/08/2018 | 1213.03 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/08/2018 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003233 | 20/08/2018 | 744.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003239 | 20/08/2018 | 1000.20 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/08/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003232 | 20/08/2018 | 1722.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003235 | 20/08/2018 | 1600.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O PERIODO DE 24 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003236 | 20/08/2018 | 1482.00 | 00019021771420 | OLAVO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SITIO POTO PARA O DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003237 | 20/08/2018 | 1482.00 | 00083184902153 | JOSE CELIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SITIO POTO PARA O DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003240 | 20/08/2018 | 1320.00 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003241 | 20/08/2018 | 1260.00 | 00031312110406 | DAMIAO NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003248 | 20/08/2018 | 1141.00 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/08/2018 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO N? 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONVENIADA PARA FINS ASSEGURAR O BEM ESTAR DA REFERIDA MENOR, EM CARATER PROVISORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003234 | 20/08/2018 | 1392.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003243 | 20/08/2018 | 1189.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003244 | 20/08/2018 | 700.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIOTICOS), DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003245 | 20/08/2018 | 84.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIOTICOS), DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003246 | 20/08/2018 | 407.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003247 | 20/08/2018 | 189.62 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003250 | 21/08/2018 | 7238.00 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/08/2018 | 250.00 | 00011456994484 | FERNANDA SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O ESPECIALISTA OFTALMOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/08/2018 | 250.00 | 00004308241499 | JOSEFA PEREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE COLPOSCOPIA E CITOLOGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALN? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0003249 | 21/08/2018 | 1365.30 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, ESCOLAS, CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/08/2018 | 1550.25 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA CONFECCAO DOS TRAJES TIPICOS PARA SEREM USADOS NO DESFILE CIVICO, QUE SERA REALIZADO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE ANO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/08/2018 | 22.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/08/2018 | 1130.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARTUCHOS P/IMPRESSORAS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/08/2018 | 2195.15 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA CONFECCAO DOS TRAJES TIPICOS PARA SEREM USADOS NO DESFILE CIVICO, QUE SERA REALIZADO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE ANO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/08/2018 | 800.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFESSOR DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO SITIO ZE LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SUA MOTOCICLETA, DE PLACA OFH-7123-PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003261 | 23/08/2018 | 59800.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS (UNIFORMES) ESCOLARES, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE ART DE OBRA OU SERVICO NO CREA-PB, CORRESPONDENTE AO ENSAIO DE TESTE DE ABSORCAO/PERCOLACAO DO SOLO PARA CONSTRUCAO DE QUADRA NO MUNICIPIO DE MANAIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/08/2018 | 430.00 | 00007992407458 | MARIA ISABEL SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO DE SOLDA NAS GRADES E PORTOES DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, SOLDA EM REBOQUE DO TRATOR, CARRINHO DE MAO E DE UM PORTAO PARA A COMUNIDADE DO FONSECA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/08/2018 | 9600.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA PRIMEIRA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/08/2018 | 210.00 | 00003617377424 | JOSBSON BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO OS SERVICOS DE TIRAGEM DE COPIAS DOS BALANCETES E NO ENCADERNAMENTO DOS MESMOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003263 | 24/08/2018 | 40.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PITO ARO P/PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003264 | 24/08/2018 | 168.56 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003265 | 24/08/2018 | 1450.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003268 | 24/08/2018 | 1633.83 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO DIARIA DOS IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003269 | 24/08/2018 | 1785.47 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/08/2018 | 1200.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA, NA MANUTENCAO E INSTALACOES NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/08/2018 | 600.00 | 00018502379801 | IVANDO SEVERINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/08/2018 | 300.00 | 00009669104432 | JOSEFA GALDINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003266 | 24/08/2018 | 7080.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULO CACAMBA PEQUENA, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003267 | 24/08/2018 | 3500.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/08/2018 | 250.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E NO DER-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003274 | 24/08/2018 | 1862.98 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DIARIA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003275 | 24/08/2018 | 2349.31 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/08/2018 | 3800.00 | 10440409000182 | JAILSON SOARES LULU ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, GERADOR E TENDA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA FESTA DA VILA DA TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/08/2018 | 150.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG 2850, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/08/2018 | 570.00 | 00001148005455 | dimas antas cordeiro | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS PARA AS COMEMORACOES DA FESTA TRADICIONAL DO CORACAO DE JESUS, REALIZADA NA VILA TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 24 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/08/2018 | 470.00 | 00004963833450 | HELIDIANO GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS PARA AS COMEMORACOES DA FESTA TRADICIONAL DO CORACAO DE JESUS, REALIZADA NA VILA TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 24 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/08/2018 | 4550.00 | 00098458892472 | DORGIVAL MOURA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR "DORGE SALGUEIRO", NAS COMEMORACOES DA FESTA TRADICIONAL DO CORACAO DE JESUS, REALIZADO NA VILA TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/08/2018 | 1080.00 | 00008242547408 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO COM SUA EQUIPE DE SEGURANCA PARTICULAR (10 HOMENS) OS SERVICOS DE SEGURANCA AO PUBLICO, DURANTE AS COMEMORACOES DA FESTA TRADICIONAL DO CORACAO DE JESUS, REALIZADO NA VILA TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/08/2018 | 1200.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A OBRA N? PB 201802098134, ENSAIO DE TESTE DE ABSORCAO/PERCOLACAO DO SOLO, DESTINADO PARA A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/08/2018 | 550.00 | 00033714401415 | JOSE MARIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE FERREIRO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/08/2018 | 150.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE REEMBOLSAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/08/2018 | 800.00 | 00093070608434 | MARIOA CLENILDA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A REALIZACAO DE VARIOS EXAMES MEDICOS (MAPA 24H, ECG, HOLTER 24H, TESTE ERGOMETRICO, EXAMES BIOQUIMICOS, HEMATOLOGIA, HORMONIOS, URIANALISE, ELETROLITOS, MICROBIOLOGIA) E UMA CONSULTA COM O ESPECIALISTA EM NEUROLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/08/2018 | 400.00 | 00019517505434 | JOSE FIRMINO NETO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/08/2018 | 100.00 | 00002708399411 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/08/2018 | 300.00 | 00010493134450 | MARIA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/08/2018 | 250.00 | 00009154340403 | CICERA NAN BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA NEUROLOGISTA, E PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR (ALEX SANDRO BEZERRA TEIXEIRA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0003288 | 28/08/2018 | 1253.45 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/08/2018 | 17860.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N? 358, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/08/2018 | 9508.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/08/2018 | 2600.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/08/2018 | 5862.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/08/2018 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/08/2018 | 4208.88 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/08/2018 | 24068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/08/2018 | 7305.48 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/08/2018 | 25329.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/08/2018 | 31070.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOSL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/08/2018 | 1000.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/08/2018 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/08/2018 | 28964.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/08/2018 | 2000.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS FUNERARIOS NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/08/2018 | 1500.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS FUNERARIOS NO DIA 25 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/08/2018 | 620.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE UILSON ALVES AMANCIO, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/08/2018 | 210.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/08/2018 | 150.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG 2850, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/08/2018 | 2140.00 | 00006917630462 | JOSE CRISTINIANO NUNES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR "CRISTIANO ABOIADOR", EM COMEMORACAO DA FESTA TRADICIONAL DO CORACAO DE JESUS, REALIZADO NA VILA TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE ART DE OBRA OU SERVICO NO CREA-PB, CORRESPONDENTE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003315 | 29/08/2018 | 1236.00 | 00004628999422 | DAMIAO CLECIO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS COALHO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003316 | 29/08/2018 | 1151.00 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003317 | 29/08/2018 | 1320.00 | 00019156855400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS COALHO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003318 | 29/08/2018 | 810.00 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003319 | 29/08/2018 | 767.50 | 00002573449424 | NESTOR LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003320 | 29/08/2018 | 705.50 | 00009333474480 | MIGUEL LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/08/2018 | 9540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/08/2018 | 64722.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/08/2018 | 48629.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/08/2018 | 50826.91 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/08/2018 | 63265.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/08/2018 | 157174.42 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/08/2018 | 44453.57 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/08/2018 | 1841.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/08/2018 | 12213.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO ANO DE 2018, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO ANO DE 2018, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/08/2018 | 28054.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/08/2018 | 9503.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/08/2018 | 300.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/08/2018 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/08/2018 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/08/2018 | 18640.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/08/2018 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/08/2018 | 2057.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003312 | 29/08/2018 | 1449.29 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003313 | 29/08/2018 | 2368.44 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003314 | 29/08/2018 | 849.27 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/08/2018 | 33528.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/08/2018 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/08/2018 | 15668.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/08/2018 | 360.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES, DESTINADOS PARA INSTALACAO NO IMOVEL PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/08/2018 | 1500.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES, DESTINADOS PARA INSTALACAO NO IMOVEL PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/08/2018 | 480.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES, DESTINADOS PARA INSTALACAO NO IMOVEL PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/08/2018 | 1280.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES, DESTINADOS PARA INSTALACAO NOS IMOVEIS PERTECENTES AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/08/2018 | 1500.00 | 00004509562454 | MARLENE FEITOSA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/08/2018 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/08/2018 | 5050.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/08/2018 | 15643.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/08/2018 | 3077.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/08/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/08/2018 | 11570.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/08/2018 | 7254.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/08/2018 | 25900.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003360 | 30/08/2018 | 206.15 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DEAGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/08/2018 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003355 | 30/08/2018 | 1829.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 E PALIO - QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/08/2018 | 954.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/08/2018 | 954.00 | 00007328813407 | LUIZ CARLOS SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/08/2018 | 954.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/08/2018 | 954.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/08/2018 | 954.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/08/2018 | 954.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/08/2018 | 954.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/08/2018 | 954.00 | 00036573067819 | TASSYO PEREIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DESENHO JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/08/2018 | 954.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/08/2018 | 954.00 | 00013081773482 | BRUNA SANTANA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, PARA O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/08/2018 | 954.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/08/2018 | 1200.00 | 00009857159443 | TAMARA GESSICA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/08/2018 | 1200.00 | 00001194612423 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0003383 | 30/08/2018 | 1320.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (MESAS DE PLASTICO), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003356 | 30/08/2018 | 9769.90 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS FIAT, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, OGD-3139, ODG-6669, MOK-2552, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: NPR-2777, MNV-0212, QFE-6984, QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004; UNIDADE MOVEL - KAE-6035 E AMBULANCIA DO SAMU OET-2035 E MOE-0726, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003361 | 30/08/2018 | 946.84 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/08/2018 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/08/2018 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003357 | 30/08/2018 | 11666.11 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 E PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA, CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 0283, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003362 | 30/08/2018 | 1064.24 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003358 | 30/08/2018 | 1462.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/08/2018 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/08/2018 | 4560.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA-ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552017 | 0003382 | 30/08/2018 | 1117.89 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003359 | 30/08/2018 | 10475.70 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001; MOTOCICLETAS, DE PLACAS NPR-2837, QFE-6944, QFB-6944 E NPR-2917; FIATs DE PLACAS MOI-2837 E OGB-3119, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003363 | 30/08/2018 | 968.00 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003385 | 31/08/2018 | 410.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003390 | 31/08/2018 | 1727.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003391 | 31/08/2018 | 1727.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/08/2018 | 530.00 | 00000880241489 | LUIZ CAMPOS NUNES DA SILVA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A PRODUCAO DE VINHETAS, CRIACAO DE ARTE VISUAL E EDICAO DE VT INSTITUCIONAL PARA A DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA NOSSA SENHORA DAS DORES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/08/2018 | 954.00 | 00011322631409 | LADIA CRISTINA GUABIRABA RAMOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DOS ALIMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003384 | 31/08/2018 | 7000.00 | 21207289000194 | RABELO & AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/08/2018 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003388 | 31/08/2018 | 803.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/08/2018 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/08/2018 | 680.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMEIRA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/08/2018 | 859.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/08/2018 | 1600.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/08/2018 | 1600.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/08/2018 | 800.00 | 00004459663430 | APARECIDA MARIA BASILIO GUABIRABA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/08/2018 | 850.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/08/2018 | 850.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/08/2018 | 850.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/08/2018 | 850.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/08/2018 | 850.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/08/2018 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/08/2018 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/08/2018 | 850.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/08/2018 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/08/2018 | 850.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE VARRICAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/08/2018 | 1600.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/08/2018 | 850.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/08/2018 | 954.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/08/2018 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/08/2018 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/08/2018 | 800.00 | 00070815527497 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DA PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/08/2018 | 954.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/08/2018 | 954.00 | 00009891810496 | ROMERO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/08/2018 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/08/2018 | 954.00 | 00008674254403 | EDIL DA SILVA SATURNINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/08/2018 | 450.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/08/2018 | 640.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA REDE ELETRICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 28 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00008135204442 | NILSON ALBERTO CARNEIRO DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/08/2018 | 530.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/08/2018 | 500.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003389 | 31/08/2018 | 1701.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/08/2018 | 530.00 | 00002852964422 | FRANCISCO EGIDIO SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE A INAUGURACAO DO PSF "JOAO SANTANA DA SILVA", LOCALIZADO NO POVOADO DA TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A CONFECCAO ROUPAS QUE SERAO UTILIZADAS NO DESFILE CIVICO (07 DE SETEMBRO) DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003400 | 31/08/2018 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCK-0316, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/08/2018 | 6000.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/08/2018 | 9600.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/08/2018 | 12000.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003387 | 31/08/2018 | 2254.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/08/2018 | 150.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO E MOBILIZACAO DA REDE CRIANCA PB, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/08/2018 | 530.00 | 00002852964422 | FRANCISCO EGIDIO SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE AS COMEMORACOES AOS DIA DOS PAIS, REALIZADO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/08/2018 | 200.00 | 00003059614466 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME COM O OFTALMOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/08/2018 | 1500.00 | 00048660540425 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE ECO DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES E ECOCARDIOGRAMA MAPA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/08/2018 | 500.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/08/2018 | 300.00 | 00011920372431 | LARISSA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A MANTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/08/2018 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/08/2018 | 430.00 | 00007378978485 | ALBERTO PEREIRA FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES MENSAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/08/2018 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/09/2018 | 63.00 | 08778194000162 | GEOCLAYDI FELIPE GOMES COSTA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA A CONFECCAO DE FAIXAS, QUE SERAO UTILIZADAS NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/09/2018 | 689.90 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A INSTALACAO E NA MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E SUBSTITUICOES DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, PERTENCENTE A REFERIDASECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE DAMIANA TEIXEIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/09/2018 | 799.75 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PARA USO, DESTINADOS PARA EQUIPAR OS IMOVEIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003445 | 03/09/2018 | 5409.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO CACAMBA, DE PLACA OGE-4147-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003446 | 03/09/2018 | 6899.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003449 | 03/09/2018 | 2232.67 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003450 | 03/09/2018 | 988.80 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003451 | 03/09/2018 | 802.14 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003452 | 03/09/2018 | 1000.50 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003455 | 04/09/2018 | 634.80 | 00013377289429 | RUBIA LETICIA NASCIMENTO CRUZ NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003456 | 04/09/2018 | 434.00 | 00004459669471 | CLEIDE MARIA BARBOSA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/09/2018 | 26.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/09/2018 | 36.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/09/2018 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/09/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/09/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO ANO DE 2018, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/09/2018 | 618.21 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/09/2018 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | PENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/09/2018 | 288.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO ANO DE 2018, DO VEICULO CACAMBA, DE PLACA QFY-2730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/09/2018 | 288.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO ANO DE 2018, DO VEICULO CACAMBA, DE PLACA OGE-4147-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | CONSTRU??O DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003491 | 04/09/2018 | 4225.64 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO DA AVENIDA SANTANA DE MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1? MEDICAO DO LOTE II, CONTRATO N? 115/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | CONSTRU??O DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003495 | 04/09/2018 | 26749.62 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO DA RUA ALLICE FERREIRA RABELO COM A RUA BELARMINO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1? MEDICAO DO LOTE III, CONTRATO N? 115/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | CONSTRU??O DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003496 | 04/09/2018 | 6764.70 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO DA RUA LUIZ DE SOUZA PRIMO COM A RUA MARIA ALVES BARBOSA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1? MEDICAO DO LOTE IV, CONTRATO N? 115/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102018 | 0003453 | 04/09/2018 | 2425.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/09/2018 | 213.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/09/2018 | 53.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/09/2018 | 42.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/09/2018 | 40.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/09/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/09/2018 | 145.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/09/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/09/2018 | 250.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, E PARA ASSINAR O PROJETO DE CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/09/2018 | 189.13 | 40432544000147 | CLARO S/A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/09/2018 | 98.25 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003454 | 04/09/2018 | 525.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/09/2018 | 2290.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/09/2018 | 6000.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/09/2018 | 9600.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/09/2018 | 150.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SAIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DIVERSOS PROJETOS NA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/09/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/09/2018 | 78.49 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/09/2018 | 431.74 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/09/2018 | 607.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018, BOMBEIRO 2018, SEG. OBRIGATORIO 2018 E OUTRAS TAXAS DO VEICULO FIAT/UNO MILLEY, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/09/2018 | 1205.00 | 09171542000100 | AURISSONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/09/2018 | 300.00 | 00007240256421 | FRANCISCA PEREIRA DE LIMA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/09/2018 | 160.07 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/09/2018 | 281.59 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/09/2018 | 214.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DO VEICULO FIAT/UNO MILLEY, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | EXTENS?O RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENT?VEL E PRESERVA??O DO PA | CONSTRU??O E RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003492 | 04/09/2018 | 18002.80 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO O DESMATAMENTO LATERAL DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE A 2? MEDICAO DO LOTE I, CONTRATO N? 115/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | EXTENS?O RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENT?VEL E PRESERVA??O DO PA | CONSTRU??O E RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003493 | 04/09/2018 | 61558.80 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE A 2? MEDICAO, CONTRATO N? 125/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | EXTENS?O RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENT?VEL E PRESERVA??O DO PA | CONSTRU??O E MELHORIA DE A?UDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003494 | 04/09/2018 | 10408.00 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO NO SITIO SAO JOAQUIM I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 2? MEDICAO, CONTRATO N? 78/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00722018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/09/2018 | 300.00 | 00011537575406 | ROSENY RODRIGUES VITURINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/09/2018 | 1008.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (MARMITAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0003508 | 05/09/2018 | 3489.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0003509 | 05/09/2018 | 1436.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE BISCUIT COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003510 | 05/09/2018 | 530.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS PARA A FABRICACAO DAS VESTIMENTAS PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS NO DIA 07 DE SETEMBRO, COM O GRUPO DE DANCA DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003512 | 05/09/2018 | 940.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS E PARA EQUIPAR O IMOVEL DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003500 | 05/09/2018 | 1991.30 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TOALHAS, LENCOIS, CORTINAS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELOS PSFs E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/09/2018 | 1836.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (MARMITAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DA EQUIPE DE VACINACAO QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DO SARAMPO E POLIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/09/2018 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003507 | 05/09/2018 | 2290.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS PARA INSTALACAO NO IMOVEL DA ACADEMIA DA SAUDE E PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003503 | 05/09/2018 | 3905.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS PARA O USO NAS ATIVIDADES DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/09/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0003501 | 05/09/2018 | 6521.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/09/2018 | 316.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA QUADRA POLIESPORTIVA PREFEITO MANOEL LEITE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0003502 | 05/09/2018 | 8685.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003532 | 06/09/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003517 | 06/09/2018 | 1260.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003518 | 06/09/2018 | 1121.16 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003519 | 06/09/2018 | 300.80 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003520 | 06/09/2018 | 801.58 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0003526 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE ART NO CREA-PB (161604632-5), CORRESPONDENTE A AUTORIZACAO PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003515 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003516 | 06/09/2018 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/09/2018 | 741.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS COM GESSO NOS IMOVEIS DO HOSPITAL LOCAL E NA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003527 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003528 | 06/09/2018 | 9480.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (158) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/09/2018 | 1445.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO CAPS AD NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | CONSTRU??O DE UNIDADES DE SA?DE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003531 | 06/09/2018 | 124529.70 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | EMPENHO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A REFORMA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N? 02, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/09/2018 | 1315.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/09/2018 | 1638.56 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/09/2018 | 220.19 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/09/2018 | 6629.39 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/09/2018 | 5572.53 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/09/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/09/2018 | 3929.20 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N358, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/09/2018 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/09/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/09/2018 | 6393.20 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/09/2018 | 957.88 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/09/2018 | 1614.21 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/09/2018 | 5294.96 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/09/2018 | 150.00 | 00009097098408 | JACILENE ANTAS RODRIGUES MARINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME USG APARELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART.26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/09/2018 | 800.00 | 00010908715463 | FRANCILEIDE NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES BIOPSIA DE NODULOS NA TRAQUEIA E PARA A CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/09/2018 | 218.40 | 00006300252400 | ROSICLEIDE BEZERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/09/2018 | 218.50 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EEMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/09/2018 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/09/2018 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/09/2018 | 218.40 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/09/2018 | 700.00 | 00004222207446 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE PAAF GUIADA POR USG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0003580 | 10/09/2018 | 216.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003547 | 10/09/2018 | 3150.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA CXI-9299-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/09/2018 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003571 | 10/09/2018 | 13200.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003572 | 10/09/2018 | 1260.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003575 | 10/09/2018 | 2725.80 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0003581 | 10/09/2018 | 216.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE, PSFs E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/09/2018 | 420.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS REUNIOES REALIZADAS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/09/2018 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003553 | 10/09/2018 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0003582 | 10/09/2018 | 3024.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA E DE OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/09/2018 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/09/2018 | 800.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFESSOR DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO SITIO ZE LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SUA MOTOCICLETA, DE PLACA OFH-7123-PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/09/2018 | 1800.00 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/09/2018 | 3600.00 | 00005885420408 | JEFFESON GEOVA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, NOS PREPARATIVOS CIVICOS DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, DURANTE O PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003551 | 10/09/2018 | 2870.40 | 00084459530449 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE AREIA DE OLHO D?AGUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DEAGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003552 | 10/09/2018 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/09/2018 | 2016.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (MARMITAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM EFETUANDO OS PREPARATIVOS PARA OS DESFILES CIVICOS, REALIZADOS NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003555 | 10/09/2018 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003556 | 10/09/2018 | 2500.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003557 | 10/09/2018 | 2875.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003558 | 10/09/2018 | 2900.00 | 00036435765871 | ANTONIO ETSON PEREIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE TRAVESSIA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003559 | 10/09/2018 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003560 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DA10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003561 | 10/09/2018 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BELEM, BARRA, BAIXINHO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS E VACA DOS HENRIQUES, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003562 | 10/09/2018 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003563 | 10/09/2018 | 2500.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003564 | 10/09/2018 | 5700.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003565 | 10/09/2018 | 2300.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE POTO, ZONA RURAL, PARA O POVOADO DE PELO SINAL, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003566 | 10/09/2018 | 2861.00 | 00006290188470 | HERONEIDE BEZERRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003567 | 10/09/2018 | 3150.00 | 00016173280817 | CLAUDIO DILO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DESETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003568 | 10/09/2018 | 3200.00 | 00005541554438 | DJALMA ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTOA 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003574 | 10/09/2018 | 2725.40 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS E ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS DESFILES CIVICO, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003576 | 10/09/2018 | 1033.60 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003577 | 10/09/2018 | 274.00 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/09/2018 | 2400.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FORTALEZA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM SUA MOTOCICLETA PARTICULAR, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003584 | 11/09/2018 | 2317.10 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/09/2018 | 1710.60 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/09/2018 | 632.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003595 | 11/09/2018 | 2570.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACAS QFG-0503-PB E OFB-0269-PB, PERTECENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003596 | 11/09/2018 | 730.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003597 | 11/09/2018 | 2540.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003599 | 11/09/2018 | 1360.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003609 | 11/09/2018 | 1000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM CAMPO DE AJUSTE PARA A CONTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/09/2018 | 2686.99 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/09/2018 | 34353.41 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/09/2018 | 13918.34 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/09/2018 | 11181.92 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/09/2018 | 9779.78 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/09/2018 | 10698.38 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/09/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/09/2018 | 405.13 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/09/2018 | 13351.91 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/09/2018 | 2090.81 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/09/2018 | 6171.99 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003602 | 11/09/2018 | 720.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE AO REFERIDO ORGAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/09/2018 | 452.74 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/09/2018 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/09/2018 | 4100.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/09/2018 | 3447.03 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/09/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/09/2018 | 7376.16 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/09/2018 | 1595.96 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/09/2018 | 2545.40 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003605 | 11/09/2018 | 450.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NA MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/09/2018 | 5698.11 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003585 | 11/09/2018 | 1750.75 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003589 | 11/09/2018 | 3739.17 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0003590 | 11/09/2018 | 973.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003591 | 11/09/2018 | 993.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003592 | 11/09/2018 | 663.30 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003594 | 11/09/2018 | 2100.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003598 | 11/09/2018 | 1950.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/UNO MILLEY, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003600 | 11/09/2018 | 560.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003601 | 11/09/2018 | 730.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/SPIN, DE PLACA PFC-5433-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003603 | 11/09/2018 | 1330.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003604 | 11/09/2018 | 600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-7004-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003606 | 11/09/2018 | 790.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT, DE PLACA OED-2035-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003608 | 11/09/2018 | 460.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/09/2018 | 150.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAL NO AUDITORIO MASTER DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - FIP, PARA APRESENTACAO DO FLUXO DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA DA 3? MACRO PARA O HOSPITAL DO BEM, NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/09/2018 | 655.05 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/09/2018 | 878.65 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003607 | 11/09/2018 | 500.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/09/2018 | 202.28 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/09/2018 | 270.00 | 00004468982446 | MADALENA DUARTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE TC DO SEIO DA FACE S/CONTRASTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/09/2018 | 400.00 | 00068881894491 | IRENE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/09/2018 | 250.00 | 00070815524471 | NATHALIA BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE EEG EM VIGILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 EART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/09/2018 | 300.00 | 00006771746402 | CICERO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/09/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/09/2018 | 3441.46 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/09/2018 | 1111.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/09/2018 | 677.05 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/09/2018 | 694.61 | 13544837000143 | TECLIFE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALAR | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS PACIENTES NOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PELO NASF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/09/2018 | 999.95 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003645 | 13/09/2018 | 270.50 | 00025142506847 | MARCOS FELIX DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/09/2018 | 705.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREMIACAO, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO AOS ATLETAS PARTICIPANTES DE UM TORNEIO DE FUTEBOL, PROMOVIDO PLEA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003648 | 13/09/2018 | 11550.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O SHOW PIROTECNICO COM FOGOS DE ARTIFICIOS, DURANTE AS COMEMORACOES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, NESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0003650 | 13/09/2018 | 50000.00 | 72517444000100 | GRANDMAX COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO E SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL VICENTE NERY, QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/09/2018 | 954.00 | 00002008856429 | INES RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO E NA ESCOLA MANAIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0003673 | 13/09/2018 | 50000.00 | 10579197000119 | FY PROMOCAO PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL "FELIPAO", PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003643 | 13/09/2018 | 3679.87 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003644 | 13/09/2018 | 2427.70 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/09/2018 | 1450.00 | 00004546219490 | ODIONE PENTA CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR (PINTURA DE MEIO-FIOS) E NA LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00012299680403 | DANIEL CUSTODIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR (PINTURA DE MEIO-FIOS) E NA LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00008707380461 | CICERO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR (PINTURA DE MEIO-FIOS) E NA LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE ART NO CREA-PB (160006317-9), CORRESPONDENTE AO ENSAIO DE TESTE DE ABSORCAO/PERCOLACAO DO SOLO PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/09/2018 | 1309.60 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/09/2018 | 250.00 | 00008240823467 | DANIEL DILO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS APRESENTACOES E DESFILES CIVICOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/09/2018 | 967.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LASER, COPIADORAS E NA MANUTENCAO DE IMPRESSSORAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E DE OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/09/2018 | 1800.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PROTESE SAYME, DESTINADA PARA O PACIENTE GILSON DE SOUSA BEZERRA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/09/2018 | 159.00 | 22289142000153 | RONDINELLI DA NOBREGA LEITAO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, EXECUTANDO A EDICAO E IMPRESSAO DE FOTOS, DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/09/2018 | 845.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO DE COPIADORAS E RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/09/2018 | 240.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AO PACIENTE (ELENILZA ANTAS GOMES) ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003642 | 13/09/2018 | 1335.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS E GESTANTES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/09/2018 | 390.00 | 00000955551455 | JOAO VIANEY FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS (BARRACAS), DESTINADAS PARA UTILIZACAO NAS APRESENTACOES CULTURAIS DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANCA DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA 071 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/09/2018 | 2110.00 | 00009884260486 | IRENE RAKEL BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) SAPATILHAS E 44 (QUARENTA E QUATRO) MEIAS, DESTINADOS PARA USO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE BALLET DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/09/2018 | 1840.00 | 00003526381410 | RUB RODRIGO CLAUDINO FIGUEIREDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) VESTIMENTAS, DESTINADAS PARA USO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE BALLET DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/09/2018 | 300.00 | 00004009876433 | RIDETE FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/09/2018 | 765.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LASER E NA MANUTENCAO DE IMPRESSSORAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/09/2018 | 300.00 | 00070316650439 | CICERA MAGALI SILVA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/09/2018 | 300.00 | 00007590028436 | ADIENE MARTINS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/09/2018 | 300.00 | 00001145446469 | EDILEUZA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/09/2018 | 150.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PARA TREINAMENTO E MOBILIZACAO DA REDE CRIANCA PB, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/09/2018 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O PLANO DE ACAO-2018 E CENSO SUAS-2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/09/2018 | 222.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/09/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/09/2018 | 17000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE APOIO (PALCO, SOM, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, PRATICAVEIS, GRID E PAINEL DE LED), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES E APRESENTACOES ARTISTICAS EM HOMENAGEM A PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/09/2018 | 8000.00 | 20281388000153 | LEANDRO ROBERTO DE ANDRADE - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES E APRESENTACOES ARTISTICAS EM HOMENAGEM A PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003676 | 14/09/2018 | 299.99 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL - A0 08 PRANCHAS, PAPEL A1 - 16 PRANCHAS E PAPEL A2 - 02 PRANCHAS, DESTINADOS PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO (01 VIA DA CONSTRUCAO DA QUADRA PARA CAIXA E SUDEMA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/09/2018 | 8000.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES & EVENTOS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PRODUCAO DAS FESTIVIDADES E APRESENTACOES ARTISTICAS EM HOMENAGEM A PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/09/2018 | 4000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES E APRESENTACOES ARTISTICAS EM HOMENAGEM A PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/09/2018 | 36.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEA FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/09/2018 | 22.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003690 | 17/09/2018 | 14810.59 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001; MOTOCICLETAS, DE PLACAS NPR-2837, QFE-6944, QFB-6944 E NPR-2917; FIATs DE PLACAS MOI-2837 E OGB-3119, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/09/2018 | 675.00 | 29144277000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, REALIZADA NODIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003689 | 17/09/2018 | 1481.63 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003683 | 17/09/2018 | 296.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003688 | 17/09/2018 | 12233.36 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 E PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA, CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 0283, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/09/2018 | 1303.00 | 29144277000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS REUNIOES ORGANIZADAS PELO REFERIDO ORGAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003686 | 17/09/2018 | 2532.31 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 E PALIO - QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003687 | 17/09/2018 | 13591.36 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS FIAT, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, OGD-3139, ODG-6669, MOK-2552, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: NPR-2777, MNV-0212, QFE-6984, QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004; UNIDADE MOVEL - KAE-6035 E AMBULANCIA DO SAMU OET-2035 E MOE-0726, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003691 | 17/09/2018 | 1217.55 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003692 | 17/09/2018 | 223.08 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/09/2018 | 4600.00 | 00002671746407 | EDILSON FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO, CONSERTOS E REFORMAS DE ESTOFADOS DE 165 CADEIRAS, PERTECENTES AOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PSFs I, II, TRAVESSIA E DO PELO SINAL, SAMU, CENTRO DE SAUDE E DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003700 | 18/09/2018 | 1566.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/09/2018 | 215.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO, DE PLACA CWX-2647-PB, PARA CONDUZIR OS TECNICOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR AS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003702 | 18/09/2018 | 2002.84 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E USO DIARIO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003703 | 18/09/2018 | 3028.08 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/09/2018 | 1200.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO ENSAIO DE TESTE DE ABSORCAO/PERCOLACAO DO SOLO, DESTINADO PARA A CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, ART OBRA/SERVICO N? PB20180212648 INICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/09/2018 | 181.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARTUCHOS IMPRESSORAS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/09/2018 | 250.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, E PARA ASSINAR O OFICIO 057/2018 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RESOLVER OUTROS ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003699 | 18/09/2018 | 1984.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003693 | 18/09/2018 | 1199.00 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/09/2018 | 6065.56 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003698 | 18/09/2018 | 1595.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003701 | 18/09/2018 | 15743.98 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003706 | 18/09/2018 | 9600.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE BUFFET E DECORACAO PARA OS CAMARINS E LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, SEGURANCAS E BOMEBEIROS QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVICOS DURANTE ASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO - NOSSA SENHORA DAS DORES, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/09/2018 | 2340.00 | 00008242547408 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO COM SUA EQUIPE DE SEGURANCA PARTICULAR (20 HOMENS) OS SERVICOS DE SEGURANCA AO PUBLICO, DURANTE AS COMEMORACOES DA FESTA TRADICIONAL DA PADROEIRA DESTE MUNICIPO - NOSSA SENHORA DAS DORES, REALIZADO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/09/2018 | 390.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/09/2018 | 3323.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PRESTANDO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E REFEICOES DAS BANDAS MUSICAIS (FELIPAO E VICENTE NERY) QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO - NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/09/2018 | 54.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/09/2018 | 905.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/09/2018 | 5532.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRESCHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/09/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/09/2018 | 305.17 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/09/2018 | 669.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/09/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/09/2018 | 67.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/09/2018 | 20672.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018 DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/09/2018 | 9992.44 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/09/2018 | 220.00 | 00013640068807 | VILANI SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O CARDIOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALN? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/09/2018 | 200.00 | 00004988724409 | ANAIZA SERAFIM DE SOUSA FREIRE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME USG TRANSVAGINAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/09/2018 | 87.32 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/09/2018 | 108.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/09/2018 | 140.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO REGISTRADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO E SARAMPO, REALIZADA NOS DIAS 13 E 18 DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/09/2018 | 210.00 | 00003813494462 | DIANA ALAIDE ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO REGISTRADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO E SARAMPO, REALIZADA NOS DIAS 15, 16 E 18 DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/09/2018 | 210.00 | 00041498526420 | TANHA MARIA GONCALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO E SARAMPO, REALIZADA NOS DIAS 14, 17 E 18 DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/09/2018 | 210.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO E SARAMPO, REALIZADA NOS DIAS 13, 18 E 21 DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/09/2018 | 210.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO E SARAMPO, REALIZADA NOS DIAS 16, 18 E 20 DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 19/09/2018 | 210.00 | 00005290496432 | CLAUDIA MARQUES DE MEDEIROS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO COORDENADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO E SARAMPO, REALIZADA NOS DIAS 13, 18 E 21 DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/09/2018 | 210.00 | 00007523204406 | MARIA TEREZA FERREIRA DA LUZ DUARTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO REGISTRADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO E SARAMPO, REALIZADA NOS DIAS 17, 18 E 20 DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/09/2018 | 70.00 | 00002490805401 | JOSE BARROS MIRANDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO VACINADOR, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO E SARAMPO, REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/09/2018 | 210.00 | 00005709933422 | ISABELA BERNADINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO REGISTRADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO E SARAMPO, REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 18 DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/09/2018 | 800.00 | 00007405576451 | ROMARIO HENRIQUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (GESTANTES DE RISCO), COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CZU-2520-PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/09/2018 | 3679.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003735 | 19/09/2018 | 4320.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE E PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0003736 | 19/09/2018 | 808.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003737 | 19/09/2018 | 324.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003738 | 19/09/2018 | 546.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003739 | 19/09/2018 | 478.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003740 | 19/09/2018 | 224.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003741 | 19/09/2018 | 172.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003742 | 19/09/2018 | 140.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003743 | 19/09/2018 | 101.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/09/2018 | 480.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/09/2018 | 600.00 | 00004310034403 | CLEONICE SEVERIANO FREIRES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME COM O ESPECIALISTA OFTALMOLOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/09/2018 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO N? 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONVENIADA PARA FINS ASSEGURAR O BEM ESTAR DA REFERIDA MENOR, EM CARATER PROVISORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/09/2018 | 718.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (BANNERs E BORDADOS), DESTINADAS PARA UTILIZACAO DOS USUARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DESFILES CIVICOS, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003749 | 20/09/2018 | 760.32 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/09/2018 | 150.00 | 00002049475705 | IZABEL CHRISTINA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SUPERVISORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I FORMACAO DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003753 | 21/09/2018 | 4034.27 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/09/2018 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003750 | 21/09/2018 | 1675.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003751 | 21/09/2018 | 2106.14 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES QUE SAO ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003752 | 21/09/2018 | 3584.86 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO REFERIDO IMOVEL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0003760 | 24/09/2018 | 1421.70 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES E ACOES DIARIAS, REALIZADAS PELOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/09/2018 | 350.00 | 00006713506410 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA PARA SEU FILHO MENOR (CARLOS HENRIQUE GOMES DOS SANTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 24/09/2018 | 832.50 | 00007979191471 | JAQUELINE MOURATO DIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DOS TRAJES PARA A BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, PARA AS APRESENTACOES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 24/09/2018 | 892.00 | 00050919679404 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DOS TRAJES PARA A BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, PARA AS APRESENTACOES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 24/09/2018 | 1798.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DOS TRAJES PARA A BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, PARA AS APRESENTACOES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003758 | 24/09/2018 | 1600.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/09/2018 | 1651.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESPORTIVOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/09/2018 | 300.00 | 00002049475705 | IZABEL CHRISTINA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SUPERVISORA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO - PNAIC/SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/09/2018 | 2936.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE, REFEICOES), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DAS EQUIPES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA, SOM, ILUMINACAO E EQUIPE TECNICA, QUE PRESTARAM SERVICOS NOS PREPARATIVOS DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA - NOSSA SENHORA DAS DORES, REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/09/2018 | 800.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SITIO POTO PARA O SITIO SAO JOAQUIM, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003767 | 25/09/2018 | 280.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NESTE MUNICIPIO, DO PROJETO DO TEMA JOGOS MOSTRA A IMPORTANCIA DO MEIO AMBIENTE NA PRATICA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE A 08 (OITO) HORAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003768 | 25/09/2018 | 1050.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DO CONVITE PARA A FESTA DA PADROEIRA NO SITIO TRAVESSIA, CORRESPONDENTE A 30 (TRINTA) HORAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/09/2018 | 250.00 | 00004064250435 | IZABEL CORDEIRO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O ESPECIALISTA ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003770 | 25/09/2018 | 1120.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A DIVULGACAO DE ATOS E EVENTOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA (CONVITE AS GESTANTES PARA COMPARECEREM AO CRAS, CONVITE AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PARA REUNIAO), EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DOIS) HORAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003766 | 25/09/2018 | 9878.24 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003769 | 25/09/2018 | 2450.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DIVULGACAO DE ATOS E EVENTOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, INAUGURACAO DA UBS DO SITIO TRAVESSIA E DA ACADEMIA DA SAUDE, EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 70 (SETENTA) HORAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003771 | 26/09/2018 | 2107.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0003772 | 26/09/2018 | 981.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003773 | 26/09/2018 | 922.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003774 | 26/09/2018 | 90.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562017 | 0003775 | 26/09/2018 | 1018.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003776 | 26/09/2018 | 365.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003777 | 26/09/2018 | 1130.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003778 | 26/09/2018 | 762.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/09/2018 | 10800.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/09/2018 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/09/2018 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003801 | 26/09/2018 | 2505.97 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES QUE SAO ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003804 | 26/09/2018 | 49.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003805 | 26/09/2018 | 172.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003806 | 26/09/2018 | 195.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003807 | 26/09/2018 | 2730.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003808 | 26/09/2018 | 5300.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS PSFs, UNIDADES BASICAS E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/09/2018 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/09/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/09/2018 | 259.72 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO N? 7416570 E AUTO DE INFRACAO N? 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 17/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/09/2018 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/09/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/09/2018 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/09/2018 | 350.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO (NOSSA SENHORA DAS DORES), REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003802 | 26/09/2018 | 1921.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003803 | 26/09/2018 | 3633.86 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O USO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003783 | 26/09/2018 | 1000.25 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS E CARIMBOS), DESTINADOS AO USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/09/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/09/2018 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/09/2018 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/09/2018 | 300.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TINTAS PARA IMPRESSORAS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/09/2018 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003779 | 26/09/2018 | 727.20 | 00002573449424 | NESTOR LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003780 | 26/09/2018 | 635.70 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/09/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/09/2018 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142018 | 0003799 | 26/09/2018 | 59800.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS ESCOLARES (CARTEIRAS), DESTINADOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS E PARA UTILIZACAO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003809 | 27/09/2018 | 4046.54 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DIARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003813 | 27/09/2018 | 550.10 | 00009333474480 | MIGUEL LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003814 | 27/09/2018 | 1320.00 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003815 | 27/09/2018 | 1320.00 | 00004628999422 | DAMIAO CLECIO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS COALHO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003816 | 27/09/2018 | 1320.00 | 00019156855400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS COALHO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003821 | 27/09/2018 | 12967.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001; MOTOCICLETAS, DE PLACAS NPR-2837, QFE-6944, QFB-6944 E NPR-2917; FIATs DE PLACAS MOI-2837 E OGB-3119, DURANTE O PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 27 DE SETEMBRO DE 2018, CONFOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/09/2018 | 64593.19 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/09/2018 | 48699.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/09/2018 | 9540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003819 | 27/09/2018 | 13067.44 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 E PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA, CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 0283, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 27 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/09/2018 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/09/2018 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO E NO PORTAL DE LICITACAO DO TCE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003820 | 27/09/2018 | 1651.02 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 27 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/09/2018 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003823 | 27/09/2018 | 229.73 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 27 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/09/2018 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003817 | 27/09/2018 | 1949.76 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 E PALIO - QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 27 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/09/2018 | 954.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/09/2018 | 954.00 | 00013081773482 | BRUNA SANTANA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, PARA O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/09/2018 | 954.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/09/2018 | 1200.00 | 00009857159443 | TAMARA GESSICA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/09/2018 | 954.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/09/2018 | 954.00 | 00036573067819 | TASSYO PEREIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DESENHO JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/09/2018 | 954.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/09/2018 | 954.00 | 00093117515453 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/09/2018 | 954.00 | 00093117515453 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/09/2018 | 954.00 | 00007328813407 | LUIZ CARLOS SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/09/2018 | 954.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/09/2018 | 954.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/09/2018 | 954.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/09/2018 | 954.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/09/2018 | 300.00 | 00000530275155 | JOSE DOS SANTOS ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O ESPECIALISTA OFTALMOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/09/2018 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003810 | 27/09/2018 | 1646.76 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003811 | 27/09/2018 | 2980.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003818 | 27/09/2018 | 6196.19 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS FIAT, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, OGD-3139, ODG-6669, MOK-2552, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: NPR-2777, MNV-0212, QFE-6984, QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004; UNIDADE MOVEL - KAE-6035 E AMBULANCIA DO SAMU OET-2035 E MOE-0726, DURANTE O PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 27 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003822 | 27/09/2018 | 1132.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 27 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/09/2018 | 24653.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/09/2018 | 1318.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/09/2018 | 28059.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/09/2018 | 31384.77 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOSL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/09/2018 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/09/2018 | 33284.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/09/2018 | 7472.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/09/2018 | 6720.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/09/2018 | 2600.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/09/2018 | 17894.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N? 358, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/09/2018 | 9540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/09/2018 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/09/2018 | 2654.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003859 | 27/09/2018 | 2505.97 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES QUE SAO ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003860 | 27/09/2018 | 504.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003861 | 27/09/2018 | 2365.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003867 | 28/09/2018 | 353.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003892 | 28/09/2018 | 1330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003893 | 28/09/2018 | 70.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003894 | 28/09/2018 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS PROCEDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003869 | 28/09/2018 | 1949.76 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 E PALIO - QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 27 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/09/2018 | 4840.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/09/2018 | 15643.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/09/2018 | 3077.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/09/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122018 | 0003864 | 28/09/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/09/2018 | 11570.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/09/2018 | 7254.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/09/2018 | 26854.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003863 | 28/09/2018 | 7000.00 | 21207289000194 | RABELO & AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/09/2018 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/09/2018 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/09/2018 | 18790.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/09/2018 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/09/2018 | 2057.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/09/2018 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/09/2018 | 28684.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/09/2018 | 10457.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003868 | 28/09/2018 | 239.60 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/09/2018 | 33528.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/09/2018 | 16940.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003866 | 28/09/2018 | 1040.50 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/09/2018 | 44453.57 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/09/2018 | 50826.91 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/09/2018 | 62761.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/09/2018 | 158148.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/09/2018 | 1841.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/09/2018 | 13167.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa de Educa??o de jovens e Adultos - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/09/2018 | 64593.19 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/10/2018 | 25000.00 | 09512575000168 | ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES - ME | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO E SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL ZECA BOTA BOM E ELSON VAQUEIRO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE PELO SINAL - NOSSA SENHORA DA SAUDE, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/10/2018 | 1580.00 | 00008242547408 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO COM SUA EQUIPE DE SEGURANCA PARTICULAR (15 HOMENS) OS SERVICOS DE SEGURANCA AO PUBLICO, DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE PELO SINAL - NOSSA SENHORA DA SAUDE, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/10/2018 | 483.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/10/2018 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/10/2018 | 300.00 | 00011605794406 | NATALIA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/10/2018 | 280.00 | 00009154340403 | CICERA NAN BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE TC DE CRANIO S/CONTRASTE, E PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR (ALEX SANDRO BEZERRA TEIXEIRA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/10/2018 | 300.00 | 00008118564452 | CICERO EDIVALDO BARBOSA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL DE MANUTENCAO COTIDIANA FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/10/2018 | 330.00 | 00003599452440 | VALDIR SOARES DE LI8MA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PULMOES S/CONTRASTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003899 | 01/10/2018 | 752.29 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0003900 | 01/10/2018 | 444.75 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003901 | 01/10/2018 | 498.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003903 | 01/10/2018 | 9300.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (155) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003912 | 01/10/2018 | 3833.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS PSFs, UNIDADES BASICAS E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003913 | 01/10/2018 | 1360.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS PSFs, UNIDADES BASICAS E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003914 | 01/10/2018 | 2460.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS PSFs, UNIDADES BASICAS E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003915 | 01/10/2018 | 409.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS PSFs, UNIDADES BASICAS E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003916 | 01/10/2018 | 6326.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS PSFs, UNIDADES BASICAS E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003917 | 01/10/2018 | 555.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS PSFs, UNIDADES BASICAS E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003918 | 01/10/2018 | 516.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003919 | 01/10/2018 | 1241.85 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003920 | 01/10/2018 | 431.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003921 | 01/10/2018 | 1788.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003922 | 01/10/2018 | 3440.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0003923 | 01/10/2018 | 2345.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003924 | 01/10/2018 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE E NA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/10/2018 | 10800.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/10/2018 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/10/2018 | 9600.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003942 | 02/10/2018 | 1825.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003945 | 02/10/2018 | 84.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS PSFs, UNIDADES BASICAS E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003946 | 02/10/2018 | 1061.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003940 | 02/10/2018 | 1745.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/10/2018 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/10/2018 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | PENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003939 | 02/10/2018 | 3606.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO CACAMBA, DE PLACA OGE-4147-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/10/2018 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/10/2018 | 216.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003941 | 02/10/2018 | 538.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/10/2018 | 700.00 | 00080564747491 | ANTONIO DE PÁULA LOPES PERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, ELABORANDO E PRODUZINDO VINHETAS DE DIVERSAS ACOES, AVISOS E EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003936 | 02/10/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003910 | 02/10/2018 | 201860.00 | 06198597000107 | APFORM | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS (MOD. 01 e 06 - MDF/MPD) CONJUNTO PROFESSORES /CJP-01, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/10/2018 | 954.00 | 00011322631409 | LADIA CRISTINA GUABIRABA RAMOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DOS ALIMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/10/2018 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/10/2018 | 18.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/10/2018 | 845.00 | 00004657333445 | REGINALDO LEITE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE REGINALDO LEITE DOS SANTOS, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAUDE, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018, NO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003943 | 02/10/2018 | 1652.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003944 | 02/10/2018 | 1610.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003984 | 03/10/2018 | 7200.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE BUFFET E DECORACAO PARA OS CAMARINS E LANCHES PARA OS POLICIAIS E SEGURANCAS NO CAMARIM, QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAUDE, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018, NO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONAA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/10/2018 | 1522.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PRESTANDO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E REFEICOES DAS BANDA MUSICAL (ZECA BOTA BOM / ELSON VAQUEIRO) QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAUDE, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018, NO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003989 | 03/10/2018 | 225.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/10/2018 | 5800.00 | 10440409000182 | JAILSON SOARES LULU ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE APOIO (SOM, PALCO E CAMARIM), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES E APRESENTACOES ARTISTICAS EM HOMENAGEM A PADROEIRA DO DISTRITO DE PELO SINAL - NOSSA SENHORA DA SAUDE, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/10/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/10/2018 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/10/2018 | 450.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/10/2018 | 640.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIARIAS, NOSDIAS 05, 06, 10, 11, 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/10/2018 | 954.00 | 00008674254403 | EDIL DA SILVA SATURNINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/10/2018 | 530.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/10/2018 | 500.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/10/2018 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/10/2018 | 850.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE VARRICAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/10/2018 | 850.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/10/2018 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/10/2018 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/10/2018 | 530.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/10/2018 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/10/2018 | 845.00 | 00008135204442 | NILSON ALBERTO CARNEIRO DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/10/2018 | 845.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/10/2018 | 850.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/10/2018 | 954.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/10/2018 | 954.00 | 00009891810496 | ROMERO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/10/2018 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/10/2018 | 1600.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/10/2018 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/10/2018 | 954.00 | 00002301268128 | GERLANDIO MARTINS CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/10/2018 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/10/2018 | 850.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/10/2018 | 850.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/10/2018 | 850.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/10/2018 | 850.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/10/2018 | 1400.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/10/2018 | 1400.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/10/2018 | 165.00 | 00012338054440 | AMANDA SALVADOR DA SILVA LOPES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME SUPERVISAO DE GRAVIDEZ - INICIO DE PRE-NATAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/10/2018 | 500.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/10/2018 | 600.00 | 00086037218404 | JOSE CELESTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOCOSPIA C/DOPPLER E RX DE ABDOMEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0003985 | 03/10/2018 | 4002.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E USO DIARIO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003986 | 03/10/2018 | 1564.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/10/2018 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003959 | 03/10/2018 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCK-0316, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/10/2018 | 1140.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/10/2018 | 954.00 | 00004883723488 | ADALBERTO BARBOSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE VIGILANTE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003994 | 04/10/2018 | 909.50 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/10/2018 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003995 | 04/10/2018 | 350.20 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/10/2018 | 106.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/10/2018 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/10/2018 | 845.00 | 00026535936880 | EDINALDO LEANDRO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE "RONNY LEANDRO", DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAUDE, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018, NO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003992 | 04/10/2018 | 638.40 | 00004459669471 | CLEIDE MARIA BARBOSA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003993 | 04/10/2018 | 1030.60 | 00013377289429 | RUBIA LETICIA NASCIMENTO CRUZ NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003996 | 04/10/2018 | 6104.70 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/10/2018 | 26.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/10/2018 | 1240.00 | 11744907000181 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O TACOGRAFO, DESTINADO PARA INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/10/2018 | 1050.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE PROGRAMACAO, REVISAO, SELAGEM E ENSAIO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/10/2018 | 540.00 | 11744907000181 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O TACOGRAFO, DESTINADO PARA INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/10/2018 | 1050.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE PROGRAMACAO, REVISAO, SELAGEM E ENSAIO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004012 | 05/10/2018 | 225.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/10/2018 | 300.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O DEMONSTRATIVO 2017 E SOBRE O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/10/2018 | 1271.15 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A ORGANIZACAO DE CHECKING DE PASSAGENS AEREAS DA GESTORA DA REFERIDA SECRETARIA (TEREZINHA RABELO), COM DESTINO A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE AS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE DIREITOS HUMANOS, REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/10/2018 | 382.00 | 08741723000153 | CASA DAS EMBALANGENS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BRINQUEDOS), DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS ATENDIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0004014 | 08/10/2018 | 975.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/10/2018 | 700.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TINTAS PARA IMPRESSORAS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004013 | 08/10/2018 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/10/2018 | 1200.00 | 00012299680403 | DANIEL CUSTODIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR (PINTURA DE MEIO-FIOS) E NA LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 29 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004017 | 09/10/2018 | 1080.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0004018 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004035 | 09/10/2018 | 3996.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004036 | 09/10/2018 | 2173.30 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004037 | 09/10/2018 | 4400.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO TRATOR VALTRA 850, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/10/2018 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/10/2018 | 158.41 | 40432544000147 | CLARO S/A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/10/2018 | 101.19 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004031 | 09/10/2018 | 4194.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004032 | 09/10/2018 | 2097.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004033 | 09/10/2018 | 3156.50 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004034 | 09/10/2018 | 3164.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/10/2018 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/10/2018 | 196.22 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/10/2018 | 198.22 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004019 | 09/10/2018 | 1260.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004025 | 09/10/2018 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004026 | 09/10/2018 | 1700.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004027 | 09/10/2018 | 1600.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004030 | 09/10/2018 | 2625.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA CXI-9299-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004038 | 09/10/2018 | 2038.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004039 | 09/10/2018 | 1539.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004040 | 09/10/2018 | 1536.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/10/2018 | 272.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DOCES E SALGADOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E DOS FISCAIS DO PMAQ, DURANTE A VISITA E INSPECAO NO PSF DR. SEVERIANO SANTOS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/10/2018 | 370.23 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/10/2018 | 218.40 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/10/2018 | 218.40 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EEMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/10/2018 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/10/2018 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/10/2018 | 218.40 | 00006300252400 | ROSICLEIDE BEZERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/10/2018 | 300.00 | 00006771746402 | CICERO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2018, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/10/2018 | 280.00 | 00010660746409 | AMANDA ALVES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O PEDIATRA, PARA SEU FILHO MENOR (DIEGO JUNIOR ALVES LEITE), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/10/2018 | 360.00 | 00003337176437 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO COM O OFTALMOLOGISTA, PARA SEU FILHO MENOR (MARCOS SUEL DA SILVA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/10/2018 | 300.00 | 00070143953435 | MARTA BARBOSA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/10/2018 | 270.00 | 00004705699483 | CICERA BARBOSA DA SILVA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E COLPOSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/10/2018 | 1700.00 | 00001194612423 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/10/2018 | 86.09 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/10/2018 | 201.30 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/10/2018 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/10/2018 | 965.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO DE IMPRESSORA E COPIADORAS E NAS RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004073 | 10/10/2018 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004074 | 10/10/2018 | 2250.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/10/2018 | 880.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO CAPS AD NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 110 (CENTO E DEZ) PASSAGENS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004057 | 10/10/2018 | 270.10 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004058 | 10/10/2018 | 214.50 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/10/2018 | 875.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, E NAS RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS E A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/10/2018 | 800.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SITIO POTO PARA O SITIO SAO JOAQUIM, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004062 | 10/10/2018 | 2870.40 | 00084459530449 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE AREIA DE OLHO D?AGUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DESETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004063 | 10/10/2018 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004064 | 10/10/2018 | 2900.00 | 00036435765871 | ANTONIO ETSON PEREIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE TRAVESSIA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004065 | 10/10/2018 | 2875.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004066 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00005541554438 | DJALMA ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004067 | 10/10/2018 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004069 | 10/10/2018 | 2861.00 | 00006290188470 | HERONEIDE BEZERRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBROA 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004070 | 10/10/2018 | 3150.00 | 00016173280817 | CLAUDIO DILO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004071 | 10/10/2018 | 2500.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO O TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAUDE, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018, NO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00009386838451 | ALVARO RAFAEL BEZERRA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS COMPONENTES E DOS INSTRUMENTOS DA BANDA ZECA BOTA BOM E ELSON VAQUEIRO, PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAUDE, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018, NO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/10/2018 | 800.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFESSOR DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO SITIO ZE LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SUA MOTOCICLETA, DE PLACA OFH-7123-PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004079 | 10/10/2018 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BELEM, BARRA, BAIXINHO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS E VACA DOS HENRIQUES, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004080 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DA10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004081 | 10/10/2018 | 2300.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE POTO, ZONA RURAL, PARA O POVOADO DE PELO SINAL, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004082 | 10/10/2018 | 2500.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004083 | 10/10/2018 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004084 | 10/10/2018 | 5700.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004085 | 10/10/2018 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/10/2018 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/10/2018 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS TP N? 05/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 09/10/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/10/2018 | 1545.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/10/2018 | 2300.69 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/10/2018 | 6310.59 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004100 | 11/10/2018 | 720.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE AO REFERIDO ORGAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/10/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/10/2018 | 452.74 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/10/2018 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/10/2018 | 4133.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/10/2018 | 810.00 | 00007992407458 | MARIA ISABEL SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO DE SOLDA NAS GRADES E PORTOES, SOLDA NA RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/10/2018 | 3726.87 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/10/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/10/2018 | 7376.16 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/10/2018 | 2800.00 | 00005885420408 | JEFFESON GEOVA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, PARA APRESENTACOES DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRANOSSA SENHORA DA SAUDE, REALIZADA NO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/10/2018 | 1700.00 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FORTALEZA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM SUA MOTOCICLETA PARTICULAR, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/10/2018 | 3238.05 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004101 | 11/10/2018 | 1310.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, DE PLACAS NQD-4775-PB E QFG-0503-PB, PERTECENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/10/2018 | 2896.87 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/10/2018 | 34567.72 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/10/2018 | 13763.46 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/10/2018 | 11181.92 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/10/2018 | 9779.78 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/10/2018 | 10713.78 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/10/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/10/2018 | 405.13 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/10/2018 | 13323.46 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004094 | 11/10/2018 | 5820.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO UNIDADE FURGAO, DE PLACA KAE-6035-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004095 | 11/10/2018 | 1050.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004096 | 11/10/2018 | 740.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS FIAT, DE PLACAS PFC-5433 E OGB-3139-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004097 | 11/10/2018 | 640.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004098 | 11/10/2018 | 640.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004102 | 11/10/2018 | 770.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/10/2018 | 1827.45 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/10/2018 | 290.15 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/10/2018 | 6698.51 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/10/2018 | 5423.81 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/10/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/10/2018 | 3936.81 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N358, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/10/2018 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/10/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/10/2018 | 6187.06 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/10/2018 | 583.88 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/10/2018 | 1643.91 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/10/2018 | 7322.62 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/10/2018 | 1338.80 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/10/2018 | 883.15 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/10/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/10/2018 | 3441.46 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/10/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/10/2018 | 677.05 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/10/2018 | 5907.99 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/10/2018 | 1595.96 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/10/2018 | 2545.40 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004146 | 14/10/2018 | 239.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004140 | 14/10/2018 | 2173.17 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 E PALIO - QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004141 | 14/10/2018 | 12255.78 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS FIAT, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, OGD-3139, ODG-6669, MOK-2552, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: NPR-2777, MNV-0212, QFE-6984, QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004; UNIDADE MOVEL - KAE-6035 E AMBULANCIA DO SAMU OET-2035 E MOE-0726, DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004145 | 14/10/2018 | 1198.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004144 | 14/10/2018 | 16270.56 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001; MOTOCICLETAS, DE PLACAS NPR-2837, QFE-6944, QFB-6944 E NPR-2917; FIATs DE PLACAS MOI-2837 E OGB-3119, DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2018, CONFOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004142 | 14/10/2018 | 12952.99 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 E PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA, CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 0283, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004143 | 14/10/2018 | 1696.29 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 15/10/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 15/10/2018 | 30.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/10/2018 | 260.50 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO N? 7416570 E AUTO DE INFRACAO N? 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 18/60, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/10/2018 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004156 | 16/10/2018 | 738.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/10/2018 | 10800.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/10/2018 | 1790.00 | 12493752000110 | INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PACOTE DE INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (TEREZINHA RABELO BEZERRA TAVARES), PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE AS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE DIREITOS HUMANOS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/10/2018 | 210.19 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/10/2018 | 2050.00 | 23651420000133 | MANIA BRINQUEDOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PARQUE E LAZER, COM BRINQUEDOS, DESTINADOS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NA ESCOLA CICERO RABELO E NA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004154 | 16/10/2018 | 744.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004160 | 16/10/2018 | 16270.56 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001; MOTOCICLETAS, DE PLACAS NPR-2837, QFE-6944, QFB-6944 E NPR-2917; FIATs DE PLACAS MOI-2837 E OGB-3119, DURANTE O PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2018, CONFOR | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004155 | 16/10/2018 | 928.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004152 | 16/10/2018 | 905.70 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0004153 | 16/10/2018 | 1845.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004161 | 16/10/2018 | 1050.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004162 | 16/10/2018 | 770.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004163 | 16/10/2018 | 640.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004164 | 16/10/2018 | 640.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004165 | 16/10/2018 | 740.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS FIAT, DE PLACAS PFC-5433 E OGB-3139-PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/10/2018 | 22142.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018 DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/10/2018 | 74.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/10/2018 | 12583.33 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/10/2018 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/10/2018 | 794.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/10/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/10/2018 | 292.50 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/10/2018 | 145.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/10/2018 | 1306.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, 45 (QUARENTA E CINCO) DIARIAS DA EQUIPE DE PRODUCAO, SOM, ILUMINACAO, PALCO E BANHEIRO QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE OS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/10/2018 | 880.00 | 00096350210468 | MARIA JOSE ALVES DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DOS TRAJES PARA A BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DESTINADAS PARA AS APRESENTACOES NO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAUDE, REALIZADO NO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/10/2018 | 5575.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRESCHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/10/2018 | 1031.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004186 | 17/10/2018 | 1320.00 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004187 | 17/10/2018 | 1249.00 | 00031312110406 | DAMIAO NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004188 | 17/10/2018 | 1095.00 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004189 | 17/10/2018 | 1022.50 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/10/2018 | 600.00 | 00004423212447 | ANGELA MARIA VEIRA DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA, DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/10/2018 | 700.00 | 00009448635400 | SILVANEIDE CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AUXILIO FUNERAL DE SUA MAE (JOSEFA CARNEIRO DA SILVA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/10/2018 | 209.17 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/10/2018 | 1500.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA PACIENTE SUZETE OLINDA RODRIGUES PEREIRA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/10/2018 | 275.00 | 00004478471479 | JOAQUIM ANTONIO SIMAO NETO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO VACINADOR, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/10/2018 | 275.00 | 00003936594457 | DIOGENES PEREIRA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO VACINADOR, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/10/2018 | 275.00 | 00004247852426 | VASCONCELOS SALUSTIANO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO VACINADOR/COORDENADOR, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/10/2018 | 275.00 | 00004049894467 | VAGNER MARQUES DO N. FIRMINO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO VACINADOR, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/10/2018 | 275.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS COMO VACINADOR/DIGITADOR, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/10/2018 | 4010.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004184 | 17/10/2018 | 595.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS E DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS, PSFs E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0004185 | 17/10/2018 | 590.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 18/10/2018 | 300.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTEGRACAO VIGILANCIA E ATENCAO BASICA, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/10/2018 | 318.15 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE ORNAMENTACAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 18/10/2018 | 500.00 | 00007370650448 | EDIJANIA ALVES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O MEDICO VASCULAR E PARA A COMPRA DE MEIAS DE TERAPIA COMPRESSIVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/10/2018 | 999.95 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/10/2018 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DOMES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/10/2018 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DOMES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/10/2018 | 937.00 | 00004459667428 | SONEIDE ALVES VIANA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004201 | 19/10/2018 | 1760.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 19 DEOUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/10/2018 | 555.00 | 00012447740492 | EMERSON GUSTAVO MONTEIRO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA ANIMACAO (PERNA DE PAU), DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018, COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 19/10/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE FRANCISCA TAVARES SERGIO, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004204 | 22/10/2018 | 8825.14 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004205 | 22/10/2018 | 1148.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004206 | 22/10/2018 | 1600.25 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Ofertar Pr?tese Dent?ria (Brasil Sorridente) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/10/2018 | 3600.00 | 27294870000177 | FRANCISCO CESA DA SILVA FRANCA | EMPENHO REFERENTE AO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (24 PROTESES DENTARIAS), DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DEMANDA OFERECIDA PELA CAMPANHA FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004210 | 22/10/2018 | 323.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004211 | 22/10/2018 | 1247.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NO REFERIDO ORGAO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004207 | 22/10/2018 | 1199.00 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/10/2018 | 41.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004212 | 23/10/2018 | 19024.42 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/10/2018 | 999.95 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004213 | 23/10/2018 | 3274.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/10/2018 | 200.00 | 00004459676419 | MARLEIDE DE SOUSA FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/10/2018 | 200.00 | 00007815624499 | DAMIAO TEIXEIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0004218 | 24/10/2018 | 840.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE CANINOS E FELINOS, REALIZADO PELA REFERIDA, CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0004219 | 24/10/2018 | 1120.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DIVULGACAO DO CONVITE PARA CAMINHADA E PALESTRAS DA CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 32 (HORAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0004221 | 24/10/2018 | 4653.47 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS PSFs, UNIDADES BASICAS E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004222 | 24/10/2018 | 796.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS PSFs, UNIDADES BASICAS E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0004223 | 24/10/2018 | 2396.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0004224 | 24/10/2018 | 668.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562017 | 0004225 | 24/10/2018 | 2676.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004226 | 24/10/2018 | 92.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0004227 | 24/10/2018 | 120.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0004228 | 24/10/2018 | 475.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004229 | 24/10/2018 | 761.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 24/10/2018 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0004220 | 24/10/2018 | 2730.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE DIVERSOS EVENTOS (FESTA TRADICIONAL DE 14 DE SETEMBRO, FESTA NOSSA SENHORA DA SAUDE, DESFILE CIVICO), REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A78 (SETENTA E OITO) HORAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/10/2018 | 82.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE BAIXA DE IMPEDIMENTO DA MOTOCICLETA, DE PLACA NPR-2847-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004230 | 24/10/2018 | 1058.00 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004231 | 24/10/2018 | 896.00 | 00002573449424 | NESTOR LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004232 | 24/10/2018 | 883.10 | 00009333474480 | MIGUEL LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/10/2018 | 51594.22 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/10/2018 | 44020.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/10/2018 | 48559.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/10/2018 | 66015.57 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/10/2018 | 9540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/10/2018 | 62911.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/10/2018 | 158915.89 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/10/2018 | 1841.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/10/2018 | 12213.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/10/2018 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/10/2018 | 18640.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/10/2018 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/10/2018 | 2057.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/10/2018 | 27766.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/10/2018 | 9503.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/10/2018 | 300.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/10/2018 | 33528.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/10/2018 | 15668.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/10/2018 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/10/2018 | 11570.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/10/2018 | 7254.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/10/2018 | 26654.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562017 | 0004266 | 25/10/2018 | 1632.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/10/2018 | 800.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO/MILLEY ECONOMY, DE PLACA NLD-4639-DF, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS TECNICOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAREM AS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL AS FAMILIAS ACOMPANHADAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/10/2018 | 1740.00 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A ORNAMENTACAO DO ESPACO DA POUSADA IRERE, DESTINADO PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/10/2018 | 300.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO DA POUSADA IRERE, DESTINADO PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/10/2018 | 885.00 | 00002671746407 | EDILSON FERREIRA BRAGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO, CONSERTOS E REVITALIZACAO DOS ESTOFADOS DE 29 (VINTE E NOVE) CADEIRAS, PERTECENTES AO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/10/2018 | 1520.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE SALGADOS (3.500 UND), DESTINADOS PARA O CONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/10/2018 | 340.00 | 00003106346442 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE TORTAS (16 KG), DESTINADOS PARA O CONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/10/2018 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/10/2018 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/10/2018 | 15643.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/10/2018 | 3077.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Reforma dos Postos de Estrat?gia da Fam?lia Travessia e Pelo Sinal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004273 | 26/10/2018 | 29127.31 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | EMPENHO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A REFORMA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO TRAVESSIA DOS SANTANA, ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N? 01, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/10/2018 | 37536.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/10/2018 | 9540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/10/2018 | 6887.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/10/2018 | 18420.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N? 358, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/10/2018 | 2600.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/10/2018 | 6816.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/10/2018 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/10/2018 | 1000.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/10/2018 | 24473.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/10/2018 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/10/2018 | 2654.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/10/2018 | 28123.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/10/2018 | 30398.77 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOSL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0004272 | 26/10/2018 | 2417.10 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/10/2018 | 295.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE IMPRESSORA HP-F4580, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/10/2018 | 520.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004269 | 26/10/2018 | 1636.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004270 | 26/10/2018 | 73.50 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS (ALINHAMENTO), NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/10/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/10/2018 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004328 | 29/10/2018 | 12898.48 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001; MOTOCICLETAS, DE PLACAS NPR-2837, QFE-6944, QFB-6944 E NPR-2917; FIATs DE PLACAS MOI-2837 E OGB-3119, DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2018, CONFOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/10/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/10/2018 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/10/2018 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/10/2018 | 295.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/10/2018 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004327 | 29/10/2018 | 1598.61 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/10/2018 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004326 | 29/10/2018 | 12850.01 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 E PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA, CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 0283, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/10/2018 | 2700.00 | 00007492346107 | JOSE ANGEL VELIZ GUTIERREZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/10/2018 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004325 | 29/10/2018 | 7411.14 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS FIAT, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, OGD-3139, ODG-6669, MOK-2552, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: NPR-2777, MNV-0212, QFE-6984, QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004; UNIDADE MOVEL - KAE-6035 E AMBULANCIA DO SAMU OET-2035 E MOE-0726, DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004329 | 29/10/2018 | 1131.46 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/10/2018 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/10/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/10/2018 | 954.00 | 00007328813407 | LUIZ CARLOS SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/10/2018 | 954.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/10/2018 | 954.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/10/2018 | 954.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, COM O PUBLICO DO BPC (BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/10/2018 | 954.00 | 00070815463405 | ELISABETHE BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, COM O PUBLICO DO BPC (BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/10/2018 | 954.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/10/2018 | 1200.00 | 00009857159443 | TAMARA GESSICA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/10/2018 | 1700.00 | 00001194612423 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/10/2018 | 954.00 | 00013081773482 | BRUNA SANTANA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, PARA O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/10/2018 | 954.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/10/2018 | 954.00 | 00093117515453 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/10/2018 | 954.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/10/2018 | 954.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/10/2018 | 954.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/10/2018 | 954.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/10/2018 | 200.00 | 00070815349459 | WESLLYANYA BESERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/10/2018 | 300.00 | 00002852030454 | DAMIANA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/10/2018 | 200.00 | 00009037844405 | SUELI MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/10/2018 | 200.00 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/10/2018 | 2000.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA - ME | Empenho referente a aux?lio funeral em favor de pessoa comprovadamente carente na forma da lei municipal, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/10/2018 | 1500.00 | 25175066000143 | MONICA ARAUJO DA COSTA - ME | Empenho referente a aux?lio funeral da Sra. Luzia Antas Diniz, falecida em data de 25.08.2018, pessoa comprovadamente carente na forma da lei municipal n? 427/2017, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004324 | 29/10/2018 | 1773.75 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 E PALIO - QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/10/2018 | 82.95 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/10/2018 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/10/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/10/2018 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004330 | 29/10/2018 | 242.03 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/10/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/10/2018 | 107.49 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4122/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/10/2018 | 68.31 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4121/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/10/2018 | 245.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4129/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/10/2018 | 144.39 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4127/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/10/2018 | 38.89 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4128/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/10/2018 | 25.53 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4137/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482017 | 0004342 | 30/10/2018 | 1496.90 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DA SA?DE DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/10/2018 | 553.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO INSS NAO RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DA SA?DE DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/10/2018 | 553.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO INSS NAO RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DA SA?DE DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/10/2018 | 553.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO INSS NAO RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/10/2018 | 305.79 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4125/2018 DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/10/2018 | 29.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4124/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/10/2018 | 147.88 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4123/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004371 | 30/10/2018 | 3010.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR, TRATOR MASSEY FERGUSON E O TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004372 | 30/10/2018 | 4620.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS CACAMBA PEQUENA, CARRO PIPA E CACAMBA GRANDE, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004333 | 30/10/2018 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482017 | 0004341 | 30/10/2018 | 1981.90 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/10/2018 | 167.63 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4118/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/10/2018 | 49.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4117/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/10/2018 | 15.51 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4116/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/10/2018 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/10/2018 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO E NO PORTAL DE LICITACAO DO TCE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/10/2018 | 256.34 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4120/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/10/2018 | 94.32 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4119/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004335 | 30/10/2018 | 1320.00 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004336 | 30/10/2018 | 1320.00 | 00004628999422 | DAMIAO CLECIO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS COALHO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004337 | 30/10/2018 | 1320.00 | 00019156855400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS COALHO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004338 | 30/10/2018 | 1263.90 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004339 | 30/10/2018 | 1001.50 | 00013377289429 | RUBIA LETICIA NASCIMENTO CRUZ NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004340 | 30/10/2018 | 618.00 | 00004459669471 | CLEIDE MARIA BARBOSA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/10/2018 | 108.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4130/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/10/2018 | 16.95 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4138/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/10/2018 | 404.81 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4135/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/10/2018 | 85.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4136/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/10/2018 | 545.05 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4132/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/10/2018 | 539.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4139/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/10/2018 | 489.88 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4133/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/10/2018 | 1519.45 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4131/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/10/2018 | 9779.78 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/10/2018 | 412.28 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA ATUALIZACAO DAS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE N? 4369/2018, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/10/2018 | 954.00 | 00011322631409 | LADIA CRISTINA GUABIRABA RAMOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DOS ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/10/2018 | 954.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004415 | 31/10/2018 | 19024.42 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/10/2018 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/10/2018 | 1350.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/10/2018 | 740.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/10/2018 | 620.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, NOSDIAS 03, 04, 10, 11, 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/10/2018 | 1140.00 | 00009509303429 | LEANDRO ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/10/2018 | 800.00 | 00009975270484 | ROBIS CARNEIRO VALERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/10/2018 | 500.00 | 00009698095497 | EDVAN PEREIRA TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/10/2018 | 760.00 | 00008135204442 | NILSON ALBERTO CARNEIRO DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/10/2018 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/10/2018 | 954.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/10/2018 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/10/2018 | 954.00 | 00009891810496 | ROMERO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/10/2018 | 850.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/10/2018 | 890.00 | 00070815527497 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/10/2018 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/10/2018 | 954.00 | 00008674254403 | EDIL DA SILVA SATURNINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/10/2018 | 500.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/10/2018 | 850.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/10/2018 | 850.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/10/2018 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/10/2018 | 850.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/10/2018 | 850.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/10/2018 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/10/2018 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/10/2018 | 850.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/10/2018 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/10/2018 | 1600.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/10/2018 | 850.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE VARRICAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004407 | 31/10/2018 | 1056.58 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/10/2018 | 1600.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/10/2018 | 1600.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004374 | 31/10/2018 | 1548.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA KAE-6035-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/10/2018 | 10800.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/10/2018 | 13200.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/10/2018 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0004417 | 31/10/2018 | 245.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | AQUISI??O DE AMBUL?NCIA - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004418 | 31/10/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT DUCATO MULTI CARROCERIA AMBULANCIA, FAB-2018 MOD-2018, COR BRANCO BRIGHT, DESTINADA PARA UTILIZACAO NO TRANSPORTE DE PACIENTES E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/10/2018 | 500.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/10/2018 | 1052.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICACIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPELHOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA SALA DE DANCA, COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/10/2018 | 1068.58 | 24836869000139 | V. S. BEZERRA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (SUPLEX LISO), DESTINADOS PARA A CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA O GRUPO DE BALLET, QUE SERAO UTILIZADAS NAS APRESENTACOES DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/10/2018 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122018 | 0004375 | 31/10/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/11/2018 | 1595.96 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/11/2018 | 2545.40 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/11/2018 | 5863.99 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/11/2018 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA - CIB-PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/11/2018 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS E RECEBER ORIENTACOES SOBRE O REPASSE DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004424 | 01/11/2018 | 5988.92 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004425 | 01/11/2018 | 501.24 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E USO DIARIO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004426 | 01/11/2018 | 1442.95 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004427 | 01/11/2018 | 649.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E USO DIARIO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/11/2018 | 163.21 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/11/2018 | 954.00 | 00036573067819 | TASSYO PEREIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DESENHO JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004440 | 01/11/2018 | 1395.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/11/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/11/2018 | 3441.46 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/11/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/11/2018 | 677.05 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004421 | 01/11/2018 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCK-0316, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004422 | 01/11/2018 | 8520.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (142) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/11/2018 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004428 | 01/11/2018 | 6072.26 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | CONSTRU??O DE UNIDADES DE SA?DE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0004429 | 01/11/2018 | 58285.70 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | EMPENHO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A REFORMA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N? 03, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/11/2018 | 371.79 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004438 | 01/11/2018 | 2048.80 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004442 | 01/11/2018 | 1938.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/11/2018 | 1848.44 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/11/2018 | 220.19 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/11/2018 | 5536.91 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/11/2018 | 5272.70 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/11/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/11/2018 | 3623.40 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N358, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/11/2018 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/11/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/11/2018 | 6187.06 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/11/2018 | 583.88 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/11/2018 | 1339.21 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/11/2018 | 7861.92 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE ART NO CREA-PB (1616046325-PB), CORRESPONDENTE AO PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA PAVIMENTACOES EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/11/2018 | 3447.03 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/11/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/11/2018 | 7376.16 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/11/2018 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004439 | 01/11/2018 | 441.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS E CARIMBOS), DESTINADOS AO USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004441 | 01/11/2018 | 1253.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/11/2018 | 2090.81 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/11/2018 | 6108.52 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/11/2018 | 98.78 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/11/2018 | 52.51 | 40432544000147 | CLARO S/A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/11/2018 | 452.74 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/11/2018 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/11/2018 | 4100.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/11/2018 | 150.59 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004443 | 01/11/2018 | 1617.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004444 | 01/11/2018 | 1715.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/11/2018 | 2686.99 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/11/2018 | 34736.54 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/11/2018 | 13840.46 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/11/2018 | 11350.72 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/11/2018 | 9684.41 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/11/2018 | 10682.98 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/11/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/11/2018 | 405.13 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/11/2018 | 13636.38 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/11/2018 | 30.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/11/2018 | 62.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 05/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/11/2018 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 05/11/2018 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 05/11/2018 | 558.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DA MOTOCICLETA, DE PLACA NPR-2847-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 05/11/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 05/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004487 | 05/11/2018 | 222.50 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0004488 | 05/11/2018 | 2146.65 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0004489 | 05/11/2018 | 947.45 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 05/11/2018 | 1087.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 05/11/2018 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | PENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Sa?de Fora do Domic?lio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/11/2018 | 218.40 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EEMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Sa?de Fora do Domic?lio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/11/2018 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Sa?de Fora do Domic?lio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/11/2018 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Sa?de Fora do Domic?lio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/11/2018 | 218.40 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Sa?de Fora do Domic?lio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 05/11/2018 | 218.40 | 00006300252400 | ROSICLEIDE BEZERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0004486 | 05/11/2018 | 1335.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS E PARA EQUIPAR O IMOVEL DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 05/11/2018 | 495.00 | 00004713736481 | CREUDETE NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FABRICACAO DE BASTOES DE MADEIRA, DESTINADOS PARA AS FAIXAS E BANNERS PARA UTILIZACAO DOS GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 05/11/2018 | 600.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO VIAGENS NO VEICULO FIAT/UNO, DE PLACA CWX-2647-PB, PARA CONDUZIR OS TECNICOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR AS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 05/11/2018 | 118.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 05/11/2018 | 69.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 05/11/2018 | 506.39 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 05/11/2018 | 209.76 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004509 | 05/11/2018 | 831.96 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004510 | 05/11/2018 | 1191.95 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004511 | 05/11/2018 | 115.22 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E USO DIARIO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/11/2018 | 300.00 | 00086037218404 | JOSE CELESTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/11/2018 | 250.00 | 00005606821400 | CICERA SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O OFTALMOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/11/2018 | 200.00 | 00004147321461 | MARIA ARENICE PAULINO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/11/2018 | 500.00 | 00019517505434 | JOSE FIRMINO NETO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA VERTEBRAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/11/2018 | 400.00 | 00003599452440 | VALDIR SOARES DE LI8MA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O ESPECIALISTA PNEUMOLOGISTA E EXAME DE ESPIROMETRICA C/BRONCODILATADOR, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/11/2018 | 600.00 | 00002142466478 | MARIA DE LOURDES RAFAEL DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME PAAF - PUNCAO ASPIRATIVA C/AGULHA FINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004518 | 06/11/2018 | 1400.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/11/2018 | 2540.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE (320 PASSAGENS) DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NO CAPS AD DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/11/2018 | 399.00 | 13873702000121 | ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA RABELO - ME | EMPENHO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (COLCHOES), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004512 | 06/11/2018 | 1450.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004513 | 06/11/2018 | 101.92 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA OFC-5123-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004514 | 06/11/2018 | 421.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA REPOSICOES, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004515 | 06/11/2018 | 120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA OFC-5123-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/11/2018 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004532 | 07/11/2018 | 1177.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004525 | 07/11/2018 | 2006.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004526 | 07/11/2018 | 2096.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004531 | 07/11/2018 | 978.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004529 | 07/11/2018 | 1060.71 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004533 | 07/11/2018 | 828.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/11/2018 | 1040.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO CAPS AD NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 130 (CENTO E TRINTA) PASSAGENS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/11/2018 | 820.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, OS QUAIS PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004527 | 07/11/2018 | 980.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 07/11/2018 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DCFT DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/11/2018 | 800.00 | 00012158241497 | CICERO ALAN ANTAS RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAME DE PAAF DE NODULO TIREODIANO, DE ACORDO COM REQUISICAO MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/11/2018 | 250.00 | 00007568480402 | JOVELINA CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM O ESPECIALISTA OFTALMOLOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/11/2018 | 1634.55 | 08741723000153 | CASA DAS EMBALANGENS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS COMEMERACOES DO I BAILE DA TERCEIRA IDADE COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004537 | 08/11/2018 | 928.50 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004538 | 08/11/2018 | 1320.00 | 00031312110406 | DAMIAO NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/11/2018 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004541 | 08/11/2018 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004542 | 08/11/2018 | 1548.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA KAE-6035-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/11/2018 | 245.95 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE LICENCA DA SUDEMA, PARA AUTORIZACAO PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/11/2018 | 1100.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LASER, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/11/2018 | 880.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER E TINTAS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004550 | 09/11/2018 | 1060.50 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/11/2018 | 300.00 | 00011575828421 | MARIA DE LOURDES BARBOSA ANTAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O ESPECIALISTA PROCTOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | CONTRIBUI??O PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/11/2018 | 40000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES - PASEP, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | EXTENS?O RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENT?VEL E PRESERVA??O DO PA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/11/2018 | 5051.66 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA EQUIPAR E PARA A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 12/11/2018 | 261.40 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO N? 7416570 E AUTO DE INFRACAO N? 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 19/60, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 12/11/2018 | 1220.00 | 00009484340407 | ROGER FONTES ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO A ELABORACAO DO MAPA DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE MANAIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004553 | 12/11/2018 | 288.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004556 | 12/11/2018 | 4345.98 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS PARA A FABRICACAO DAS ROUPAS DO BALLET PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM O GRUPO DE DANCA DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004557 | 12/11/2018 | 1681.19 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS PARA A FABRICACAO DE CORTINAS E TOALHAS, PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/11/2018 | 300.00 | 29144277000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS REUNIOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/11/2018 | 200.00 | 00001488591431 | FERNANDO JONAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O MEDICO OFTALMOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004554 | 12/11/2018 | 288.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE, PSFs E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/11/2018 | 617.50 | 29144277000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004562 | 12/11/2018 | 2800.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA CXI-9299-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004563 | 12/11/2018 | 1900.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/11/2018 | 340.00 | 00004650930430 | LUIZ SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF 3, LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004566 | 12/11/2018 | 13200.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004567 | 12/11/2018 | 1330.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004568 | 12/11/2018 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/11/2018 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/11/2018 | 445.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DAS CRIANCAS, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0004582 | 12/11/2018 | 329.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004583 | 12/11/2018 | 732.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0004584 | 12/11/2018 | 1336.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004603 | 12/11/2018 | 2700.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/11/2018 | 1505.00 | 29144277000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA E DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/11/2018 | 1200.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FORTALEZA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM SUA MOTOCICLETA PARTICULAR, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/11/2018 | 1700.00 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/11/2018 | 800.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFESSOR DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO SITIO ZE LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SUA MOTOCICLETA, DE PLACA OFH-7123-PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004575 | 12/11/2018 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004577 | 12/11/2018 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004587 | 12/11/2018 | 2870.00 | 00084459530449 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE AREIA DE OLHO D?AGUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DEOUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004588 | 12/11/2018 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004589 | 12/11/2018 | 3200.00 | 00005541554438 | DJALMA ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004590 | 12/11/2018 | 2900.00 | 00036435765871 | ANTONIO ETSON PEREIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE TRAVESSIA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004591 | 12/11/2018 | 2875.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004592 | 12/11/2018 | 3150.00 | 00016173280817 | CLAUDIO DILO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004594 | 12/11/2018 | 2861.00 | 00006290188470 | HERONEIDE BEZERRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004595 | 12/11/2018 | 2300.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE POTO, ZONA RURAL, PARA O POVOADO DE PELO SINAL, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004596 | 12/11/2018 | 5700.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004597 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004598 | 12/11/2018 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004599 | 12/11/2018 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BELEM, BARRA, BAIXINHO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS E VACA DOS HENRIQUES, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO1679 DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004600 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004602 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DA10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004573 | 12/11/2018 | 1170.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0004574 | 12/11/2018 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004555 | 12/11/2018 | 2592.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA E DE OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004585 | 12/11/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 12/11/2018 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 12/11/2018 | 56.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/11/2018 | 48.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142018 | 0004604 | 13/11/2018 | 22900.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS ESCOLARES (CARTEIRAS), DESTINADOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS E PARA UTILIZACAO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/11/2018 | 150.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A LOJA EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPRA DE CONJUNTOSDE CADEIRAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004606 | 13/11/2018 | 5533.24 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES QUE SAO ATENDIDOS NOS PSFs E PELOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE A??O SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0004605 | 13/11/2018 | 7380.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA EQUIPAR E NA UTILIZACAO NOS SERVICOS EFETUADOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/11/2018 | 1570.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/11/2018 | 756.30 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/11/2018 | 1428.70 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004626 | 14/11/2018 | 2730.51 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 E PALIO - QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/11/2018 | 272.00 | 08322031000170 | DUQUE COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HIGIENE PESSOAL (COLONIAS, SABONETES, DESODORANTES), DESTINADOS PARA A CONFECCAO DE 02 (DOIS) KITS, PARA EFETUAR O SORTEIO PARA OS IDOSOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO DURANTE O BAILE DOS IDOSOS, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE A??O SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004635 | 14/11/2018 | 1295.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS (AR CONDICIONADO), DESTINADOS PARA INSTALACAO E UTILIZACAO NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/11/2018 | 1450.00 | 00003526381410 | RUB RODRIGO CLAUDINO FIGUEIREDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 37 (TRINTA E SETE) VESTIMENTAS COMPLETAS (MAIO E SAIA) E 68 (SESSENTA E OITO) SAIAS, DESTINADAS PARA USO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE BALLET DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS APRESENTACOES CULTURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/11/2018 | 200.00 | 00004662421403 | JUCILENE CUSTODIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU FILHO MENOR (JOAO MANOEL CUSTODIO DA SILVA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/11/2018 | 527.50 | 13666269000153 | ALDA MARIA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS, QUE SERAO USADAS PELOS INTEGRANTES DO GRUPO DE BALLET DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004614 | 14/11/2018 | 790.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004615 | 14/11/2018 | 760.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004616 | 14/11/2018 | 820.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/PALIO, DE PLACA OFD-2643-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004623 | 14/11/2018 | 980.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA A UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004624 | 14/11/2018 | 1760.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004625 | 14/11/2018 | 684.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES DO REFERIDO ORGAO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004627 | 14/11/2018 | 11713.41 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS FIAT, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-6984, QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004; UNIDADE MOVEL - KAE-6035 E AMBULANCIA DO SAMU OET-2035 E MOE-0726, DURANTE O PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004631 | 14/11/2018 | 1494.34 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004632 | 14/11/2018 | 295.96 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004609 | 14/11/2018 | 870.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004610 | 14/11/2018 | 480.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004611 | 14/11/2018 | 1130.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, DE PLACAS NQD-4775-PB E OGD-1506-PB, PERTECENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/11/2018 | 3391.95 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA??O INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004622 | 14/11/2018 | 2655.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004630 | 14/11/2018 | 18228.52 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001; MOTOCICLETAS, DE PLACAS NPR-2837, QFE-6944, QFB-6944 E NPR-2917; FIATs DE PLACAS MOI-2837 E OGB-3119, DURANTE O PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004634 | 14/11/2018 | 1199.00 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/11/2018 | 320.00 | 00008240823467 | DANIEL DILO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM APRESENTACAO ARTISTICA DE DANIEL DILO, DURANTE AS COMEMORACOES AO "DIA DO ESTUDANTE" NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/11/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004629 | 14/11/2018 | 2354.74 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/11/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004628 | 14/11/2018 | 11082.09 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGC-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 E PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 0283, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/11/2018 | 230.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004641 | 16/11/2018 | 181.30 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS, DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004642 | 16/11/2018 | 1566.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NO REFERIDO ORGAO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE A??O SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004643 | 16/11/2018 | 5670.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS (AR CONDICIONADO), DESTINADOS PARA INSTALACAO E UTILIZACAO NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/11/2018 | 500.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO DA POUSADA IRERE, DESTINADO PARA AS COMEMORACOES DO 1? BAILE DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/11/2018 | 1270.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR PAULO ALVES, DURANTES AS COMEMORACOES DO 1? BAILE DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL), NA POUSADA IRERE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/11/2018 | 2110.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS (3.000 UND) E BOLOS (2 KG), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DURANTE AS COMEMORACOES DO 1? BAILE DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/11/2018 | 750.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO, DE PLACA CWX-2647-PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS TECNICOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR AS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AS FAMILIAS EM AVERIGUACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/11/2018 | 9600.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 0004664 | 19/11/2018 | 3769.84 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562017 | 0004665 | 19/11/2018 | 4898.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0004666 | 19/11/2018 | 2948.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0004667 | 19/11/2018 | 6253.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004668 | 19/11/2018 | 1362.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS PSFs, UNIDADES BASICAS E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0004669 | 19/11/2018 | 9837.10 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS PSFs, UNIDADES BASICAS E OUTROS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004670 | 19/11/2018 | 660.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602017 | 0004671 | 19/11/2018 | 382.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562017 | 0004672 | 19/11/2018 | 350.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/11/2018 | 1036.00 | 28384526000131 | ZELIO DE OLIVEIRA FELIX | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES PARA AUTOMOVEIS (BATERIAS), DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004648 | 19/11/2018 | 999.90 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/11/2018 | 520.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004657 | 19/11/2018 | 3200.00 | 00005541554438 | DJALMA ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004658 | 19/11/2018 | 2300.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE POTO, ZONA RURAL, PARA O POVOADO DE PELO SINAL, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004659 | 19/11/2018 | 2861.00 | 00006290188470 | HERONEIDE BEZERRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004660 | 19/11/2018 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004662 | 19/11/2018 | 2870.00 | 00084459530449 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE AREIA DE OLHO D?AGUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DEOUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 19/11/2018 | 30.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/11/2018 | 295.31 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/11/2018 | 137.00 | 09309121000194 | PRINCESA ISABEL CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE AUTENTICACOES E OUTROS SERVICOS CARTORAIS, NOTARIAL E REGISTRAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004646 | 19/11/2018 | 1464.99 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0004647 | 19/11/2018 | 609.22 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS ELETRICOS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/11/2018 | 11036.53 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/11/2018 | 22636.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018 DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/11/2018 | 92.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/11/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/11/2018 | 1051.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/11/2018 | 6333.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRESCHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/11/2018 | 1009.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/11/2018 | 4715.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0004681 | 21/11/2018 | 855.85 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0004682 | 21/11/2018 | 1097.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0004683 | 21/11/2018 | 2405.65 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/11/2018 | 300.00 | 00064890406468 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/11/2018 | 200.00 | 00004133796470 | SONEIDY LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/11/2018 | 320.00 | 00007829808481 | LAFAIETE NOGUEIRA TIBURTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PARTICULAR, DURANTE AS COMEMORACOES DO 1? BAILE DO IDOSO COM O USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA POUSADA IRERE, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/11/2018 | 1645.00 | 00008854586480 | ARNALIANA HENRIQUE FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (UM MIL) DOCINHOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DAS CRIANCAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA, REALIZADO COM O USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/11/2018 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO N? 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONVENIADA PARA FINS ASSEGURAR O BEM ESTAR DA REFERIDA MENOR, EM CARATER PROVISORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/11/2018 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004690 | 21/11/2018 | 1680.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/11/2018 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO E NO PORTAL DE LICITACAO DO TCE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/11/2018 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DECLARACOES DIVERSAS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/11/2018 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DECLARACOES DIVERSAS PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0004692 | 21/11/2018 | 89.44 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004693 | 21/11/2018 | 48.85 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE USO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004694 | 21/11/2018 | 4864.85 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004700 | 22/11/2018 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/11/2018 | 2240.00 | 09309154000134 | CARTORIO DUARTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE CARTORAIS, EMITINDO SEGUNDA VIAS DE 32 (TRINTA E DUAS) ESCRITURAS PARTICULARES, DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE ACUDES E PERFURACAO DE POCOS EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004697 | 22/11/2018 | 2698.72 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DE PLACAS: OGB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001, DURANTE O PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004698 | 22/11/2018 | 2683.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANCA, COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, NO ESPACO PARA FESTAS DA POUSADA IRERE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004699 | 22/11/2018 | 2313.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO 1? BAILE DO IDOSO, COM O PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, NO ESPACO PARA FESTAS DA POUSADA IRERE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SA?DE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0004703 | 23/11/2018 | 470.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES (ARMARIO DE ACO), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SA?DE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0004704 | 23/11/2018 | 470.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES (ARMARIO DE ACO), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 23/11/2018 | 20.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 23/11/2018 | 2712.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS CARTORARIOS, REGISTROS DE ATAS E REGISTROS DE ESTATUROS EM TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0004702 | 23/11/2018 | 1980.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES (ARMARIO DE ACO), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004709 | 26/11/2018 | 768.59 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA O USO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004710 | 26/11/2018 | 2812.16 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004711 | 26/11/2018 | 5889.88 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA O USO DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA E DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, PARA OS PREPARATIVOS PARA AS COMEMORACOES DODIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004712 | 26/11/2018 | 2650.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA O USO DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DIARIA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/11/2018 | 800.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SITIO POTO PARA O SITIO SAO JOAQUIM, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Ofertar Pr?tese Dent?ria (Brasil Sorridente) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/11/2018 | 4200.00 | 27294870000177 | FRANCISCO CESA DA SILVA FRANCA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (14 PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR), DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O RECEITUARIO ODONTOLOGICO E DEMANDA OFERECIDA PELA CAMPANHA FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004708 | 26/11/2018 | 1059.74 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/11/2018 | 954.00 | 00004459667428 | SONEIDE ALVES VIANA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004716 | 27/11/2018 | 216.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0004717 | 27/11/2018 | 199.04 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0004715 | 27/11/2018 | 601.10 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/11/2018 | 1038.74 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (VALMIR DE SOUZA E EDVANIA LIMA), DO TRAJETO DE JUAZEIRO DO NORTE A SAO PAULO, ONDE OS MESMOS NAO TINHAM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004721 | 27/11/2018 | 1000.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DECORACAO PARA O EVENTO DO BAILE DOS IDOSOS PARA O PUBLICO ATENDIDO PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/11/2018 | 999.95 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004720 | 27/11/2018 | 690.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DECORACAO DO EVENTO DE CULMINANCIA DOS PROJETOS, REALIZADOS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, COM O TEMA EDUCACAO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA DE CONSCIENCIA DO AMBITO ESCOLAR E VIAJANDO NO MUNDO DOS GENEROS TEXTUAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004722 | 27/11/2018 | 1320.00 | 00004628999422 | DAMIAO CLECIO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS COALHO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004723 | 27/11/2018 | 1215.00 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004724 | 28/11/2018 | 815.00 | 00002573449424 | NESTOR LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004725 | 28/11/2018 | 727.50 | 00009333474480 | MIGUEL LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004726 | 28/11/2018 | 895.00 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004727 | 28/11/2018 | 1264.50 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/11/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/11/2018 | 48559.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/11/2018 | 64722.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/11/2018 | 9540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/11/2018 | 159890.05 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/11/2018 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/11/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/11/2018 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/11/2018 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/11/2018 | 29688.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/11/2018 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/11/2018 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/11/2018 | 30868.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/11/2018 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/11/2018 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/11/2018 | 954.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/11/2018 | 954.00 | 00013081773482 | BRUNA SANTANA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, PARA O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/11/2018 | 954.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/11/2018 | 954.00 | 00093117515453 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/11/2018 | 1200.00 | 00009857159443 | TAMARA GESSICA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/11/2018 | 954.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/11/2018 | 954.00 | 00036573067819 | TASSYO PEREIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DESENHO JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/11/2018 | 954.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/11/2018 | 954.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/11/2018 | 954.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/11/2018 | 954.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/11/2018 | 954.00 | 00007328813407 | LUIZ CARLOS SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/11/2018 | 954.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE A??O SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004753 | 28/11/2018 | 2270.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DO SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/11/2018 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/11/2018 | 2700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CUBANO, CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/11/2018 | 130.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO CRV C/VISTORIA DO VEICULO FIAT/UNO MILLEY, DE PLACA OGB-3139-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DA SA?DE DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/11/2018 | 556.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO INSS NAO RECOLHIDO, ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004756 | 28/11/2018 | 470.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES (ARMARIO DE ACO), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004757 | 28/11/2018 | 470.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES (ARMARIO DE ACO), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/11/2018 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/11/2018 | 30080.77 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOSL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/11/2018 | 27169.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/11/2018 | 1000.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/11/2018 | 25576.46 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/11/2018 | 6419.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/11/2018 | 2600.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/11/2018 | 8816.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/11/2018 | 28834.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/11/2018 | 18884.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N? 358, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/11/2018 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/11/2018 | 4038.87 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/11/2018 | 9540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/11/2018 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/11/2018 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/11/2018 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004787 | 29/11/2018 | 340.96 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/11/2018 | 26663.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/11/2018 | 12230.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2018 | 7254.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/11/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004782 | 29/11/2018 | 7720.36 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS FIAT, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-6944, QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004; UNIDADE MOVEL - KAE-6035, DURANTE O PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004786 | 29/11/2018 | 1674.70 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0004788 | 29/11/2018 | 2097.83 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004789 | 29/11/2018 | 3749.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004781 | 29/11/2018 | 2029.02 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/11/2018 | 1666.66 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (FRANCISCA SILVA E MARIA APARECIDA SILVA), DO TRAJETO DE JUAZEIRO DO NORTE A SAO PAULO, ONDE OS MESMOS NAO TINHAM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2018 | 3395.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/11/2018 | 5190.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/11/2018 | 13752.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004783 | 29/11/2018 | 11729.86 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 E PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2018 | 17576.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/11/2018 | 9503.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004784 | 29/11/2018 | 2419.43 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/11/2018 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/11/2018 | 2057.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/11/2018 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/11/2018 | 20084.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004779 | 29/11/2018 | 1122.00 | 00013377289429 | RUBIA LETICIA NASCIMENTO CRUZ NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004780 | 29/11/2018 | 755.00 | 00004459669471 | CLEIDE MARIA BARBOSA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0004785 | 29/11/2018 | 8609.06 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001; MOTOCICLETAS, DE PLACAS QFE-6944; FIAT DE PLACA MOI-2837, DURANTE O PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/11/2018 | 1841.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/11/2018 | 12213.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/11/2018 | 63016.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/11/2018 | 43132.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/11/2018 | 52406.02 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004812 | 30/11/2018 | 219.00 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004818 | 30/11/2018 | 4385.15 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004822 | 30/11/2018 | 1097.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/11/2018 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004821 | 30/11/2018 | 601.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0004813 | 30/11/2018 | 1186.35 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0004814 | 30/11/2018 | 231.12 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004815 | 30/11/2018 | 221.56 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004817 | 30/11/2018 | 666.82 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004820 | 30/11/2018 | 1549.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004816 | 30/11/2018 | 1319.20 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2018 | 248.75 | 08741723000153 | CASA DAS EMBALANGENS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA DECORACAO DA FEIRA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2018 | 220.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL "SAUDE DO HOMEM", REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122018 | 0004811 | 30/11/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004828 | 01/12/2018 | 9060.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (151) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004829 | 03/12/2018 | 676.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NO USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/12/2018 | 10800.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/12/2018 | 10800.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/12/2018 | 6000.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/12/2018 | 2625.00 | 09619102000164 | FRANKLIN G. A. DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO E BORDADOS PARA 100 CAMISAS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAO DA 2? FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 03/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 03/12/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/12/2018 | 338.68 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/12/2018 | 130.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO CRV C/VISTORIA DA MOTOCICLETA, DE PLACA MNV-0212-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/12/2018 | 2178.44 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 03/12/2018 | 220.19 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 03/12/2018 | 5466.95 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 03/12/2018 | 5180.66 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/12/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 03/12/2018 | 3725.48 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LEI N358, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 03/12/2018 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS COM RECURSOS PR?PRIOS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 03/12/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/12/2018 | 5977.18 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 03/12/2018 | 895.54 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 03/12/2018 | 1236.25 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/12/2018 | 5947.62 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/12/2018 | 200.00 | 00011537575406 | ROSENY RODRIGUES VITURINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/12/2018 | 300.00 | 00027888742866 | ELIANE BEZERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 03/12/2018 | 342.64 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0004830 | 03/12/2018 | 282.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL - A1 24 PRANCHAS, PAPEL A2 - 06 PRANCHAS, DESTINADOS PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/12/2018 | 667.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/12/2018 | 160.27 | 09123654000187 | CAGEPA | PENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 03/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/12/2018 | 324.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 03/12/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EXECUTANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA FORNECIDA A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 03/12/2018 | 69.67 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 03/12/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 03/12/2018 | 98.25 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 03/12/2018 | 130.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A EMISSAO DE SEGUNDA VIA CRV C/VISTORIA, DA MOTOCICLETA, DE PLACA NPR-2847-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/12/2018 | 130.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A EMISSAO DE SEGUNDA VIA CRV C/VISTORIA, DA MOTOCICLETA, DE PLACA NPR-2777-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/12/2018 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/12/2018 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/12/2018 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/12/2018 | 18.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/12/2018 | 30.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 03/12/2018 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 03/12/2018 | 130.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A EMISSAO DE SEGUNDA VIA CRV C/VISTORIA, DA MOTOCICLETA, DE PLACA NPR-2837-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/12/2018 | 130.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A EMISSAO DE SEGUNDA VIA CRV C/VISTORIA, DA MOTOCICLETA, DE PLACA NPR-2917-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 03/12/2018 | 4840.46 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004875 | 03/12/2018 | 1405.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 04/12/2018 | 999.95 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/12/2018 | 6181.76 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 04/12/2018 | 80740.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 04/12/2018 | 29498.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 04/12/2018 | 26569.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 04/12/2018 | 477.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/12/2018 | 18254.21 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/12/2018 | 139.42 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA CONTA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/12/2018 | 30.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 04/12/2018 | 869.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/12/2018 | 8320.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/12/2018 | 1750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 04/12/2018 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 04/12/2018 | 3830.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 04/12/2018 | 9489.38 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 04/12/2018 | 300.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 04/12/2018 | 7125.11 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 04/12/2018 | 13768.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 04/12/2018 | 1379.74 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/12/2018 | 4949.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 04/12/2018 | 5589.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/12/2018 | 1700.00 | 00001194612423 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/12/2018 | 132.94 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 04/12/2018 | 99.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/12/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004876 | 04/12/2018 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCK-0316, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/12/2018 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 04/12/2018 | 3627.16 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 04/12/2018 | 5385.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/12/2018 | 10706.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 05/12/2018 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 05/12/2018 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004933 | 05/12/2018 | 732.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004939 | 05/12/2018 | 1260.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004940 | 05/12/2018 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 05/12/2018 | 2150.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 05/12/2018 | 940.00 | 00002935030443 | GILVANIA ANTAS ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E MEDICOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 05/12/2018 | 500.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004951 | 05/12/2018 | 1549.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, E NAS REUNIOES REALIZADAS COM A EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) , DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004952 | 05/12/2018 | 666.82 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, E NAS REUNIOES REALIZADAS COM A EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 05/12/2018 | 850.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 05/12/2018 | 850.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/12/2018 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 05/12/2018 | 850.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 05/12/2018 | 850.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 05/12/2018 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 05/12/2018 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 05/12/2018 | 850.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 05/12/2018 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 05/12/2018 | 1600.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 05/12/2018 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 05/12/2018 | 850.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 05/12/2018 | 954.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 05/12/2018 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 05/12/2018 | 954.00 | 00009891810496 | ROMERO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 05/12/2018 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 05/12/2018 | 954.00 | 00008674254403 | EDIL DA SILVA SATURNINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 05/12/2018 | 850.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 05/12/2018 | 500.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 05/12/2018 | 700.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 05/12/2018 | 280.00 | 00070815527497 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 05/12/2018 | 1600.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 05/12/2018 | 340.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 05/12/2018 | 1540.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0004936 | 05/12/2018 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004938 | 05/12/2018 | 1170.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 05/12/2018 | 230.00 | 00033714401415 | JOSE MARIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE FERREIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 05/12/2018 | 1470.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004935 | 05/12/2018 | 929.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004934 | 05/12/2018 | 1265.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 05/12/2018 | 1800.00 | 00004713736481 | CREUDETE NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO SERVICOS DE MARCENARIA, MANUTENCAO E INSTALACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO E NA ESCOLA MANAIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004941 | 05/12/2018 | 1020.00 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 05/12/2018 | 954.00 | 00011322631409 | LADIA CRISTINA GUABIRABA RAMOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DOS ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 05/12/2018 | 870.00 | 00007814734460 | GUILHERME ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE, DE PLACA BMG-0113-PB, DESTINADA PARA EFETUAR O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NATALINOS ADQUIRIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERAO UTILIZADOS PARA ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA AS COMEMORACOES DO NATAL NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE MANAIRA, VIAGEM EFETUADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004950 | 05/12/2018 | 9510.42 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004953 | 05/12/2018 | 1275.00 | 00019156855400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS COALHO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 06/12/2018 | 1290.00 | 00042140922875 | CICERO NOGUEIRA SERGIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO A PREPARACAO DOS ALIMENTOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES TEIXEIRA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO E DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/12/2018 | 2686.99 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/12/2018 | 34950.85 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/12/2018 | 13863.55 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/12/2018 | 11529.32 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 06/12/2018 | 9489.16 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/12/2018 | 10682.98 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/12/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/12/2018 | 405.13 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 06/12/2018 | 13351.91 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/12/2018 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/12/2018 | 452.74 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/12/2018 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/12/2018 | 4208.60 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/12/2018 | 2090.81 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/12/2018 | 6531.47 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 06/12/2018 | 682.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PLACA DE REDE E TINTAS PARA IMPRESSORAS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004959 | 06/12/2018 | 109.12 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004960 | 06/12/2018 | 900.94 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/12/2018 | 850.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE VARRICAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/12/2018 | 3656.91 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/12/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/12/2018 | 6790.96 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/12/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/12/2018 | 3025.44 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/12/2018 | 1141.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/12/2018 | 747.01 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Sa?de Fora do Domic?lio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/12/2018 | 218.40 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EEMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Sa?de Fora do Domic?lio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/12/2018 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Sa?de Fora do Domic?lio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/12/2018 | 218.40 | 00006300252400 | ROSICLEIDE BEZERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Sa?de Fora do Domic?lio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/12/2018 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004962 | 06/12/2018 | 1400.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/12/2018 | 1330.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DUAS) PASSAGENS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Sa?de Fora do Domic?lio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/12/2018 | 218.40 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/12/2018 | 507.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/12/2018 | 500.42 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/12/2018 | 11844.53 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOSL, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/12/2018 | 11954.15 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/12/2018 | 9201.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/12/2018 | 2855.12 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/12/2018 | 530.00 | 00007378978485 | ALBERTO PEREIRA FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES MENSAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/12/2018 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/12/2018 | 1595.96 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/12/2018 | 2690.60 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/12/2018 | 5799.97 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 07/12/2018 | 4319.59 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 07/12/2018 | 918.18 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC60, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 07/12/2018 | 1595.96 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 07/12/2018 | 2369.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005005 | 07/12/2018 | 1968.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 07/12/2018 | 223.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 07/12/2018 | 220.19 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 07/12/2018 | 5190.69 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 07/12/2018 | 5183.07 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 07/12/2018 | 4048.44 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 07/12/2018 | 1236.25 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 07/12/2018 | 1609.35 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 07/12/2018 | 659.65 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE ESTAO EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES, DURANTE AS REUNIOES DE ACOMPANHAMENTO REALIZADAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 07/12/2018 | 1088.89 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 07/12/2018 | 2459.16 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 07/12/2018 | 677.05 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005000 | 07/12/2018 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0005001 | 07/12/2018 | 15.02 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005002 | 07/12/2018 | 98.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005003 | 07/12/2018 | 1644.20 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 07/12/2018 | 3205.03 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 07/12/2018 | 5992.14 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 07/12/2018 | 150.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE REEMBOLSAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 07/12/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 07/12/2018 | 1685.42 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 07/12/2018 | 3985.63 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 07/12/2018 | 452.74 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 07/12/2018 | 3374.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 07/12/2018 | 250.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, E PARA ASSINAR O PROJETO DE PAVIMENTACAO - MINISTERIOS DAS CIDADES, NA CIDADE DE PATOS-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004999 | 07/12/2018 | 9044.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005008 | 07/12/2018 | 1275.00 | 00019156855400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS COALHO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 07/12/2018 | 20.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Empenhoreferente a tarifas banc?rias emiss?o TED/DOC transfer?ncia a fornecedores, conforme documenta??o anexa. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 07/12/2018 | 2617.03 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 07/12/2018 | 34763.92 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 07/12/2018 | 12634.40 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB EDUCA??O INFANTIL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 07/12/2018 | 11317.06 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 07/12/2018 | 8179.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 07/12/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO AO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005037 | 07/12/2018 | 1290.00 | 00031312110406 | DAMIAO NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005038 | 07/12/2018 | 1327.50 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005040 | 10/12/2018 | 13354.93 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/12/2018 | 1536.10 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACOES (NATALINOS), QUE SERAO UTILIZADOS PARA ORNAMENTACAO E DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA AS COMEMORACOES DO NATAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005051 | 10/12/2018 | 895.00 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/12/2018 | 2600.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DE IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA; MANUTENCAO DE MICRO-COMPUTADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/12/2018 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005046 | 10/12/2018 | 1235.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0005039 | 10/12/2018 | 2812.30 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA FEIRA DE SAUDE, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005041 | 10/12/2018 | 2700.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005042 | 10/12/2018 | 2800.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA CXI-9299-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005043 | 10/12/2018 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/12/2018 | 131.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO CRV C/VISTORIA DO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/12/2018 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/12/2018 | 7471.80 | 00008921091491 | JOÃO FERREIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUBENCIAIS ADVOCATICIOS DE PRECATORIOS, TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001368-20.2005.815.0311 (GENIVALDA LEITE DOS SANTOS), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/12/2018 | 262.22 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO N? 7416570 E AUTO DE INFRACAO N? 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 20/60, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/12/2018 | 370.00 | 00011114526444 | CASSIANO CIPRIANO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO A CONFECCAO DE UMA ESCADA DE ALUMINIO (4 METROS), DESTINADA PARA EFETUAR A PODA DAS ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005053 | 11/12/2018 | 1103.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005056 | 11/12/2018 | 1200.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DIVULGACAO DO CONVITE PARA REALIZACAO DE EVENTOS DOS OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 32 (HORAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005057 | 11/12/2018 | 840.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DIVULGACAO DO CONVITE PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/12/2018 | 730.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER DE IMPRESSORAS LASER, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0005069 | 11/12/2018 | 2812.30 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA FEIRA DE SAUDE, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/12/2018 | 3600.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZANDO OS SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE MOVEL, CORRESPONDENTE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EFETUADOS DURANTE A FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005055 | 11/12/2018 | 1400.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A DIVULGACAO DO CONVITE PARA A PARTICIPACAO DO BAILE DA MELHOR IDADE, EVENTO REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) HORAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 11/12/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DO 13? SALARIO DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/12/2018 | 340.00 | 12864161000102 | MENDES CAMINHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTANDO SERVICOS DE HOSPEDAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL (TEREZINHA RABELO BEZERRA TAVARES), NO PERIODO DE 11 A 13 DE DEZEMBRO DE 2018, DURANTE A REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CNAS, REALIZADA NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 11/12/2018 | 2862.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10015 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005054 | 11/12/2018 | 2754.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO CACAMBA 1982, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/12/2018 | 150.00 | 00005961175405 | EDNA PEREIRA FAUSTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO O TRANSPORTE (11 PASSAGENS) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/12/2018 | 416.00 | 09309121000194 | PRINCESA ISABEL CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE AUTENTICACOES E OUTROS SERVICOS CARTORAIS, NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005077 | 11/12/2018 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0005058 | 11/12/2018 | 5463.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005059 | 11/12/2018 | 2743.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005060 | 11/12/2018 | 3719.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICOES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/12/2018 | 640.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LASER, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005070 | 11/12/2018 | 1327.50 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005071 | 11/12/2018 | 13354.93 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 11/12/2018 | 26569.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 11/12/2018 | 29498.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/12/2018 | 80740.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005078 | 12/12/2018 | 5076.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005089 | 12/12/2018 | 1290.00 | 00031312110406 | DAMIAO NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 12/12/2018 | 627.25 | 08741723000153 | CASA DAS EMBALANGENS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPOS, BANDEJAS, ETC.), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS ATIVIDADES NA VI SEMNA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI??O DE VE?CULO PARA O GABINENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0005090 | 12/12/2018 | 128490.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO CAMINHONETE, FAB-2018 MOD-2019, COR BRANCO ARTICO, DESTINADO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/12/2018 | 700.00 | 00007992407458 | MARIA ISABEL SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO DE SOLDA EM TRATOR, CARROCA DE MAO E EM OUTROS EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005080 | 12/12/2018 | 2853.48 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005081 | 12/12/2018 | 728.61 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E USO DIARIO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005082 | 12/12/2018 | 4204.79 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005083 | 12/12/2018 | 339.63 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E USO DIARIO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0005084 | 12/12/2018 | 945.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005079 | 12/12/2018 | 90.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005086 | 12/12/2018 | 73.74 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005087 | 12/12/2018 | 1500.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/12/2018 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005093 | 13/12/2018 | 342.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE CORTINAS, PARA USO NO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/12/2018 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO CEDCA/PB (CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA RECEBER INSTRUCOES A RESPEITO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/12/2018 | 150.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, QUESTOES SOBRE A FAMILIA DE MARIA DE LOURDES FILHA, NATURAL DA CIDADE DE BUIQUE-PE, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, REALIZADO NA CIDADE DE BUIQUE-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/12/2018 | 300.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUINIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CNAS, REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/12/2018 | 150.00 | 00041498615449 | TEREZINHA RABÊLO BEZERRA TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 137? REUNIAO ORDINARIA DA CIB (COMITE INTERGESTORES BIPARTITE), REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/12/2018 | 150.00 | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, QUESTOES SOBRE A FAMILIA DE MARIA DE LOURDES FILHA, NATURAL DA CIDADE DE BUIQUE-PE, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, REALIZADO NA CIDADE DE BUIQUE-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/12/2018 | 150.00 | 00007282437416 | DAGNA CRISTINA ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A PSICOLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, QUESTOES SOBRE A FAMILIA DE MARIA DE LOURDES FILHA, NATURAL DA CIDADE DE BUIQUE-PE, E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, REALIZADO NA CIDADE DE BUIQUE-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0005092 | 13/12/2018 | 9300.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA OS PROJETOS DE PAVIMENTACOES, CONTRATO DE N? 1052264-78 E CONTRATO DE N? 1054710-72, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005095 | 13/12/2018 | 1089.60 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005096 | 13/12/2018 | 1156.30 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005097 | 13/12/2018 | 1099.80 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0005094 | 13/12/2018 | 2335.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/12/2018 | 500.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ASSINAR O TERMO DE ADESAO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, PARA O ANO 2018/2019, E O CONVENIO N? 216/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO ATRAVES DA GERENCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/12/2018 | 177.30 | 40432544000147 | CLARO S/A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/12/2018 | 1160.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACOES (NATALINOS), QUE SERAO UTILIZADOS PARA ORNAMENTACAO E DECORACAO DAS PRACAS E PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA AS COMEMORACOES DO NATAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/12/2018 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0005115 | 14/12/2018 | 8609.06 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001; MOTOCICLETAS, DE PLACAS QFE-6944; FIAT DE PLACA MOI-2837, DURANTE O PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 14/12/2018 | 710.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/12/2018 | 232.07 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 14/12/2018 | 268.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | CONSTRU??O DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005112 | 14/12/2018 | 31602.47 | 23065156000156 | CONSTRUTORA JSMA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO, EXECUTADO NO PROVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00742018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 14/12/2018 | 680.00 | 00005101238481 | ADELMA BEZERRA MAGALHAES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO DE CORTINAS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO NO SETOR ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 14/12/2018 | 359.50 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO, DE PLACA CWX-2647-PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS TECNICOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR AS VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BPC ESCOLADESTE MUNICIPIO, PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONARIODO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 14/12/2018 | 560.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO/MILLEY ECONOMY, DE PLACA NLD-4639-DF, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS TECNICOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAREM AS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL AS FAMILIAS ACOMPANHADAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 14/12/2018 | 257.43 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 14/12/2018 | 954.00 | 00004459667428 | SONEIDE ALVES VIANA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/12/2018 | 131.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO CRV C/VISTORIA DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA MOE-0726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/12/2018 | 1827.09 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA PACIENTE TERESINHA ANA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 17/12/2018 | 2625.00 | 09619102000164 | FRANKLIN G. A. DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO E BORDADOS PARA 100 CAMISAS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAO DA 2? FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0005125 | 17/12/2018 | 9060.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (151) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/12/2018 | 1600.00 | 00004650930430 | LUIZ SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 17/12/2018 | 370.00 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA 2? FEIRA DA SAUDE QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 17/12/2018 | 2900.00 | 11466993000108 | JAIME E IEDA SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTES A CONSULTA MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO 2? FEIRA DE SAUDE, QUE ACONTECERA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 17/12/2018 | 1480.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCINHOS (1.500 UND), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CONFRATERNIZACAO REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 17/12/2018 | 470.00 | 00012545896438 | JOSE DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005127 | 17/12/2018 | 25.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005128 | 17/12/2018 | 863.18 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/12/2018 | 1300.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Habitação | Habitação Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | CONSTRU??O DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0005150 | 17/12/2018 | 226061.85 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS CONSTANTES NO 2? BOLETIM DE MEDICAO DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, OBJETO DO CONVENIO N? CV 0081/2015 (SINCONV 822327) - MS/FUNASA E PROCESSO ADMINISTRATIVOS N? 160517, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00532016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/12/2018 | 1900.00 | 16558483000184 | ANGELITA DE SOUSA NOGUEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (GRANITO), DESTINADOS PARA UTILIZACAO PARA A RESTAURACAO DA PRACA MANOEL BARBOSA, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/12/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005129 | 17/12/2018 | 1750.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005130 | 17/12/2018 | 2875.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005131 | 17/12/2018 | 3200.00 | 00005541554438 | DJALMA ANTAS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005132 | 17/12/2018 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005133 | 17/12/2018 | 2870.40 | 00084459530449 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE AREIA DE OLHO D?AGUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DENOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005134 | 17/12/2018 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005135 | 17/12/2018 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 19DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 17/12/2018 | 800.00 | 00011750357429 | FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SITIO POTO PARA O SITIO SAO JOAQUIM, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005137 | 17/12/2018 | 2861.00 | 00006290188470 | HERONEIDE BEZERRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SAO JOAQUIM, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBROA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005138 | 17/12/2018 | 2000.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DA13 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005139 | 17/12/2018 | 2500.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005140 | 17/12/2018 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BELEM, BARRA, BAIXINHO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS E VACA DOS HENRIQUES, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005141 | 17/12/2018 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005142 | 17/12/2018 | 2500.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005143 | 17/12/2018 | 2300.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE POTO, ZONA RURAL, PARA O POVOADO DE PELO SINAL, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005144 | 17/12/2018 | 3150.00 | 00016173280817 | CLAUDIO DILO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005145 | 17/12/2018 | 2900.00 | 00036435765871 | ANTONIO ETSON PEREIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE TRAVESSIA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 17/12/2018 | 1200.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FORTALEZA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM SUA MOTOCICLETA PARTICULAR, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/12/2018 | 800.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFESSOR DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO SITIO ZE LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SUA MOTOCICLETA, DE PLACA OFH-7123-PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0005155 | 18/12/2018 | 14200.51 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A ELABORAAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE DE N? 1046043-03, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005156 | 18/12/2018 | 5100.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O SHOW PIROTECNICO COM FOGOS DE ARTIFICIOS, DURANTE AS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005157 | 18/12/2018 | 1002.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005159 | 18/12/2018 | 1584.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 18/12/2018 | 1956.46 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005161 | 18/12/2018 | 2297.80 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005166 | 18/12/2018 | 254.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005167 | 18/12/2018 | 101.92 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/12/2018 | 740.00 | 00010560021828 | ELIEDSON FREITAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO BANDOLEIROS DO SERTAO, DA CIDADE DE TRIUNFO-PE, DURANTE AS COMEMORACOES DA VI SEMANA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS COMEMORACOES DO EVENTO VI SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/12/2018 | 320.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO FOLCLORICO DA CIDADE DE JURU-PB, DURANTE AS COMEMORACOES DA VI SEMANA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/12/2018 | 380.00 | 00041504763572 | HILDETE ANTAS FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E PAINEIS INSTALADOS NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO EVENTO VI SEMANA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/12/2018 | 370.00 | 00088442853472 | JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE VIGILANTE, DURANTE AS COMEMORACOES DO EVENTO VI SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRACA PUBLICA, NO PERIODO DE 14 A 16 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/12/2018 | 590.00 | 00038867192434 | JOSE DELFINO NETO | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO OS 5 ZE- CAVAQUINHO E VIOLAS, DA CIDADE DE MANAIRA-PB, DURANTE AS COMEMORACOES DA VI SEMANA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/12/2018 | 370.00 | 00084460369400 | ABRAAO ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO TRECA DE CARETAS, DA CIDADE DE TRIUNFO-PE, DURANTE AS COMEMORACOES DA VI SEMANA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/12/2018 | 1160.00 | 00078077869491 | UBIRATANIA QUEIROZ BATISTA | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO LUAR DO SERTAO, DA CIDADE DE CUSTODIA-PE, DURANTE AS COMEMORACOES DA VI SEMANA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/12/2018 | 1099.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/12/2018 | 6993.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE VARIAS ESCOLAS, CRESCHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/12/2018 | 1085.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | C0NTRIBUI??O PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/12/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | MANUTEN??O DO SISTEMA DE ELETRIFICA??O DO MUNIC?PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/12/2018 | 20390.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/12/2018 | 69.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/12/2018 | 8883.90 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/12/2018 | 157.50 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE ORNAMENTACAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/12/2018 | 1650.00 | 00003526381410 | RUB RODRIGO CLAUDINO FIGUEIREDO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE DE VESTIMENTAS CULTURAIS, DESTINADAS PARA APRESENTACOES ARTISTICAS NOS EVENTOS DIA DA CRIANCA E NA CONFRATERNIZACAO DE NATAL, REALIZADO COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005187 | 18/12/2018 | 360.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/12/2018 | 3750.00 | 00009884260486 | IRENE RAKEL BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 100 (CEM) MEIAS E 100 (CEM) PORTA COQUES/ADERECOS PARA CABELOS, DESTINADOS PARA USO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE BALLET DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS APRESENTACOES CULTURAIS DE NATAL NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/12/2018 | 2680.00 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 110 (CENTO E DEZ) VESTIMENTAS COMPLETAS (MAIOS E SAIAS), DESTINADOS PARA USO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE BALLET DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS APRESENTACOES CULTURAIS DE NATAL NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005158 | 18/12/2018 | 216.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482017 | 0005162 | 18/12/2018 | 1695.70 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005163 | 18/12/2018 | 311.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS, DESTINADOS PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005164 | 18/12/2018 | 216.92 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005165 | 18/12/2018 | 725.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DA SA?DE DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/12/2018 | 558.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO INSS NAO RECOLHIDO, ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/12/2018 | 4998.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0005190 | 19/12/2018 | 147.60 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005191 | 19/12/2018 | 1450.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005192 | 19/12/2018 | 40.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS, DESTINADOS PARA O VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005193 | 19/12/2018 | 101.92 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005201 | 19/12/2018 | 1074.75 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA 2? FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/12/2018 | 6500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES DE PALCOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 10 UND STANDS EM TS E MONTANTES DE ALUMINIO, COBERTURA EM TENDA GALPAO, MONTANDO EM BOX DE ALUMINIO E LONA ANTI-CHAMAS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA 2? FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/12/2018 | 4010.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NA 2? FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005210 | 19/12/2018 | 973.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/12/2018 | 2800.00 | 25307546000110 | JOSE WESLLEY SILVA BEZERRA SERVICOS MEDIDOS EIRELI-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTES O EVENTO 2? FEIRA DE SAUDE, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005216 | 19/12/2018 | 510.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005217 | 19/12/2018 | 1240.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005194 | 19/12/2018 | 2520.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUNSO, MOTONIVELADORA 120K E NA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005195 | 19/12/2018 | 3240.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS CACAMBA PEQUENA, CARRO PIPA E CACAMBA GRANDE, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/12/2018 | 1300.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/12/2018 | 600.00 | 00008674254403 | EDIL DA SILVA SATURNINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/12/2018 | 350.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/12/2018 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005213 | 19/12/2018 | 721.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/12/2018 | 7300.00 | 20281388000153 | LEANDRO ROBERTO DE ANDRADE - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 20 BANHEIRO QUIMICOS E UM PALCO DE GRANDE PORTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES E APRESENTACOES ARTISTICAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/12/2018 | 7200.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) GERADOR, SOM DE GRANDE PORTE E SISTEMA DE ILUMINACAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES E APRESENTACOES ARTISTICAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/12/2018 | 6500.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE GRIDE PARA PALCO GRIDE EM ALUMINIO 30x30 DE ESPESSURA, 6 PRATICAVEIS E 12 PLACAS DE LED P6 DE ALTA DEFINICAO E 12 MOVEBIN 2000, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES E APRESENTACOES ARTISTICAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005200 | 19/12/2018 | 1168.12 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/12/2018 | 2140.00 | 00008242547408 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO COM SUA EQUIPE DE SEGURANCA PARTICULAR (20 HOMENS) OS SERVICOS DE SEGURANCA AO PUBLICO, DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005208 | 19/12/2018 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 19DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005211 | 19/12/2018 | 948.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005212 | 19/12/2018 | 800.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | ALIMENTA??O ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005218 | 20/12/2018 | 360.00 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005220 | 20/12/2018 | 8010.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE BUFFET E DECORACAO, E NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS, SAMU E SEGURANCAS, DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/12/2018 | 5700.00 | 00098923366404 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0005226 | 20/12/2018 | 14200.51 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A ELABORAAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE DE N? 1046043-03, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0005232 | 20/12/2018 | 20853.66 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-0160, OFB-0269, OGB-1506, NQD-4775, OGC-6289, OGD-1505, QFX-7198, QFG-0503 E SIP-0001; MOTOCICLETAS, DE PLACAS QFE-6944; FIAT DE PLACA MOI-2837, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0005243 | 20/12/2018 | 35000.00 | 11500817000145 | RF COMUNICACAO | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA WALLAS ARRAIS, REALIZADO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/12/2018 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0005231 | 20/12/2018 | 2162.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0005230 | 20/12/2018 | 16561.32 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 E PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/12/2018 | 1060.00 | 00009509303429 | LEANDRO ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAIACAO (PINTURA DE MEIO-FIOS) E NA LIMPEZA URBANA DA RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/12/2018 | 1060.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAIACAO (PINTURA DE MEIO-FIOS) E NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0005228 | 20/12/2018 | 2753.90 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/12/2018 | 1760.76 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (HENRIQUE MELO E LUZIA MELO), DO TRAJETO DE JUAZEIRO DO NORTE A SAO PAULO, ONDE OS MESMOS NAO TINHAM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/12/2018 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO N? 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONVENIADA PARA FINS ASSEGURAR O BEM ESTAR DA REFERIDA MENOR, EM CARATER PROVISORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005219 | 20/12/2018 | 1984.90 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DECORACAO PARA O EVENTO 2? FEIRA DE SAUDE, REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/12/2018 | 1850.00 | 00009359475408 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: BALOES, CAMA ELASTICA, CARRINHO DE PIPOCA, ALGODAO DOCE, SORVETE E PINTURA DE ROSTO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO E NA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS ATENDIDAS DURANTE O EVENTO 2? FEIRA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/12/2018 | 2900.00 | 11466993000108 | JAIME E IEDA SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTES A CONSULTA MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO 2? FEIRA DE SAUDE, QUE ACONTECERA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/12/2018 | 3600.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZANDO OS SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE MOVEL, CORRESPONDENTE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EFETUADOS DURANTE A FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/12/2018 | 6500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES DE PALCOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 10 UND STANDS EM TS E MONTANTES DE ALUMINIO, COBERTURA EM TENDA GALPAO, MONTANDO EM BOX DE ALUMINIO E LONA ANTI-CHAMAS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA 2? FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0005229 | 20/12/2018 | 15343.71 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS FIAT, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5133; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-6944, QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004; UNIDADE MOVEL - KAE-6035, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0005233 | 20/12/2018 | 1571.18 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/12/2018 | 870.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 580 COPOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO E DISTRIBUICAO DURANTE O EVENTO 2? FEIRA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/12/2018 | 530.00 | 00008761559482 | JOSE MAGNO SOARES SANTOS | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR MAGNO SOARES, DURANTE O EVENTO 2? FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/12/2018 | 660.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO CAPS ADNA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 80 (OITENTA) PASSAGENS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0005234 | 20/12/2018 | 300.43 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 21/12/2018 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/12/2018 | 1460.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73 (SETENTA E TRES) CAMISETAS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 21/12/2018 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 21/12/2018 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0005247 | 21/12/2018 | 20000.00 | 09010036000120 | FABIO RANIERE DA SILVA E SA - ME | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE RANIERE E BANDA, REALIZADO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005267 | 24/12/2018 | 1760.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO E 20 DEDEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005271 | 24/12/2018 | 580.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005275 | 24/12/2018 | 2100.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005276 | 24/12/2018 | 2080.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005277 | 24/12/2018 | 795.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFC-0503-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 24/12/2018 | 1670.00 | 00076901467400 | INES RODRIGUES PATRIOTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) BECAS E 48 (QUARENTA E OITO) CHAPEUS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, PARA A FORMATURA DO ABC, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005283 | 24/12/2018 | 360.00 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 24/12/2018 | 12213.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/12/2018 | 1841.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 24/12/2018 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO E NO PORTAL DE LICITACAO DO TCE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 24/12/2018 | 9821.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/12/2018 | 29578.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005269 | 24/12/2018 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 24/12/2018 | 2057.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/12/2018 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 24/12/2018 | 19540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 24/12/2018 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/12/2018 | 17258.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 24/12/2018 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 24/12/2018 | 31618.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 24/12/2018 | 191.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO, DE PLACA CWX-2647-PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS TECNICOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR AS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AS FAMILIAS QUE ESTAO EM ACOMPANHAMENTO POR DESCUMPRIMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 24/12/2018 | 500.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO EVENTO BALLET NATALINO, COM O PUBLICO ATENDIDO PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 24/12/2018 | 954.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 24/12/2018 | 1700.00 | 00001194612423 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 24/12/2018 | 954.00 | 00013081773482 | BRUNA SANTANA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, PARA O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 24/12/2018 | 954.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 24/12/2018 | 954.00 | 00093117515453 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 24/12/2018 | 1200.00 | 00009857159443 | TAMARA GESSICA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/12/2018 | 954.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 24/12/2018 | 954.00 | 00036573067819 | TASSYO PEREIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE DESENHO JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 24/12/2018 | 450.00 | 00053082931472 | ANTONIA DOS SANTOS PINHEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO DA CONFRATERNIZACAO (MOMENTO DE RECREACAO) DO GRUPO DE BALLET DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 24/12/2018 | 954.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 24/12/2018 | 954.00 | 00007328813407 | LUIZ CARLOS SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 24/12/2018 | 954.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 24/12/2018 | 954.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 24/12/2018 | 954.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Inf?ncia no SUS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/12/2018 | 954.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 24/12/2018 | 400.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 24/12/2018 | 750.00 | 00000955551455 | JOAO VIANEY FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS (BARRACAS), DESTINADAS PARA UTILIZACAO NAS APRESENTACOES CULTURAIS DO BALLET NATALINO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 24/12/2018 | 850.00 | 00002493045467 | ANGELA MARIA DIAS NOVO SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A DECORACAO DO PALCO E DO ESPACO EM TORNO DO EVENTO, PARA A REALIZACAO DO BALLET NATALINO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 24/12/2018 | 1200.00 | 00079792596453 | GILVAN GONZAGA VICENTE | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO PARA INSTALACAO NO PALCO, DESTINADO PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO CULTURAL DO BALLET NATALINO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 24/12/2018 | 3077.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/12/2018 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 24/12/2018 | 13752.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/12/2018 | 4910.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005272 | 24/12/2018 | 430.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005273 | 24/12/2018 | 600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005274 | 24/12/2018 | 570.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPLIN, DE PLACA QFC-5423-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 24/12/2018 | 2600.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 24/12/2018 | 8966.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 24/12/2018 | 1000.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 24/12/2018 | 31034.77 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 24/12/2018 | 23886.46 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 24/12/2018 | 8801.42 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 24/12/2018 | 18854.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI N? 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/12/2018 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 24/12/2018 | 27169.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 24/12/2018 | 37068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 24/12/2018 | 4354.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 24/12/2018 | 6419.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SEC. MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/12/2018 | 210.00 | 00003617377424 | JOSBSON BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO OS SERVICOS DE TIRAGEM DE COPIAS DOS BALANCETES E NO ENCADERNAMENTO DOS MESMOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 24/12/2018 | 9227.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 24/12/2018 | 10954.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/12/2018 | 26363.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO N? 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/12/2018 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, OCUPANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/12/2018 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A DIGITACAO DOS EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122018 | 0005354 | 26/12/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 26/12/2018 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/12/2018 | 19200.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/12/2018 | 9600.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Ofertar Pr?tese Dent?ria (Brasil Sorridente) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/12/2018 | 6600.00 | 27294870000177 | FRANCISCO CESA DA SILVA FRANCA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (22 PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR), DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O RECEITUARIO ODONTOLOGICO E DEMANDA OFERECIDA PELA CAMPANHA FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005349 | 26/12/2018 | 2097.83 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO DIARIA DO IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005351 | 26/12/2018 | 2894.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES QUE SAO ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005352 | 26/12/2018 | 3590.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005353 | 26/12/2018 | 235.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA O USO DIARIO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/12/2018 | 500.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/12/2018 | 600.00 | 00004497741478 | AUDEMIR PAIXAO BAZILIO BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A REALIZACAO DE EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/12/2018 | 500.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO EVENTO BALLET NATALINO, COM O PUBLICO ATENDIDO PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/12/2018 | 1340.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/12/2018 | 1180.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 26/12/2018 | 850.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE VARRICAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/12/2018 | 1340.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/12/2018 | 850.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/12/2018 | 850.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/12/2018 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/12/2018 | 850.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/12/2018 | 850.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/12/2018 | 850.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/12/2018 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/12/2018 | 850.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/12/2018 | 530.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/12/2018 | 954.00 | 00009891810496 | ROMERO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/12/2018 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/12/2018 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/12/2018 | 850.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/12/2018 | 1400.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/12/2018 | 954.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/12/2018 | 500.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/12/2018 | 850.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/12/2018 | 840.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005357 | 26/12/2018 | 580.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005358 | 26/12/2018 | 101.92 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005359 | 26/12/2018 | 254.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES PARA AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/12/2018 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/12/2018 | 500.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/12/2018 | 954.00 | 00011322631409 | LADIA CRISTINA GUABIRABA RAMOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DOS ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/12/2018 | 850.00 | 00002852964422 | FRANCISCO EGIDIO SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE "FRANCISCO EGIDIO", DURANTE O ENCERRAMENTO DO EVENTO BALLET NATALINO COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005350 | 26/12/2018 | 6518.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA O USO DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DIARIA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/12/2018 | 5700.00 | 00098923366404 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/12/2018 | 530.00 | 00004713736481 | CREUDETE NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO SERVICOS DE MARCENARIA, MANUTENCAO E INSTALACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO E NA ESCOLA MANAIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00003909451454 | FRANCISCO LIBERO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/12/2018 | 688.00 | 07148740000119 | FLASHGRAF - ROBSON A DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREMIACAO, DESTINADOS PARA EVENTO DESPORTIVO EM HOMENAGEM AOS FILHOS AUSENTES DO MUNICIPIO, RESPALDADO PELA LEI MUNICIPAL 463 DE 24/12/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMO??O E DEMOCRATIZA??O DAS PR?TICAS DE ESPORTES E LAZER | MANUTEN??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/12/2018 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | PROMO??O DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCL?RICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/12/2018 | 3918.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PRESTANDO SERVICOS DE ALIMENTACAO E DAS HOSPEDAGENS DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A EMANCIPACAO POLITICA DESTE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa de Educa??o de jovens e Adultos - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/12/2018 | 9540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/12/2018 | 159890.05 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/12/2018 | 34.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/12/2018 | 62468.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/12/2018 | 64722.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/12/2018 | 48559.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0005366 | 27/12/2018 | 5225.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/12/2018 | 4000.00 | 00002935030443 | GILVANIA ANTAS ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS PARA AS EQUIPES DE MONTAGEM DAS TENDAS DA FEIRA DE SAUDE, DO PALCO, SOM, LUZ E BANHEIROS, QUE FORAM UTILIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIAS 18, 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/12/2018 | 474.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO-2018 E OUTRAS TAXAS DO VEICULO FIAT, DE PLACA QSL-2540-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/12/2018 | 247.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | PENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/12/2018 | 280.00 | 00045683646472 | FRANCISCO JOAO MANOEL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE TC DE CRANIO S/CONTRASTE PARA SUA FILHA MENOR (EDJANE SANTOS GONCALVES), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N? 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/12/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005361 | 27/12/2018 | 13603.44 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502017 | 0005365 | 27/12/2018 | 3531.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DOS PSFs E DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/12/2018 | 1000.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/12/2018 | 2211.44 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVI?OS P?BLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/12/2018 | 5255.02 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/12/2018 | 1936.31 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/12/2018 | 3718.88 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI N358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/12/2018 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/12/2018 | 957.88 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/12/2018 | 1236.25 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/12/2018 | 7758.96 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172018 | 0005394 | 28/12/2018 | 105.84 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005395 | 28/12/2018 | 160.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | TETO MUNIC. DA M?DIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005396 | 28/12/2018 | 300.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/12/2018 | 2060.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS (2.000 UND), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES E VISITANTES DA FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA PRACA DE EVENTOS, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/12/2018 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/12/2018 | 220.19 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA DE SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/12/2018 | 5977.18 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/12/2018 | 5676.83 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005451 | 28/12/2018 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCK-0316, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/12/2018 | 300.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANDO - SEDH, REALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE V?NCULO/PISO B?SICO VAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/12/2018 | 75.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS (130 UND), DESTINADOS PARA O CONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE A RODA DE CONVERSA COM A PROFESSORA DE BALLE, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/12/2018 | 3025.44 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/12/2018 | 1080.20 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/12/2018 | 677.05 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/12/2018 | 2030.08 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/12/2018 | 2409.99 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/12/2018 | 5799.97 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005398 | 28/12/2018 | 3886.07 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005399 | 28/12/2018 | 1079.28 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/12/2018 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO RENALUT/MASTERAMB RONTAN, DE PLACA OET-2035-PB, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/12/2018 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA OGB-3119-PB, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/12/2018 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA OGB-3119-PB, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/12/2018 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA OGB-3119-PB, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/12/2018 | 302.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA OGB-3119-PB, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/12/2018 | 191.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA OGB-3119-PB, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/12/2018 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/12/2018 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/12/2018 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/12/2018 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/12/2018 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA OGD-6669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/12/2018 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, DE PLACA MOE-0726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/12/2018 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, DE PLACA MOE-0726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/12/2018 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, DE PLACA MOE-0726-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/12/2018 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/12/2018 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/12/2018 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/12/2018 | 3796.83 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/12/2018 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/12/2018 | 6955.96 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/12/2018 | 2160.77 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/12/2018 | 6507.27 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552017 | 0005400 | 28/12/2018 | 2473.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572017 | 0005401 | 28/12/2018 | 2421.93 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA O USO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/12/2018 | 452.74 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/12/2018 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/12/2018 | 4298.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/12/2018 | 226.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA HOMENAGENS, DESTINADOS PARA PREMIAR OS ESTUDANTES HOMENAGEADOS DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/12/2018 | 43132.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/12/2018 | 52406.02 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/12/2018 | 2686.99 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/12/2018 | 34950.85 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/12/2018 | 13743.04 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/12/2018 | 11529.32 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/12/2018 | 9489.16 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/12/2018 | 10682.98 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/12/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/12/2018 | 405.13 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/12/2018 | 13351.91 | 29979036000140 | INSS | MPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/12/2018 | 20.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | EMPENHO REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS DAS TARIFAS, TAXAS, MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GEST?O E OPERACIONALIZA??O DA POL?TICA EDUCA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0005456 | 31/12/2018 | 1116.23 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS FIAT MOBY DE PLACA MOI-2837 E DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944, DURANTE O PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0005455 | 31/12/2018 | 1698.81 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0005454 | 31/12/2018 | 7008.64 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025 E PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0005458 | 31/12/2018 | 105.14 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNIC?PIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0005452 | 31/12/2018 | 1047.83 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE S?UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0005453 | 31/12/2018 | 4953.61 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS FIAT, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5133; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-6944, QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004; UNIDADE MOVEL - KAE-6035, DURANTE O PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUD?VEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0005457 | 31/12/2018 | 969.43 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 5351
Última atualização: 11/06/2024