| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGA??ES DE RESPONSABILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 259.45 | 08293785001111 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5,910M² DE REVESTIMENTO DE CERÂMICA PARA A PRAÇA DA BÍBLIA EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 200.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 100 REAIS CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, PARA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULOS DESTA EDILIDADE DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 220.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SEINFRA, A CUSTEAR COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 05/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 350.00 | 00005532144460 | ANGELO INACIO CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE 100 REAIS CADA, APARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOAS, Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 10 E 11/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 170.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 FECHADURA E 1 KIT PRA PORTA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 900.00 | 00004205292414 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 350.00 | 00009268532441 | JORDANIA FELISMINA SEBASTIAO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 305.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA DÍVIDA ATIVA 19-3, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 3260.00 | 08509149000102 | IBC INDÚSTRIA DE BLOCOS CERAMICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 0,800MIL DE BLOCO ESTRUTURAL E 7,000MIL DE TIJOLOS 8 FUROS DESTINADOS AO PORTAL DA ENTRADA DE LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2018 | 3450.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO MÓVEL E FIXA NOS EVENTOS: JOGOS DA JUVENTUDE ESTUDANTIL 2017, EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2017, PROJETO ARTE NA PRAÇA 2017, NATAL E REVEILÓN 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2018 | 1000.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O REVEILLON DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2018 | 480.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2018 | 480.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 800.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA DE PLACA MOA8715 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2018 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/12/2017 A 10/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2018 | 200.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITARIO VIRTUAL, E ESCOLAS DO MUNICIPIUO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TÉCNICA IFPB, LOCALIZADO NA GUIA,DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2018 | 830.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE UM PEDREIRO E UM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO E BANCOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOL-3443, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2018 | 1990.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALDES DE GRAXAS, BALDES DE ÓLEO E ÓLEO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2018 | 280.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING - PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 MUDAS DE GRAMA ESMERALDA PARA A PRAÇA DA BÍBLIA EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2018 | 3636.00 | 29035455000124 | JOSE RANGEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 300 METROS DE CALÇAMENTO (PREÇO UNITÁRIO R$ 11,00) E 48 METROS DE MEIO FIO (PREÇO UNITÁRIO R$ 7,00) NA RUA ANTONIO DE SOUZA FALCÃO, AO LADO DO POSTO DE GASOLINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2018 | 1370.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A PRAÇA DA BÍBLIA EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2018 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12.110-X MDE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2018 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14.625-0 QSE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2018 | 420.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 7 FAIXAS PARA A DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA PARA O ANO LETIVO 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2018 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.345-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2018 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2018 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA PROPRIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2018 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12.599-7 IPVA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2018 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2018 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2018 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19-3 DIVIDA ATIVA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2018 | 3524.41 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2018 | 5830.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK 4X4 COMPLETA DE PLACA QFI6106, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2018 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2018 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2018 | 250.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2018 | 766.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 LINHA 3X6 MISTA, 40 HASTES COMP. ALUMÍNIO, 10 CAIBROS MISTO E 2 CAIXAS DE PORTA MAÇARANDUBA MONTADA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2018 | 7990.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 CASA DO TARZAN COM 2 BALANÇOS (EM TRONCO DE EUCALIPTO) E 1 GANGORRA DUPLA (EM TRONCO DE EUCALIPTO) DESTINADOS A PARTE DE ENTRETENIMENTO E DIVERSÃO PARA CRIANÇAS NA PRAÇA DA BÍBLIA EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2018 | 51734.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2018 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2018 | 1500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2018 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2018 | 23279.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2018 | 381.50 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2018 | 206.80 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2018 | 3000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2018 | 2500.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 KIT DE EMBREAGEM LUK PARA O ÔNIBUS DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2018 | 2204.25 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2018 | 2028.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2018 | 4989.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2018 | 3226.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO DE 24.820 IPTUS 2018 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2018 | 191.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDA DE 300 CARTÕES DE VISITA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM NATAL/RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2018 | 6300.00 | 15582063000170 | BAZAR SAO GERONIMO | VALOR REFERENTE A COMISSÃO DA QUEIMA DE FOGOS DO REVEILLON 2017 DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2018 | 6100.00 | 23027981000166 | BR BESSA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS DINHO & FORRO DO JEITO, RAFAEL BEZERRA & BANDA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE LUCENA - PB NO DIA 22.12.2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2018 | 6800.00 | 23027981000166 | BR BESSA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS ULTRALEVE E KAYLAN & BANDA DE REVEILLON 2018 DA CIDADE DE LUCENA - PB NO DIA 31.12.2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2018 | 2500.00 | 23152616000183 | VALDECI LEANDRO DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KWA PARA OS EVENTOS NA COMEMORAÇÃO DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO E DO REVEILLON DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2018 | 1560.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE A EQUISAÇÃO DE MATERIAS DIVERSO(CORRENTE 3/8 043 INTERTEC, REPARO CARB.CPL.KW3300, CABECOTE DE NYLON TBC43X, CORTADOR DE GRAMA TLM510RMS, MOTOR TE60V, E DISC. TRAS.-LATERAL, CORTE 50CM) DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2018 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2018 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2018 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2018 | 1500.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE A EQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE CAVELETES, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2018 | 3690.00 | 00399632000170 | EDNA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 97 SACOS DE CIMENTO E 25M³ DE AREIA INDUSTRIALIZADA PARA O CALÇAMENTO DA RUA BENJAMIN FALCÃO (EM FRENTE A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA BEIRA MAR), NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2018 | 400.00 | 25298895000113 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NO RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO DO MERCADO PUBLICO DE FAGUNDES - LUCENA- PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2018 | 200.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE UM PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO E BANCOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 08 A 12/01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2018 | 3350.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE A EQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA RK406 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000076 | 09/01/2018 | 9500.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 352/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2018 | 2896.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D20 DE PLACA MNU6539 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00088530736400 | JOÃO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CLK4384 DURANTE 5 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2018 | 2000.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG PARA O CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO DE CHICO AO LADO DO POSTO DE GASOLINA EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2018 | 200.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 200,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2018 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DUAS CONCESSÃO DE DIARIAS NO VALOR DE 100,00 CADA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2018 | 350.00 | 00012188503457 | INGRID ARAÚJO PRIMO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2018 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRECATÓRIOS DURANTE ALUDIDO PERÍODO DE SOBREVIVÊNCIA A MANUTENÇÃO DA VINCULAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA, DE ACORDO COM O OFÍCIO DE Nº. 071/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2018 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00067606547491 | IRIJANE DE CARVALHO GOMES HONÓRIO | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/10 DO ACORDO D PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800219-49.2017.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/36 DO ACORDO D PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2018 | 611.11 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2018 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2018 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2018 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para concessao de duas diaria no valor de R$ 100,00 cada, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2018 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2018 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2018 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2018 | 300.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SONORIZAÇÃO FIXA NO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, REALIZADO NO DIA 18/11/2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2018 | 150.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA PARA A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2018 | 200.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE 100,00 CADA, DESTINADO AO FUNCIONARIO EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2018 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2018 | 2500.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 36 CARRADAS DE ATERRO PARA AS RUAS: ANTONIO LUIZ FALCÃO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2018 | 1215.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2018 | 600.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NO TRANSPORTE COM CINCO VIAGENS (CADA VIAGEM R$ 120,00), Á JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2018 | 215.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2018 | 800.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE UM CILINDRO DE EMBREAGEM NO VALOR UNITARIO DE R$ 800,00, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2018 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM CABEDELO E JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2018 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2018 | 360.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 20 RESMA DE PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FLS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 18,00, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2018 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OEV6410, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2018 | 200.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2018 | 11244.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE GARÍ EXCEPCIONAL (ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2018 | 3861.10 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 01-01 A 10-01-2018 PARA A SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NF 958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2018 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2018 | 1441.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS DE MARÇARANDUBA, TABUA PIQUIA SERRADA, E TELHA IMBRASILIT, DESTINADA A SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2018 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento pagamento da concessao de 1 diaria novalor R$ 200,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2018 | 1000.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA ANTONIO UBALDO DOS SANTOS AO LADO DA CAGEPA EM LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2018 | 200.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2018 | 2200.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E ALMOÇOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZOU NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2018 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA LIBERAÇÃO DA CND (CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PREVIDÊNCIÁRIOS) JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDÊNCIÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL JUNTO AO RH E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2018 | 450.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOLSISTA NOS CORREIOS DO DISTRITO DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2018 | 1218.35 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SELF SERVICE KG PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2018 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2018 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2018 | 1490.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SENDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇOS E JANTAR), DESTINADOS AO POLICIAMENTO QUE FEZ A SEGURANÇA DOS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM COMEMORAÇÃO AOS 55 ANOS E REVEILLÓN 2018 DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2018 | 4516.00 | 70120167000171 | LOJÃO DA CERÂMICA - TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REJUNTE E TINTAS DESTINADAS AO PORTAL DA ENTRADA DE LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2018 | 1744.00 | 11518423000114 | Ilenilson Oliveira de Aguiar | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 TROFÉUS E 100 MEDALHAS PARA O CAMPEONATO AMADOR E FINAL DO VETERANO EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2018 | 2500.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA HVA3425 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DE PLACA MNB1160 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2018 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2018 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2018 | 600.00 | 00005307281412 | LEOMAR DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2018 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2018 | 4500.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2018 | 1330.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARREGAMENTO DE TONER, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2018 | 250.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, DESTINADA AO TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM CABEDELO E JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2018 | 1590.00 | 08865774000197 | CASAS BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 LINHAS POLIAMIDAS, 10MT DE LAMINADO SELADA, 3LT ADESIVO FIXOFLEX, 1,7MT DE PLÁSTICO PEVECAR AZUL E 28,3MT PLÁSTICO PEVECAR NEOLINE PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2018 | 5061.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2018 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MOG2195 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2018 | 300.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2018 | 3980.00 | 02990658000113 | TRATORPART S-JOAO SILVESTRE DA S.FI | VALOR AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW ROLE 75E DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2018 | 200.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2018 | 7497.89 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PARTE DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO EM CONCRETO COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO E CALÇAMENTO COM PEDRA GRANÍTICA SOBRE COLCHÃO DE AREIAL NA RUA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2018 | 2656.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO E DA BOMBA HIDRAULICA, NO VEICULO IVECO MICRO ONIBUS DE PLACA: OEY-7623, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2018 | 6500.00 | 19895547000120 | HORACIO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DAS ESCOLAS AMERICO FALCÃO, OTTO ILLI, LUIZ DE SOUZA FALCÃO E MAÇON LUIZ DE FRANÇA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2018 | 2734.11 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ( LUBRA ESSENCIAL, MOBIL DELVAC, FITRO PSC) E ETC, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2018 | 23016.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2018 | 290.00 | 27418325000145 | DLM INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL - SILVANA MARIA ZAVATTIERE MARÇAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2018 | 616.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2018 | 500.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A JARDINAGEM, NO ESTADIO DE FUTEBOL (ANTONIO TOSCANO DE BRITO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2018 | 880.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE LUCENA DURANTE O MÊS DE DEZEMRO DE 2017, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2018 | 480.00 | 00070854502408 | SEVERINO BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA AREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2018 | 200.00 | 00005532144460 | ANGELO INACIO CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2018 | 1344.45 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW5337 PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2018 | 2995.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAÚJO DANTAS NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX TOYOTA DE PLACA MNB0676 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2018 | 300.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA EM RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2018 | 250.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2018 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2018 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJA2498, DESTINADA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2018 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2018 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ABERTO DIESEL DE PLACA MNE4110 PARA A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE FAGUNDES, GAMELEIRA E PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2018 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CAMINHÃO ABERTA MERCEDEZ DE PLACA KUT5916 PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2018 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716 DESTINADO A COLETA XDE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000165 | 23/01/2018 | 2400.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 352/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2018 | 7497.89 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO EM CONCRETO COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO E CALÇAMENTO COM PEDRA GRANÍTICA SOBRE COLCHÃO DE AREIAL NA RUA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2018 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2018 | 1292.35 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2018 | 2001.10 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75PCT DE COPOS, 16PCT DE PAPEL HIGIÊNICO, 60KG DE SACOS DE LIXO 200LT E 35CE DE SACOS DE LIXOS 100LT DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2018 | 5060.00 | 29035455000124 | JOSE RANGEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 460M² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA ANTONIO DE SOUZA FALCÃO AO LADO DO POSTO DE GASOLINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2018 | 480.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO DO REGO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA, EM 2 ALTERNADORES E NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR FERGUSON DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2018 | 600.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NAS MATÉRIAS DE DIVULGAÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2018 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM CABEDELO E JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2018 | 900.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, MÊS DE DEZEMBRO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2018 | 700.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTAGIO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICA, NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2018 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO ESTUDANTIL AO ALUNO DE REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2018 | 2777.25 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 01/01 A 10/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 959 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2018 | 731.54 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a uma contribuição financeira para arcar com despesas de energia elétrica e conta de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2018 | 300.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA ARCAR COM DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2018 | 300.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA A SECRETÁRIA EXECUTIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2018 | 2000.00 | 12312175000113 | JOBSON SILVA TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA REALIZADA NA ESCOLA ELINORA DORNELAS MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2018 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE 100 REAIS CADA, APARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOAS, Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 26/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2018 | 1804.04 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 962 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2018 | 836.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2018 | 2000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/01 A 20/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2018 | 2000.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO DE CHICO AO LADO DO POSTO DE GASOLINA EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2018 | 1500.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2018 | 1300.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVOS DE VINIL 100X80CM PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2018 | 570.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2018 | 700.00 | 00095207392468 | ABNOVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE 2 FECHOS DE MOLA PARA O CARROÇÃO DO TRATOR DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2018 | 1100.00 | 00004358474497 | MACIEL VALE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO DE PLACA KIO2696 LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2018 | 750.00 | 20791206000194 | CARLOS ANTONIO MARCULINO FRANCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 50 METROS DE PEDRAS (PREÇO UNITÁRIO R$ 15,00) PARA A PRAÇA DA BÍBLIA AO LADO DA CAGEPA EM LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2018 | 5647.33 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/01 A 20/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 963 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2018 | 4500.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 MINI TRIOS NO DIA 12/10/2017 PARA A ROMARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2018 | 1600.00 | 15582063000170 | BAZAR SAO GERONIMO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AO REVEILLÓN 2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2018 | 7270.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA - BARRACA DO BALÃO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA COMISSÃO NA QUEIMA DE FOGOS DO REVEILLÓN 2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 (RECEITA), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2018 | 1600.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA VISITA AO MUSEU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2018 | 5559.53 | 08293785001111 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 301,86M² DE CERAMICA ELIZABETH, 20UN DE REJUNTE E 75SO DE SOLOMASSA ARGAMASSA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2018 | 1800.00 | 18631987000108 | JOSE CARLOS DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 2 FEIXES DE MOLA DO MICRÃO DE PLACA OFA7030 E 2 FEIXES DE MOLAS PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2018 | 5000.00 | 28374308000116 | CALEBE BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO E GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS NO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012018 | 0000206 | 26/01/2018 | 30300.00 | 15659814000100 | BIO TECH - CELIA FRANCISCO DE CARVALHO EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS E 14 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME CONTRATO DE Nº. 00005/2018 - CPL ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2018 | 180.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 90,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2018 | 4640.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS: MOG3218 (MICRO), OGC5419 (MICRO) E OGE4957 (MICRÃO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2018 | 22209.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NO DIA 10/01/2018,NA CONTA 4.110-0 FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2018 | 7590.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENDITADES DE CLASSE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2018 | 150.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2018 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2018 | 1300.00 | 00088530736400 | JOÃO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CLK4384 DURANTE 7 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2018 | 2000.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DAVI FALCÃO, EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2018 | 1000.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REBOCO DE DUAS COLUNAS NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2018 | 1500.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 100 METROS DE CALÇADA (PREÇO UNITÁRIO R$ 15,00) NA RUA DAVID DE SOUZA FALCÃO EM LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2018 | 1450.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR TL 75E, COLOCAÇÃO DE 4 PINOS DA CONCHA E SERVIÇO DO EIXO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA RK406B DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2018 | 200.00 | 00000090392442 | GEANE CALADO TARGINO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE PROJETOS DA AGRICULTURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2018 | 937.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2018 | 1641.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÕA EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2018, NA CONTA 10.344-6 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2018 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÕA EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2018, NA CONTA 10.344-6 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÕA EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2018, NA CONTA 10.344-6 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2018, NA CONTA 10.344-6 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2018 | 200.00 | 00005885778477 | VALQUIRIA SILVA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAIS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2018 | 8628.58 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DOS DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2018 | 200.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE 100,00 CADA, DESTINADO AO FUNCIONARIO EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2018 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM CABEDELO E JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2018 | 14452.16 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE NOVEMBRO E 13 SALARIO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO 2017 QUE ORA SE REGULAIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2018 | 529.69 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DE 39 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-302103 2017-33, PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2018 | 801.93 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402284 2017-06, PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2018 | 1261.38 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2018 | 3748.89 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JANEIRO 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2018 | 1688.17 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 19 DE JANEIRO 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2018 | 117.16 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO FEP NO DIA 19 DE JANEIRO 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2018 | 71.73 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO CIDE NO DIA 11 DE JANEIRO 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2018 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2018 | 1500.00 | 00069006202487 | GILBERTO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO EM COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2018 | 100.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRÃO DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4440 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2018 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONVÊNIO COM A PROV. TOSCANA ORDEM DAS CARMELITAS DESCALÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2018 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A "CRECHE JESUS MENINO" E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE CUSTEIO COM A CRECHE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2018 | 2931.50 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES -MDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DEBITADO NO DIA 10/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2018 | 1012.00 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES -MDE, RELATIVO AO FUNDEB 40%, DEBITADO NO DIA 10/01/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2018 | 5462.70 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES -MDE, RELATIVO AO FUNDEB 60%, DEBITADO NO DIA 10/01/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2018 | 5559.53 | 08293785001111 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 301,86M² DE CERAMICA ELIZABETH, 20UN DE REJUNTE E 75SO DE SOLOMASSA ARGAMASSA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2018 | 945.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2018 | 700.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COM E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO RECONDICIONAMENTO DE (07) SETE TERMINAIS DE DIREÇÃO NO VALOR UNITARIO DE R$ 100 CADA, NOS VEICULOS DE PLACAS: OFA-7030 / OGB-3370 / OEY-7623 / NQK-2928, SERVIÇO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2018 | 12558.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2018 | 3816.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2018 | 33370.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 40% - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2018 | 54303.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 40% - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, DO ANO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2018 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 40% - COMISSAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, DO ANO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2018 | 5916.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 40% - COMISSAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, DO ANO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2018 | 26126.11 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2018 | 20979.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2018 | 211922.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE A), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2018 | 64728.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE B), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2018 | 36989.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DO FEM 60% (SUPORTE PEDAGÓGICO - SP CLASSE C), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2018 | 33170.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2018 | 3367.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE - EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2018 | 1100.00 | 00007545848446 | ANA PAULA JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018, COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2018 | 1100.00 | 00006260528400 | JACLINE JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018, COMO PROFESSORA NA CRECHE JESUS MENINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2018 | 1100.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NAS ESCOLAS AMERICO FALCÃO E ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA VALQUIRIA VALENTIM DE OLIVEIRA, MATRICULA 2595, QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2018 | 1100.00 | 00010676964400 | SILVANIA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018, COMO PROFESSORA, NA ESCOLA ELINORA DORNELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2018 | 1100.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2018 | 954.00 | 00009618578461 | ALEX ARCANJO MANOEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018, COMO VIGILANTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2018 | 1287.00 | 00091456649787 | EDIVALDO CLAUDINO BASTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018, COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2018 | 954.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018, COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2018 | 1792.90 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018, COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2018 | 954.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ELINORA DORNELAS MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2018 | 954.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2018 | 954.00 | 00003338678401 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018, COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2018 | 954.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2018 | 954.00 | 00005654192426 | ROSIMERE DA CUNHA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018, COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MAÇOM LUZ FRANCA SOBRINHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2018 | 2292.90 | 00071933859415 | SEVERINO ALVES DE FRANCA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018, COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2018 | 954.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2018, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF, ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, SUBSTITUINDO A MARIA JOSE BRITO DE ARAUJO, MATRICULA 30547, QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2018 | 101066.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2018 | 20000.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 11/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2018 | 100.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 29-0 MDE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2018 | 870.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação, compt. 12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2018 | 200.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19-3 (DÍCIDA ATIVA), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2018 | 161.60 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449720132/2013-67, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2018 | 239.63 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720135/2013-09, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2018 | 3101.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2018, CODIGO DA RECEITA 5190, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2018 | 214.01 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2018 | 1098.11 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, DAS PARCELAS DE 15 DE 60, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 250000027922, REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2018 | 830.05 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, DAS PARCELAS DE 15 DE 48, REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2018 | 100.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALORE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2018 | 3795.79 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2018 | 100.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA 283.142-2 DO ICMS DESONERAÇÃO , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2018 | 16899.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2018 | 8568.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2018 | 23750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2018 | 3000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA PROPRIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2018 | 12024.53 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - LOTADOS DESTA EDILIDADE ESENTO MDE,FUNDEB 40% E 60%, RELATIVO AO FUNDEB 40%, DEBITADO NO DIA 10/01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2018 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA QSA0264 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2018 | 12967.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2018 | 5058.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2018 | 8120.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2018 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS - ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2018 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA PROCURADORIA JURÍDICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2018 | 200.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2018 | 690.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | VALOR REFERENTE A 2ª FASE DO TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2017 (COM TRIO DE ÁRBITROS E PREMIAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2018 | 200.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2018 | 3840.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2018 | 11720.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2018 | 1012.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, compt. 12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2018 | 400.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2018 | 937.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2018 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação do prédio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2018 | 240.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento pagamento da concessao de 1 diaria novalor R$ 240,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2018 | 150.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, PARA VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2018 | 150.00 | 00003944651480 | MARCOS ANTONIO ARCANJO DOS ANJOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMRPOVANETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2018 | 10522.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2018 | 29750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2018 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2018 | 100198.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2018 | 30669.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2018 | 14750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2018 | 337.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Agricultura e Pesca, compt. 12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2018 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2018 | 2268.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2018 | 13800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2018 | 486.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria da Articulação Institucional e Política, compt. 12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2018 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2018 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2018 | 8000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2018 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2018 | 990.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BATERIAS 1 IMPULSOR E 1 CHAVE MAGNETICA PARA O TRATOR FERGUSSON DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2018 | 60.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2018 | 300.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA A SECRETÁRIA EXECUTIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000334 | 31/01/2018 | 66018.22 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRUÇÃO DE 01 ( UM) UNIDADE ESCOLAR COM 04 ( QUATRO) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE BAIRRO NOVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMA DE PREÇO DE Nº00001/2017 EM ANEXO. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2018 | 200.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2018 | 387.33 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19.129-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2018 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2018 | 500.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2018 | 451.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 (RECEITA), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 (RECEITA), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2018 | 800.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2018 | 1900.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2018 | 1500.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE 100 METROS DE CALÇADAS (PREÇO UNITÁRIO R$ 15,00) NA RUA DAVID DE SOUZA FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2018 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2018 | 240.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 240,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2018 | 150.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR R$ DE 150,00 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2018 | 6200.00 | 29035455000124 | JOSE RANGEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 564M² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO (PREÇO R$ 11,00) NA RUA ANTONIO DE SOUZA FALCÃO AO LADO DO POSTO DE GASOLINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2018 | 150.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2018 | 200.00 | 00005707445471 | THANANI GOMES CORDEIRO GUEDES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2018 | 180.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL OFICIO A4 C/ 500 FLS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 18,00, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2018 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2018 | 99.59 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 (RECEITA), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2018 | 3700.00 | 23207003000104 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS-ME | valor referente a locação de um micro ônibus de placa OFF6571 lotado na sec. de educação deste municipio para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino no trajeto circular entre os sítios Estiva e a Fazenda Capitão para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2018 | 750.00 | 00008703907406 | ALTIERES DA SILVA PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DERRUBADA DE 15 PÉS DE COQUEIROS (SENDO R$ 50,00 CADA) NAS VIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE DE COSTINHA A LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2018 | 1500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2018 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2018 | 2950.67 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA TRABALHO, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:000,026,890 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2018 | 1462.00 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ACONDICIONADO PARA SUPORTAR RISCOS TRANSPORTE PARA VEICULOS DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EMA NEXO, NF 048020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000359 | 06/02/2018 | 10785.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados manutencao da iluminacao publica desta cidade, conforme documento anexo. NF 000037991 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000360 | 06/02/2018 | 8208.40 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/01 A 31/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 968 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2018 | 995.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NF 000.108.253 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2018 | 2400.00 | 20169494000140 | LUCIANA ROCHA DE SOUSA 80481728449 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DAS CAMISAS PRA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA E TRANSITO NO PERIODO DE CARNAVAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 1000071 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2018 | 430.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM. E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NF 8358 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2018 | 2000.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO DE CHICO AO LADO DO POSTO DE GASOLINA EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2018 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOL-3443, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000361 | 06/02/2018 | 1805.07 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 21/01 A 31/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 967 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2018 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2018 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITARIO VIRTUAL, E ESCOLAS DO MUNICIPIUO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TÉCNICA IFPB, LOCALIZADO NA GUIA,DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000362 | 06/02/2018 | 3203.49 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 21/01 A 31/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 969 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2018 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/01/2018 A 10/02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2018 | 5830.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK 4X4 COMPLETA DE PLACA QFI6106, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2018 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2018 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA QSA0264 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2018 | 240.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 COMPRESSOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2018 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2018 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAs NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM CABEDELO E JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2018 | 540.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 7 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2018 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS E PORTAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE P MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2018 | 150.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2018 | 180.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 180,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, EM JOÃO PESSOA PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2018 | 1500.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE 100 METROS DE CALÇADAS (PREÇO UNITÁRIO R$ 15,00) NA RUA DAVID DE SOUZA FALCÃO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09/02/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2018 | 1900.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA/PB, NO PERIODO DE 05 A 09/02/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2018 | 150.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2018 | 1014.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 COLETORES BRALIMP. PARA A PRAÇA DA BÍBLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2018 | 1113.88 | 05266210000140 | PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2018 | 6812.00 | 24329941000131 | JOÃO ALISON GONZAGA PROFIRIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 492M² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E 200 METROS DE MEIO FIO NA RUA ANTONIO DE SOUZA FALCÃO EM LUCENA AO LADO DO POSTO DE GASOLINA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2018 | 1100.00 | 00088530736400 | JOÃO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CLK4384 DURANTE 5 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2018 | 11448.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de JANEIRO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2018 | 1940.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA CAIXA DE MACHA, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO NA MANGA DE EIXO, SOLDAR A DESCARGA, RETIFICAR CUBO LOCAL DO ACOPLAMENTO, DOIS BRAÇOS PARA ENCHER E RETIFICAR BUCHA E APOIO DA BUCHA, REABRIR W CONFECCIONAR BUCHA, SOLDAR O BRAÇO DO ESTBILIZADOR E EMBUCHAR LAVANCA, TRES PINCE DE FREIO PARA RECUPERAR. R$ 1940,00, SERVIÇO REALIZADOS NOS CARROS DE PLACA, OSA: 7030 , NOG:3218 , OEY: 7623 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2018 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2018 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OEV6410, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2018 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2018 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2018 | 720.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO MOTOR, OLEO CX.CAMBIO), DESTINADO AO VEICULO D20 MMU6539, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2018 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2018 | 937.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2018 | 4480.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM - COM MAT DE CONS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PARALELEPIPADO NA UNID. MIL, QUANTIDADE 8, NO VALOR UNITARIO (MIL) R$ 560,00, MATERIAL DESTINADO PARA O CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO CHICO DO TRECHO DE ZE DO POSTE ATE A IGREJA EM LUCENA PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2018 | 1100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2018 | 1165.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTD | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA O VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, VEICULO HILUX MN0676 O.S 32773 NFSe 1002910, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2018 | 435.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTD | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAMBAGENS DORA DIANTEIRA DIRETA E ESQUERDA, ALINHAMENTO DIANTEIRO E SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO PEÇAS SUSPENSÃO, VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, VEICULO HILUX MNB0676, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2018 | 3900.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 300 METROS DE CERÂMICA (PREÇO UNITÁRIO R$ 13,00) EM 4 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2018 | 2287.59 | 00003350660460 | GERMANA DE LOURDES DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2017 DA MESMA, DO CARGO DE PROFESSORA-MAG-CLASSE-A, FUNDEB-60%, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2018 | 250.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA PARA A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00, DESTINADA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2018 | 250.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, PARA ARCAR COM DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2018 | 900.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL AONDE SE LOCALIZA A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2018 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2018 | 1430.00 | 00006115242444 | IRLAN DOUGLAS SANTOS DIAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E MUSICAL (PAGODE) NO DISTRITO DE FAGUNDES DURANTE O CARNAVAL 2018, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2018 | 600.00 | 00011912729407 | VINICIUS MANOEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESNTAÇÃO ARTISTICA E MUSICAL (FREVO) NO DISTRITO DE FAGUNDES, DURANTE O CARNAVAL 2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2018 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2018 | 3000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2018 | 200.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE 100,00 CADA, DESTINADO AO FUNCIONARIO EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2018 | 900.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, MÊS DE JANEIRO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2018 | 700.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTAGIO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICA, NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2018 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO ESTUDANTIL AO ALUNO DE REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2018 | 450.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOLSISTA NOS CORREIOS DO DISTRITO DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2018 | 6500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2018 | 3450.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR REFERENTE AP SERVIÇOS DE SOM VOLANTE ATRAVES DE MINITRIO ELETRICO NA DIVULGAÇÃO: DO IPTU LUCENA E DA INAGURAÇÃO DA PRAÇA BIBLIA, NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 3450,00, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2018 | 7988.20 | 02718023000161 | COMERCIAL DE SEGURANÇA FRAZÃO LTDA - ME | VALOR REFERNTE A EQUISIÇÃO DE CAMERA SPEED, GRAVADOR DIG, DISCO RIGIDO, FONTE PARA CAMERAS, TV LED 40 HD, MATERIAL DESTINADO AO MONITORAMENTO DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH0601 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2018 | 15207.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SELOS PARA ENVIO DOS IPTUS 2018 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2018 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2018 | 2379.00 | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DECORATIVOS DIVERSOS DESTINADOS AP CARNAVAL 2018 DESTA MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2018 | 150.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2018 | 250.00 | 00005532144460 | ANGELO INACIO CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2018 | 480.00 | 00070854502408 | SEVERINO BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA AREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2018 | 4000.00 | 00002065545402 | LINDEMBERG FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SALARIO RELATIVO DO MÊS DE JANEIRO, DO SEC. DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR- COMISSAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2018 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento pagamento da concessao de 1 diaria no valor R$ 150,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2018 | 35284.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 01/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000442 | 15/02/2018 | 11195.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 35/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000446 | 15/02/2018 | 8834.50 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 974 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2018 | 540.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CAMARA DE AR PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2018 | 300.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2018 | 354.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Agricultura e Pesca, compt. 01/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2018 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2018 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2018 | 730.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria da Articulação Institucional e Política, compt. 01/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2018 | 106036.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 01/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2018 | 29615.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 01/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000443 | 15/02/2018 | 8830.68 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 973 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2018 | 500.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO NA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OSA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2018 | 2233.69 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRÃO DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4270 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2018 | 2500.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA HVA3425 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DE PLACA MNB1160 PAR A TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2018 | 700.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4271 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2018 | 1088.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, compt. 01/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2018 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAs NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM CABEDELO E JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2018 | 7798.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Receita e Finanças, compt. 01/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2018 | 10.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 014/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2018 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2018 | 6002.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Administração e Planejamento, compt. 01/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2018 | 540.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 30 ( TRINTA ) RESMA DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2018 | 500.00 | 00070113174497 | RAYSSA DIAS DA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2018 | 400.00 | 00010783133421 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2018 | 400.00 | 00012507053470 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2018 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2018 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA LIBERAÇÃO DA CND (CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PREVIDÊNCIÁRIOS) JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDÊNCIÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL JUNTO AO RH E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2018 | 242.31 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19-3 (DÍVIDA ATIVA), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2018 | 600.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NAS MATÉRIAS DE DIVULGAÇÃO NA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2018 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2018 | 1500.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO MÓVEL DO CARNAVAL 2018 NO DISTRITO DE FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2018 | 2116.45 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105MT DE CERAMICA, 35UN DE COLA PRA CERAMICA E 20KG DE REJUNTE PLATINA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2018 | 2450.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA RICOH COM SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE FUSORA E COPIADORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2018 | 200.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19.129-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2018 | 400.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2018 | 320.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2FR DE TENOPA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2018 | 742.40 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS, DOBRADIÇAS, CHUVEIROS, FECHADURAS, LAMPADAS E MASSA CORRIDA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2018 | 3520.00 | 24329941000131 | JOÃO ALISON GONZAGA PROFIRIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 360 METROS LINEAR DE MEIO FIO E RETIRADA DE PEDRAS E MEIO FIO NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO DE SOUZA FALCÃO AO LADO DO POSTO DE GASOLINA EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2018 | 120.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento pagamento da concessao de 1 diaria novalor R$ 120,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2018 | 1000.00 | 00060318740400 | DANIEL MARINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KID3546 DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2018 | 1000.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2018 | 200.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2018 | 1606.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÃO DE GÁS, DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA CONFORME NOTA FISCAL, NUMERO 000.000.374 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2018 | 900.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2018 | 7090.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 HD EXTERNO 1TB E 4 NOTEBOOK LENOVO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2018 | 300.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA A SECRETÁRIA EXECUTIVA PARA PARTICIPAR DA COLABORAÇÃO DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RUMO A CONAPE 2018 EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2018 | 120.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (uma) DIARIA NO VALOR DE R$ 120,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2018 | 1952.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NF 000.108.689 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2018 | 150.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2018 | 1300.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para a secretaria e acessores, desta secretaria a servico,referente ao mês de dezembro conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2018 | 700.00 | 00012188503457 | INGRID ARAÚJO PRIMO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2018 | 200.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE 100,00 CADA, DESTINADO AO FUNCIONARIO EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2018 | 7695.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 NOTEBOOK LENOVO E 1 IMPRESSORA EPSON PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2018 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2018 | 470.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA COPAIBA, ALIZARES MACARANDUBA, CHAPA RESIN. COLA FENOLICA PLASTIFICADO, DESTINADA A SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 000.000.125 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2018 | 360.00 | 00091044545453 | ANA CRISTINA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2018 | 300.00 | 00011467006440 | ANA TAIS FELINTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2018 | 540.00 | 00002777178410 | ANDREA BEZERRA DA COSTA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2018 | 240.00 | 00005679031418 | ANDREIA BARBOSA DAMASCENO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2018 | 300.00 | 00003119512443 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2018 | 3500.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM - COM MAT DE CONS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PARALELEPIPADO NO VALOR UNITARIL DE 560,00 NA QUANTIDADE DE 6,25, DESTINADO PARA O CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO DE CHICO DO TRECHO DE ZE DO POSTE ATE A IGREJA EVANGELICA EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 000.000.060 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2018 | 3559.54 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo desta secretaria de infra, conforme documento anexo. NF 000.012.733 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2018 | 300.00 | 00008703907406 | ALTIERES DA SILVA PONTES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2018 | 360.00 | 00085399817420 | ARIEUDES DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2018 | 300.00 | 00013138042406 | ARNALDO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2018 | 300.00 | 00011806401444 | ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2018 | 200.00 | 00005532144460 | ANGELO INACIO CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2018 | 1190.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRORO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2018 | 300.00 | 00008730283418 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2018 | 300.00 | 00010604015410 | ANTONIO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2018 | 300.00 | 00009673694443 | ANTONIO MARCOS DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2018 | 300.00 | 00000879527420 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2018 | 300.00 | 00007591581422 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2018 | 240.00 | 00002694223400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2018 | 955.00 | 00004793414435 | ARIEDNA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2018 | 360.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2018 | 300.00 | 00009054419407 | CRISTIANO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2018 | 240.00 | 00013895140481 | CLEUTON LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2018 | 240.00 | 00070862345405 | CRISTIANO ALIXANDRINO DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2018 | 300.00 | 00004000023454 | CARLINDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2018 | 1500.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE 100 METROS DE CALÇADAS (PREÇO UNITÁRIO R$ 15,00) NA RUA DAVID DE SOUZA FALCÃO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09/02/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2018 | 300.00 | 00009374101440 | CLAUDIANA CABRAL DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2018 | 1132.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A PATROL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2018 | 1100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/02/2018 | 2472.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRECATÓRIOS DURANTE ALUDIDO PERÍODO DE SOBREVIVÊNCIA A MANUTENÇÃO DA VINCULAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA, DE ACORDO COM O OFÍCIO DE Nº. 071/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211 (MARIA DALVA) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211 (MARCELO PIMENTEL) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/02/2018 | 200.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALORE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211 (PAULO MORAIS) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2018 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM CABEDELO E JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211 (MARIA CÉLIA) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211 (KLEBER MACIEL) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/10 DO ACORDO D PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211 (FRANCISCO CARLOS) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211 (MARIA JOSÉ) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211 (ANGELO MARCOS) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2018 | 2000.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800219-49.2017.815.1211 (COMPEVE) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2018 | 3540.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1008034 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2018 | 900.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2018 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2018 | 795.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRORO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2018 | 1900.00 | 00024745561415 | GILSON JOSE DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DOS ASSENTOS DO MICRÃO DE PLACA OFA7030 E DO MICRO DE PLACA OGE4194 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2018 | 1300.83 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2018 | 80.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO S10 DE PLACA MMZ0946 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2018 | 18.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 ROLAMENTO PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA MMZ0946 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2018 | 80.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO DO MOTOR DE PARTIDA DO MICRO DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2018 | 2695.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O MICRO DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2018 | 7980.00 | 20069113000150 | F. J. Produções de Eventos Eireli - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DICULGAÇÃO E ARRASTÃO DOS BLOCOS NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018 COM CARRO DE SOM TIPO MINI TRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000461 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2018 | 480.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO POLICIAMENTO MILITAR NA SEGURANÇA DO CARNAVAL 2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2018 | 2727.63 | 07309087000122 | RC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - BEMAIS SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM A SEGURANÇA NO PERÍODO DO CARNAVAL 2018 EM LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 26671 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2018 | 597.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE CONTABILIDADE DA SEC. DA RECEITA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2018 | 1900.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA/PB, NO PERIODO DE 19 A 23/02/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2018 | 3075.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO DE CHICO AO LADO DO POSTO DE GASOLINA EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2018 | 891.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 108.842 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2018 | 300.00 | 00006871101497 | CLEONILDA ALEXANDRINO DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2018 | 360.00 | 00070146700422 | DAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2018 | 240.00 | 00012898700479 | DAIANE MARCIONILO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2018 | 600.00 | 00006502923402 | EDNALDO SABINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2018 | 240.00 | 00012048204490 | EDIVAM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2018 | 300.00 | 00005231253480 | EVERTON ARAÚJO DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2018 | 230.00 | 00070041833430 | EDER DOUGLAS GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2018 | 300.00 | 00004307872436 | ERASMO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2018 | 1376.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO ELÉTRICA E DESLOCAMENTO DA PATROL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2018 | 300.00 | 00003360027426 | ELIZABETE SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2018 | 300.00 | 00003870951443 | ERIVAN DORNELAS FERRAZ DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2018 | 300.00 | 00014803671419 | ELIAN LUIZ FREIRE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2018 | 300.00 | 00075343282415 | EVANDRO FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2018 | 300.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2018 | 240.00 | 00011875258477 | FELIPE RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2018 | 240.00 | 00004705833473 | FERNANDO ANTONIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2018 | 240.00 | 00011882015495 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2018 | 480.00 | 00008767899471 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2018 | 300.00 | 00010167041436 | GABRIEL SHALLON DO VALE SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2018 | 360.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2018 | 300.00 | 00001159236402 | GILCELIA OLIMPIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2018 | 300.00 | 00073806196400 | GILVANDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2018 | 240.00 | 00013746442427 | HUGO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2018 | 600.00 | 00010918333466 | IAN HENRIQUE VENANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2018 | 360.00 | 00004307873408 | IVANILDO RAMOS AQUINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2018 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJA2498, DESTINADA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2018 | 300.00 | 00008368883407 | JANETE GUILHERME DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2018 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716 DESTINADO A COLETA XDE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2018 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000574 | 22/02/2018 | 1550.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 35/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2018 | 300.00 | 00010281656410 | JANIELE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2018 | 240.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2018 | 300.00 | 00006861461407 | JOSAFÁ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2018 | 300.00 | 00001082133400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2018 | 240.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2018 | 954.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2018 | 7625.00 | 24807811000167 | TANIA MARIA DE LIMA BERNARDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9,5ML DE PARALELEPÍPEDO E 12ML PEDRAS DE MEIO FIO PARA A MANUTENÇÃO DA RUA ANTONIO HERMÍNIO DOS SANTOS EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000593 | 23/02/2018 | 6139.04 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/02 A 20/02/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 979 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2018 | 8743.86 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,DEBITADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO 2018, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2018 | 724.91 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,DEBITADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO 2018, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2018 | 24806.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO DO PARCELAMENTO PASEP ACORDADO JUNTAMENTE COM ESTA EDILIDADE NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2018 | 23267.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NO DIA 09/02/2018,NA CONTA 4.110-0 FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2018 | 6258.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE DEZEMBRO/2017 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO 2018 QUE ORA SE REGULAIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2018 | 8528.34 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DOS DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, DEBITADO NO DIA 20/02/2018 QUE ORA SE REGULARIZA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2018 | 2057.44 | 09098872000109 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000601 | 23/02/2018 | 500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000602 | 23/02/2018 | 77000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CONTA 10.344-6 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2018 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CONTA 10.344-6 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | PROMOÇÃO DE SHOW E FESTA CARNAVALESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2018 | 3134.98 | 19239550000196 | MERCADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM A SEGURANÇA NO PERÍODO DO CARNAVAL 2018 DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2018 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2018 | 1535.99 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS, DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ETC...DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS EM FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2018 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2018 | 1115.81 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO LIVINA DE PLACA OXO2905 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000595 | 23/02/2018 | 3807.07 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 11/02 A 20/02/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 978 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2018 | 2100.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA CAIXA DE MACHA, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO NA MANGA DE EIXO, SOLDAR A DESCARGA, RETIFICAR CUBO LOCAL DO ACOPLAMENTO, DOIS BRAÇOS PARA ENCHER E RETIFICAR BUCHA E APOIO DA BUCHA, REABRIR W CONFECCIONAR BUCHA, SOLDAR O BRAÇO DO ESTBILIZADOR E EMBUCHAR LAVANCA, TRES PINCE DE FREIO PARA RECUPERAR, REALIZADOS NOS ÔNIBUS DE PLACA: OSA7030, MOG3218 E OGB3370, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2018 | 1300.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 100 METROS DE CERÂMICA (PREÇO UNITÁRIO R$ 13,00) EM 4 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000622 | 26/02/2018 | 14179.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2018 | 3200.00 | 06008005000147 | MAGNO - UTILIDADES E DECORACOES - TRIUNFO EQUIPAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO EM LUCENA E ANTONIO AURÉLIO EM FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4720 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2018 | 24236.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2018 | 20979.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2018 | 221784.18 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE A), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2018 | 71703.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE B), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2018 | 36989.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (SUPORTE PEDAGÓGICO - SP CLASSE C), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2018 | 36665.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2018 | 61214.99 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2018 | 8400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2018 | 6065.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2018 | 33550.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2018 | 3367.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2018 | 1908.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2018 | 12558.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2018 | 3816.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2018 | 3500.00 | 00070345474406 | MAICON DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2018 | 700.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA OFG5810 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, OS PARTICIPANTES DE UM TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2018 | 960.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2018 | 3500.00 | 00010308314409 | WELINTON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA CLK4127 PARA A SEC. DE TURISMO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2018 | 900.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2018 | 13420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2018 | 3961.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2018 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2018 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA PROCURADORIA JURÍDICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2018 | 13024.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2018 | 8120.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2018 | 5866.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2018 | 609.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MAREA DE PLACA KIC4472 DASEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2018 | 389.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO CARTER DO MOTOR, LIMPEZA E REGULAGEM DOS BICOS INJETORES, SUBSTITUIÇÃO DE VELAS E FILTRO DO VEÍCULO MAREA DE PLACA KIC4472 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2018 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19-3 DIVIDA ATIVA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2018 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2018 | 15081.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2018 | 3000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2018 | 25150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2018 | 7068.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2018 | 323.75 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SELF SERVICE KG PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2018 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CAMINHÃO ABERTA MERCEDEZ DE PLACA KUT5916 PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2018 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ABERTO DIESEL DE PLACA MNE4110 PARA A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE FAGUNDES, GAMELEIRA E PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2018 | 300.00 | 00009429798421 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2018 | 300.00 | 00011364561476 | JOSÉ MAURICIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2018 | 300.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2018 | 300.00 | 00013326555482 | JOÃO PAULO ANDRÉ ERMININO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2018 | 300.00 | 00012396323474 | JOSILDO AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2018 | 300.00 | 00012856707440 | JOSEILTON RAMOS ODILON | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2018 | 360.00 | 00087372290449 | JOSINALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2018 | 360.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2018 | 300.00 | 00012575766400 | JONAS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2018 | 480.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2018 | 300.00 | 00009236828485 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2018 | 360.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2018 | 240.00 | 00007583917492 | JUNIOR GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2018 | 240.00 | 00006052734485 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2018 | 240.00 | 00070466365403 | LEANDRO SILVA JEREMIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2018 | 240.00 | 00006524359470 | JOSENILDO ANTONIO FLORENCIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2018 | 240.00 | 00012991345489 | LINDEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2018 | 300.00 | 00070466151446 | LUCAS DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2018 | 360.00 | 00014402273811 | MARCOS CESAR FERRARI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2018 | 240.00 | 00002419760492 | MARCOS CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2018 | 240.00 | 00008378727408 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2018 | 240.00 | 00011089089422 | MARIA EVANIA FRUTUOSO DE A. AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2018 | 360.00 | 00010204935423 | MARIA DE LOURDES DA S. FALCÃO MARINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2018 | 360.00 | 00070466352425 | MARIA FERNANDA FELICIANO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2018 | 240.00 | 00013106593466 | MATEUS JOÃO DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2018 | 240.00 | 00011362312428 | MILTON DE ANDRADE FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2018 | 300.00 | 00005743981477 | MARIA CARMEM LIGIA SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2018 | 300.00 | 00001601060440 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2018 | 300.00 | 00012577418450 | MAXWEL BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2018 | 300.00 | 00010339009403 | MARILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2018 | 300.00 | 00003160529495 | MARICELIA JORGE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2018 | 11809.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2018 | 101146.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2018 | 29750.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2018 | 240.00 | 00070466264488 | NATAN CRISPIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2018 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2018 | 240.00 | 00063647265772 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2018 | 300.00 | 00009489466441 | ROGERIO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2018 | 360.00 | 00008357233481 | RICARDO LUIZ PAULO SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2018 | 300.00 | 00070324451440 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2018 | 300.00 | 00076818527434 | RONIEL GOMES DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2018 | 300.00 | 00006710653439 | RUTHMARY DOS SANTOS ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2018 | 300.00 | 00075960001420 | SEVERINO ROBERTO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2018 | 240.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2018 | 300.00 | 00098325361468 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2018 | 300.00 | 00009819888492 | SILVIO EUGENIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2018 | 300.00 | 00006710650413 | SILVANIA AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2018 | 240.00 | 00007371908414 | SHEILA MARCULINO FELIPE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2018 | 300.00 | 00001547355409 | TIAGO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2018 | 240.00 | 00008360266409 | VALMIRA FLORENTINO DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2018 | 300.00 | 00013338810458 | WANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2018 | 15520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2018 | 1100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2018 | 1918.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2018 | 14450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2018 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2018 | 8000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2018 | 6000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2018 | 50947.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2018 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2018 | 250.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE 125,00 CADA, PARA ARCAR COM A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26 E 27-02-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2018 | 1098.11 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, DAS PARCELAS DE 16 DE 60, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 250000027922, REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2018 | 830.05 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, DAS PARCELAS DE 16 DE 48, REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2018 | 2456.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU, NO DIA 22 DE FEVEREIRO QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2018 | 10000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA PROPRIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2018 | 1807.13 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2018 | 2229.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2018 | 162.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720132/2013-67, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2018 | 240.55 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720135/2013-09, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2018 | 214.83 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2018 | 3171.09 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2018, CODIGO DA RECEITA 5190, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2018 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM CABEDELO E JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2018 | 200.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE 100,00 CADA, PARA ARCAR COM A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26 E 27-02-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2018 | 32557.80 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - LOTADOS DESTA EDILIDADE ESENTO MDE,FUNDEB 40% E 60%, RELATIVO AO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2018 | 34696.20 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - LOTADOS DESTA EDILIDADE ESENTO MDE,FUNDEB 40% E 60%, RELATIVO AO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2018 | 285.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE 5 TONER E 2 CARTUCHOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2018 | 8660.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2018 | 1287.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTES DE LUCENA E FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 79 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2018 | 1668.00 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2018 | 7297.40 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES -MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2018 | 1804.00 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES -MDE, RELATIVO AO FUNDEB 40%, DO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2018 | 5747.74 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES -MDE, RELATIVO AO FUNDEB 60%, MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2018 | 1734.00 | 28560213000197 | ELIETE LIMA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO KARTER TRUCK PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2018 | 7381.00 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES -MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2018 | 1848.00 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES -MDE, RELATIVO AO FUNDEB 40%, DO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2018 | 5332.03 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES -MDE, RELATIVO AO FUNDEB 60%, MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2018 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 29-0 MDE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2018 | 3482.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2018 | 1490.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA (TURNO DA MANHÃ), NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2018 | 1009.02 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA MMZ 0964 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2018 | 800.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO COMO PREDEIRO NA REFORMA DE SALA DE AULA, CONSTRUÇÃO DE JARDINEIRA E RETELHAMENTO PARCIAL NO POLO UAB/UFPB LUCENA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2018 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2018 | 340.00 | 20686942000182 | Ednaldo Rosendo de Oliveira ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS,( SACA FILTRO DE OLEO DE MOTOR, CHAVE BIELA, CHAV FIXA, CHAVE PARA BUJÃO, SOQUETE ESTRIADO) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EMA NEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2018 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2018 | 150.00 | 00002719390445 | ANNA RAQUEL RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE DE DUAS DIARIA NO VALOR DE 75,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2018 | 954.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2018 | 954.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA EMEF AMERICO FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2018 | 954.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF AMERICO FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2018 | 954.00 | 00082683549415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2018 | 954.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA, NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2018 | 954.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA EMEF AMERICO FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2018 | 1287.00 | 00091456649787 | EDIVALDO CLAUDINO BASTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2018 | 954.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2018 | 954.00 | 00051859157491 | FERNANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2018 | 954.00 | 00011882015495 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA ONG APÔITCHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2018 | 954.00 | 00001800428405 | GLAUCIO PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA EMEF AMERICO FALCÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000761 | 28/02/2018 | 51796.17 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE: BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº00001/2017 EM ANEXO. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2018 | 954.00 | 00007265127455 | GREICE DA SILVA FRANCA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA CRECHE JESUS MENINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2018 | 954.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2018 | 954.00 | 00013347975790 | JHEFERSON RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETOR, NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2018 | 1592.90 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2018 | 6769.40 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL MDE DO MES DE DEZEMBRO 2017, DEBITADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO 2018,NA CONTA FPM QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DAF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2018 | 954.00 | 00012610630409 | JHON ANDERSON DA SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA, NA EMEF AMERICO FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2018 | 954.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2018 | 954.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2018 | 1792.90 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2018 | 954.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2018 | 954.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF OTTO ILLI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2018 | 954.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2018 | 954.00 | 00004046709464 | MARIA DE LOURDES SANTOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETORA DE ONIBUS ACOMPANHANDO OS ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2018 | 954.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2018 | 954.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2018 | 954.00 | 00006556665401 | MARIZETE LOURENCO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF JUVENCIO COELHO DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2018 | 954.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETORA DO ONIBUS ESCOLAR ACOMPANHANDO ALUNOS PARA A EMEF MAÇOM LUIZ DA FRANCA SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2018 | 1848.00 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL FUNDEB 40 DO MES DE DEZEMBRO 2017, DEBITADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO 2018,NA CONTA FPM QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DAF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2018 | 954.00 | 00007387508402 | MICHEL ANGELO FREIRE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA EMEF MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2018 | 6723.47 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL FUNDEB 60 DO MES DE DEZEMBRO 2017, DEBITADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO 2018,NA CONTA FPM QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DAF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00010185376436 | NAIANE DO PRADO LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2018 | 954.00 | 00011947205447 | NATALIA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA CRECHE JESUS MENINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2018 | 954.00 | 00003338678401 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2018 | 954.00 | 00005092509473 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2018 | 954.00 | 00069152365468 | PEDRO ROBERTO DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AVIGILANTE, NA EMEF AMERICO FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2018 | 954.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA EMEF MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2018 | 954.00 | 00006462012471 | ROSALI DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2018 | 954.00 | 00005307280440 | ROSEANE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETORA DE ONIBUS ACOMPANHANDO OS ALUNOS , NA EMEF OTTO ILLI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2018 | 954.00 | 00098324837434 | ROSILENE MARIA DA COSTA E SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2018 | 954.00 | 00003794235452 | ROSSANIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF AMERICO FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2018 | 2292.90 | 00071933859415 | SEVERINO ALVES DE FRANCA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NA SEC DE AEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2018 | 954.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETOR DE ONIBUS, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2018 | 954.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF ANTONIO AURELIO TEXEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2018 | 954.00 | 00010023175419 | VERONICA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2018 | 719.23 | 00005679035405 | ALEXANDRA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO EM FAGUNDES E ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO EM COSTINHA DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00008258992490 | ALINE BALDUINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2018 | 1353.85 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA B DA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2018 | 366.66 | 00011118397436 | ARTUR BASTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO EM PONTA DE LUCENA E LUIZ DE SOUZA FALCÃO EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00008199778458 | DANÚBIA LINDOLFO SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA A NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00011857458400 | DAUANY DE LIMA GALVÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA A NA ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDVANILDA GOMES ANDRELINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00006626064428 | EDINETE SILVA REIS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA FERRAZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2018 | 366.66 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA APÔITCHÁ (ASSOCIAÇÃO APOIO TRABALHO HISTÓRICO CULTURAL E AMBIENTAL), DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00001431754404 | FERNANDA PATRICIO DO MONTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE MATEMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00010903345404 | IASMIM FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE INGLÊS NA EJA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO EM LUCENA E ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00003863815424 | JOSENILDA MARIA AVELAR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2018 | 366.66 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00009422137268 | MAGALI DO SOCORRO MONTEIRO DAS NEVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE INGLÊS OFERECIDO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO E ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA VALQUIRIA VALENTIM DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2018 | 550.00 | 00070146710495 | OCTAVIO MYKAEL ARCANJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00010676964400 | SILVANIA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00010777283441 | VANESSA DANTAS BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2018 | 366.66 | 00000741206463 | VICTOR MANUEL ALVARADO CAYO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NA ESCOLA DA ONG APÔITCHÁ, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00005285169496 | VAGNER BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00010747579474 | WILIAN LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2018 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2018 | 3000.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO EM CAIXA DE CAMBIO COM CONCERTO DA TERCEIRA E QUINTA MARCHA DO VEÍCULO MAREA DE PLACA KIC4472 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2018 | 31966.88 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL GERAL DO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2018 | 2601.48 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2018 | 124.80 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO FEP NO DIA 21 DE FEVEREIRO 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2018 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2018 | 600.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA REMOVIDO EM LUCENA PARA BAYEUX, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2018 | 1400.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSERTO DA TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DAS TRIZETAS DO VEÍCULO D20 DE PLACA MMU6539 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2018 | 640.00 | 10947745000116 | CAFAG - COML. DE FERRAG. MATL.-AGRIC.E CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REJUNTE NOSSA MASSA, REJUNTE SILICONADO) DESTINA-SE AO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2018 | 1800.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL, LIMPEZA DOS BICOS, REMOÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E LIMPEZA DO MESMO DO VEÍCULO HILUX DE PLACA MNB0676 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2018 | 1500.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 100M² DE CALÇADAS NA RUA DAVID DE SOUZA FALCÃO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/02 A 02/03/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2018 | 360.00 | 00008932778434 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA DO CARROÇÃO DO TRATOR VALMET 85 PERTECENTE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2018 | 4653.00 | 24329941000131 | JOÃO ALISON GONZAGA PROFIRIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 423M² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA PRINCIPAL DO CONJUNTO ANTONIO DE SOUZA FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2018 | 1900.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA/PB, NO PERIODO DE 26/02 A 02/03/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2018 | 1800.00 | 00078854148415 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NPX8274 PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DUTANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00088530736400 | JOÃO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CLK4384 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 5 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000835 | 01/03/2018 | 23500.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 35/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2018 | 1200.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2018 | 2370.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE 22 TONER E LIMPEZA DE CILINDROS DE 5 IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2018 | 1600.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 1 VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2018 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2018 | 722.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 LÂMPADA E 1 MATERIA MOURA DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NKQ29287030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4319 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2018 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2018 | 150.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2018 | 250.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas ao secretário desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2018 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2018 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/03/2018 | 3075.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO DE CHICO AO LADO DO POSTO DE GASOLINA E REPOSIÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA DAVI FALCÃO EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000850 | 05/03/2018 | 7553.04 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/02 A 28/02/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 985 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2018 | 800.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2018 | 6117.00 | 27421118000140 | JOSE PROFIRIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 383M² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO (PREÇO UNITÁRIO R$ 11,00) NA RUA PRINCIPAL DO CONJUNTO ANTONIO DE SOUZA FALCÃO E 272 METROS LINEAR DE MEIO FIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/03/2018 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/03/2018 | 300.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/03/2018 | 200.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE 100,00 CADA, DESTINADO AO FUNCIONARIO EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/03/2018 | 20582.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REAJUSTE SOBRE A RECEITA DE ANOS ANTERIORES, CONFORME CÓDIGO DE PAGAMWENTO 4308, COMPT. 03/2018 E IDENTIFICADOR 075.222.937/0009-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000848 | 05/03/2018 | 3437.99 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 983 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/03/2018 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NOS TURNOS DA TARDE, NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO Á 06 DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONVÊNIO COM A PROV. TOSCANA ORDEM DAS CARMELITAS DESCALÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/03/2018 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A "CRECHE JESUS MENINO" E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE CUSTEIO COM A CRECHE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/03/2018 | 6800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 474 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000849 | 05/03/2018 | 6474.09 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/02 A 28/02/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 984 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/03/2018 | 1227.90 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 698 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000857 | 05/03/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000858 | 05/03/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/03/2018 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/03/2018 | 295.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/03/2018 | 360.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/03/2018 | 6357.57 | 03349766000174 | PLASNOG IND E ARTEF. PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A EXTENSÃO DE ÁGUAS DA COMUNIDADE DA GUIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE A TAXA DE RT PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/03/2018 | 7988.00 | 05795329000100 | MARIA JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14UN DE PEDRA PARALELEPÍPEDO E 24ML DE PEDRA MEIO FIO PARA A RUA PRINCIPAL DO CONJUNTO ANTONIO DE CHICO EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/03/2018 | 3569.40 | 21031578000185 | POLIANA FALCÃO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/03/2018 | 1030.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/03/2018 | 750.00 | 00006331916474 | EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE 6 VALAS COM RETROESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/03/2018 | 400.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMU6539, MOQ1722, MNB1922, CDU1742, OFE6343 E RK406B DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/03/2018 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00, CADA, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/03/2018 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A SEC. AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2018 | 1100.00 | 00005639508469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2018 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2018 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2018 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2018 | 1500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2018 | 1500.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE CALÇADAS NOVAS NA RUA DAVID DE SOUZA FALCÃO EM LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2018 | 1900.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA NO PERÍODO DE 05 A 09/03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2018 | 1300.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA PRAÇA DA BÍBLIA AO LADO DA CAGEPA EM LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2018 | 2000.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 200 METROS DE BANQUETA (PREÇO UNITÁRIO R$ 10,00) DE MEIO FIO PARA O BINÁRIO NA ENTRADA DE LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000883 | 07/03/2018 | 10500.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 35/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/03/2018 | 1200.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL E PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2018 | 4150.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL, RETIRADA DE JANELAS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/03/2018 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/03/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TÉCNICA IFPB, LOCALIZADO NA GUIA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2018 | 100.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALORE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2018 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/03/2018 | 250.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE 120,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2018 | 960.00 | 00009566333404 | ANTONIO FIRMINO COUTINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA NQG5929 DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 PARA A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2018 | 1435.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTD | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO RANGER DE PLACA NPV6589 DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2018 | 1495.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTD | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DOS CONECTORES, EMBUCHAMENTO DAS PINÇAS DE FREIO, CAMBAGEM DAS RODAS DIANTEIRAS, ALINHAMENTO DIANTEIRO, MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE SUSPENSÃO COM TROCA DE PEÇAS, SERVIÇO NOS FREIOS COM TROCA DE PEÇAS E SERVIÇO DE TORNEIRO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA NPV6589 DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2018 | 800.00 | 29867800000196 | DIJACI JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/03/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2018 | 1150.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 04 (QUATRO) VIAGENS, SENDO 01(UMA) PARA QUEIMADAS E 03(TRÊS) DE LUCENA PARA ESTIVA DO GERALDO E JOÃO PESSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2018 | 100.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 , PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2018 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2018 | 1668.52 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E OI VELOX DO TELEFONE PRINCIPAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2018 | 800.00 | 00078815673334 | CELIO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA PONTA DA CAPA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2018 | 150.00 | 00069005460482 | HUMBERTO LUIZ LIRA DE BRITO | Concessao de 2 diarias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2018 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE 100 REAIS CADA, APARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOAS, Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 06 e 07/03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000901 | 08/03/2018 | 6468.00 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA, BATATA DOCE, ABACAXI, ETC...) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 583 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000902 | 08/03/2018 | 17423.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4153 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2018 | 1360.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4640 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2018 | 1550.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALDE DE GRAXA E BALDES DE ÓLEO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2018 | 200.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2018 | 250.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS O VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2018 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Agência de Desenvolvimento deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2018 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOL-3443, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2018 | 600.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2018 | 600.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2018 | 600.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de JANEIRO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2018 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2018 | 1350.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES (ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2018 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2018 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2018 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2018 | 954.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2018 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/03/2018 | 25469.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 02/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2018 | 1200.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL E PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2018 | 11448.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2018 | 1900.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 85 E A RETROESCAVADEIRA DO PAC DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2018 | 2520.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 17792 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2018 | 120.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA RODA DO ÔNIBUS DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 6572 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/03/2018 | 32080.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 02/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2018 | 110904.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 02/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2018 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/03/2018 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS E PORTAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000948 | 09/03/2018 | 17423.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4153 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2018 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2018 | 4500.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2018 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2018 | 1485.99 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E OI VELOX DO TELEFONE PRINCIPAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM RECIFE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2018 | 450.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOLSISTA NOS CORREIOS DO DISTRITO DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2018 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO ESTUDANTIL AO ALUNO DE REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2018 | 800.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTAGIO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICA, NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2018 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA QSA0264 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/03/2018 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da sec. de administração deste municipio, durante o mês de JANEIRO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2018 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2018 | 400.00 | 00010783133421 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2018 | 500.00 | 00070113174497 | RAYSSA DIAS DA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2018 | 400.00 | 00012507053470 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2018 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA LIBERAÇÃO DA CND (CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PREVIDÊNCIÁRIOS) JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDÊNCIÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL JUNTO AO RH E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2018 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2018 | 890.00 | 26735723000122 | ROBSON LUCAS DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 KIT COZINHA ITATIAIA ROSE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2018 | 24806.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DOS PRECATÓRIOS DURANTE ALUDIDO PERÍODO DE SOBREVIVÊNCIA A MANUTENÇÃO DA VINCULAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA, DE ACORDO COM O OFÍCIO DE Nº. 071/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2018 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2018 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2018 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/03/2018 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2018 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2018 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/36 DO ACORDO D PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2018 | 611.11 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2018 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2018 | 2000.00 | 00067606547491 | IRIJANE DE CARVALHO GOMES HONÓRIO | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/10 DO ACORDO D PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800219-49.2017.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2018 | 23272.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NO DIA 09/03/2018,NA CONTA 4.110-0 FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2018 | 5870.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE JANEIRO/2018 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO DIA 09 DE MARÇO 2018 QUE ORA SE REGULAIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2018 | 4214.65 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,DEBITADO NO DIA 9 DE MARÇO 2018, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2018 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, RECEITA FEDERAL E BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2018 | 3000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2018 | 1200.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2018 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2018 | 2000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/01 A 20/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2018 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2018 | 950.00 | 00009566333404 | ANTONIO FIRMINO COUTINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA NQG5929 DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 PARA A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000968 | 12/03/2018 | 38940.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2018 | 1939.00 | 18371913000180 | NEMMER NASCIMENTO PACHÁ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS: 3 SPEED DOMES IPS, 2 CAIXAS PADRÃO TELECOM, 21 FEIXOS METAL, 8 ESTICADORES PRA CABO, 1 CAIXA DE FITA DE AÇO, 250 METROS DE CABO BLINDADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 7 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2018 | 100.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 , PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO TRIBUNAL DE CONTAS, TCE PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000970 | 12/03/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2018 | 200.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000967 | 12/03/2018 | 14400.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 35/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2018 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2018 | 200.00 | 00005532144460 | ANGELO INACIO CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2018 | 500.00 | 03245288000152 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A RECUPERAÇÃO DO OLHAL DO CILINDO DA RETROSCAVADEIRA DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/03/2018 | 250.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas ao secretário desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/03/2018 | 870.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO TRATOR VALMET DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/03/2018 | 7988.00 | 05795329000100 | MARIA JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 METROS DE PEDRA PARALELEPÍPEDO E 24 METROS DE PEDRA MEIO FIO PARA A RUA PRINCIPAL DO CONJUNTO ANTONIO DE CHICO EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2018 | 4000.00 | 23501556000167 | GILVAN BATISTA DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 SIMULADOR DE CAMINHADA E 1 REMADOR SENTADO PARA A PRAÇA DA BÍBLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2018 | 1998.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2018 | 1620.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BARRA DIREÇÃO, 4 BUCHAS E 1 CONTRA EIXO BARRA PARA O TRATOR VALMET 85 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 351 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000988 | 13/03/2018 | 6390.24 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 990 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/03/2018 | 2842.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAÚJO DANTAS NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 85 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 14 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/03/2018 | 1700.00 | 00088530736400 | JOÃO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CLK4384 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15/02 A 15/03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/03/2018 | 600.00 | 18263643000193 | ROSA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAGURAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA EM LUCENA AO LADO DA CAGEPA, NO SERVIÇO DE OURIVESARIA E LAPIDAÇÃO DA PLACA, DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2018 | 616.26 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11,34KG DE GÁS LIQUEFEITO PARA OS AR CONICIONDADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO E ANTONIO AURELIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2018 | 320.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA MATRÍCULA ESCOLAR PARA O ANO LEVITO DE 2018 (DURANTE 8 HORAS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000987 | 13/03/2018 | 8466.43 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 991 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/03/2018 | 200.00 | 00005365275802 | MOACIR FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/03/2018 | 200.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE 100,00 CADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2018 | 60.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00, DESTINADAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM CABEDELO NO DIA 13/03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2018 | 505.90 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO,NA COMPRA DE UMA BEBEDORO COLUNA,MARCA ESMALTEC,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS , SETOR CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMNETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/03/2018 | 900.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A CARRETA ESCOLAR DO SENAC QUE ESTA PRESTANDO CURSOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 218 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/03/2018 | 1100.00 | 00091042615420 | FABRICIO MAIA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO VEÍCULO RANGE DE PLACA NPV6589 (RESISTÊNCIA, ELETROVENTILADOR, RELÉ AUXILIAR, CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA) DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/03/2018 | 594.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSA ACRÍLICA, MASSA CORRIDA E DELANIL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 538 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/03/2018 | 2800.00 | 08509149000102 | IBC INDÚSTRIA DE BLOCOS CERAMICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 MIL TIJOLOS (8 FUROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DE COSTINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/03/2018 | 505.90 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO,NA COMPRA DE UMA BEBEDORO COLUNA,MARCA ESMALTEC,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS , SETOR CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMNETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/03/2018 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU,RELATIVO AO CONTRATO N 798963/2013 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/03/2018 | 400.00 | 00098325841400 | DEIJAM DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX DE PLACA MNY4409/PB, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/03/2018 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/03/2018 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MOG2195 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/03/2018 | 4500.00 | 23207003000104 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS-ME | valor referente a locação de um micro ônibus de placa OFF6571 lotado na sec. de educação deste municipio para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino no trajeto circular entre os sítios Estiva e a Fazenda Capitão para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2018 | 631.17 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE E PROGRAMAÇÃO, REFERENTE AO CT DE N 1013035-54/2013 RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/03/2018 | 950.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA NO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO, FEVEREIRO, E MARÇO DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/03/2018 | 1900.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA NO PERÍODO DE 12 A 16/03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/03/2018 | 1500.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE CALÇADAS NOVAS NA RUA DAVID DE SOUZA FALCÃO EM LUCENA/PB, NO PERÍODO DE 12 A 16/03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/03/2018 | 7995.00 | 20101299000188 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 4 PEÇAS DE PESCADOR EM ESCULTURA DE CONCRETO E 1 BAITEIRA EM CONCRETO PARA O PORTAL DA ENTRADA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/03/2018 | 300.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/03/2018 | 480.00 | 00070854502408 | SEVERINO BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/03/2018 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/03/2018 | 3900.00 | 00088530736400 | JOÃO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CLK4384 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 15/02 A 15/03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/03/2018 | 600.00 | 00009183751424 | WELITON ALVES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2018 | 660.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 COXINS AMORTECEDOR E 2 KIT DE AMORTECEDOR PARA O VEÍCULO LIVINA DE PLACA OXO2905 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 491 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/03/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/03/2018 | 180.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 90,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/03/2018 | 1311.28 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF), PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2018 | 500.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CARPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/03/2018 | 1592.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTES DE LUCENA E FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 763 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/03/2018 | 953.00 | 00010440978416 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/03/2018 | 2500.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA A FESTA DE SÃO JOSÉ REALIZADA EM FAGUNDES NO DIA 17/03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2018 | 800.00 | 00003576602429 | RONALDO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARCAR COM DESPESAS DE PREMIAÇÕES DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTSAL EM FAGUNDES EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE SÃO JOSÉ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2018 | 1200.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA TRADICIONAL DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DO DISTRITO DE FAGUNDES QUE SE REALIZARÁ DIA 17/03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2018 | 8678.70 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DOS DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DEBITADO NO DIA 15/03/2018 QUE ORA SE REGULARIZA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2018 | 519.50 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2018 | 80.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 80,00 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2018 | 100.00 | 00078850460449 | DALVANIRA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2018 | 839.15 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | valor referente ao convênio firmado com esta prefeitura para representar os interesses da Educação Municipal junto às autoridades constituídas, tanto na esfera Estadual quanto na Federal, visando à implementação do Regime de Colaboração preconizado na Constituição Federal e na Lei nº. 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2018 | 2000.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2018 | 1900.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 85 E A RETROESCAVADEIRA DO PAC DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2018 | 2500.00 | 00005748894424 | ALEXANDRA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA DISPÊNDIO FINANCEIRO DA TRADICIONAL PEÇA TEATRAL "A PAIXÃO DE CRISTO", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/03/2018 | 5000.00 | 00002613944790 | LEIVI VANIA OLIVEIRA COSTA FREIRE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA DISPÊNDIO FINANCEIRO PARA AS APRESENTAÇÕES DA "QUADRILHA JUNINA ETERNO AMOR" DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/03/2018 | 4100.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA DE CIDADE DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/03/2018 | 550.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ MEDINDO 3M X 1M NO POLO UNIVERSITÁRIO DE FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2018 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NOS TURNOS DA TARDE, NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO Á 06 DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/03/2018 | 1867.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTES DE LUCENA E FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 800 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/03/2018 | 7730.00 | 21473708000130 | PB AÇO - COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRELIÇAS, COLUNAS E TUBOS GALV. PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 30950 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2018 | 200.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE 100,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2018 | 7700.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/03/2018 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NO MÊS FEVEREIRO DE 2018, NA CONTA 10.344-6 ICMS,QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2018 | 7965.00 | 23497320000102 | RN COMERCIO E SERVIÇO DE MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2018 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2018 | 725.67 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2018 | 10000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA PROPRIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2018 | 50.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DILIGÊNCIA AÇÃO CIVIL EM FAVOR DE WILLAMYS SOARES DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000212-61.2015.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/03/2018 | 3695.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2018 | 2500.00 | 00004906453481 | DINARK PEREIRA SOARES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA LAF1196 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DE PLACA MNB1160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2018 | 1570.10 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1034 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2018 | 200.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2018 | 44899.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2018 | 450.00 | 00091042615420 | FABRICIO MAIA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PATROL DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/03/2018 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/03/2018 | 250.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00, CADA, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PREFEITURA EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 19 E 20/03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/03/2018 | 1140.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA, E RECARGA DE TONER, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/03/2018 | 1606.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÃO DE GÁS, DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA CONFORME NOTA FISCAL, NUMERO 000.000.383 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/03/2018 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/03/2018 | 100.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/03/2018 | 1708.90 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para a secretaria e acessores, desta secretaria a servico,referente ao mês de FEVEREIRO conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/03/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO TCE E RECEITA FEDERAL A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/03/2018 | 160.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALORE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 160,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/03/2018 | 250.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALORE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 160,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/03/2018 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALORE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/03/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/03/2018 | 200.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/03/2018 | 2350.00 | 19895547000120 | HORACIO COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/03/2018 | 1570.10 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1034 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/03/2018 | 1600.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GAMELEIRA, LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001075 | 22/03/2018 | 1700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPA E DIFERENCIAL NO CARRO DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/03/2018 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/03/2018 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/03/2018 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/03/2018 | 817.00 | 19239550000196 | MERCADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS E ALIMENTOS DESTINADO A FESTA DE SÃO JOSE PADROEIRO,NO BAIRRO DE FAGUNDES REALIZADA EM 17-03-2018, ONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:292 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/03/2018 | 1900.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA NO PERÍODO DE 19 A 23/03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/03/2018 | 7995.00 | 16723244000132 | MACILON MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO E FUNDAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/03/2018 | 1050.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/03/2018 | 1790.00 | 00072724960459 | VALDO MOACIR SEBASTIAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/03/2018 | 1500.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE CALÇADAS NOVAS NA RUA DAVID DE SOUZA FALCÃO EM LUCENA/PB, NO PERÍODO DE 19 A 23/03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/03/2018 | 7526.00 | 27421118000140 | JOSE PROFIRIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO BINÁRIO QUE SERÁ NA PB025 EM PARALELEPÍPEDO NO TRECHO DA RUA AO LADO DO CONDOMÍNIO OASIS DO MAR NESTE MUNICIPIO (CALÇAMENTO 548M² POR R$ 11,00 E 114 METROS LINEAR DO MEIO FIO POR R$ 7,00), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/03/2018 | 250.00 | 00005532144460 | ANGELO INACIO CANUTO DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/03/2018 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OEV6410, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/03/2018 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716 DESTINADO A COLETA XDE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/03/2018 | 1200.00 | 00004358474497 | MACIEL VALE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO DE PLACA KIO2696 LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/03/2018 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/03/2018 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJA2498, DESTINADA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/03/2018 | 7608.00 | 12681144000130 | PROJECTA - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 TANQUE POLIETILENO 20.000 MIL LITROS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADEE DA GUIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/03/2018 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ABERTO DIESEL DE PLACA MNE4110 PARA A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE FAGUNDES, GAMELEIRA E PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/03/2018 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CAMINHÃO ABERTA MERCEDEZ DE PLACA KUT5916 PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/03/2018 | 7501.20 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 35/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/03/2018 | 618.00 | 00011625209495 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/03/2018 | 2000.00 | 00053254910834 | ANTONIO MOREIRA DA SAILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR2694 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/03/2018 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/03/2018 | 6000.00 | 00076060705472 | ADAILTON BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE PEDRAS CALCÁRIA DESTINADAS A CONTENÇÃO DO AVANÇO DO MAR EM COSTINHA EM CARATER EMERGÊNCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/03/2018 | 7995.00 | 23129149000170 | ANJOS CONFECÇÕES - JANEIDE ANJOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/03/2018 | 1600.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GAMELEIRA, LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/03/2018 | 1706.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTES DE LUCENA E FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 930 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/03/2018 | 630.00 | 24947476000100 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/03/2018 | 360.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANDO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/03/2018 | 1027.51 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARRECADADO NO PROCESSO DE Nº. 0000783-03.2-13.815.1211, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/03/2018 | 1000.00 | 00020471700444 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OEY2379 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/03/2018 | 576.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18-5 IPTU, NO DIA 22 DE MARÇO QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/03/2018 | 131.96 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/03/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19.772-6 SIMPLES NACIONAL,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/03/2018 | 894.21 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 (RECEITA), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/03/2018 | 150.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | VALORE REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/03/2018 | 150.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/03/2018 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/03/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 20 DE MARÇO 2018, NA CONTA 10.344-6 ICMS,QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/03/2018 | 2080.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 20 DE MARÇO 2018, NA CONTA 10.344-6 ICMS,QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/03/2018 | 280.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2018 | 250.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE 125,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/03/2018 | 200.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/03/2018 | 250.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/03/2018 | 2900.00 | 17696656000193 | UP EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DINHO & FORRÓ DO JEITO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ EM FAGUNDES NO MUNICIPIO DE LUCENA NO DIA 17/03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2018 | 650.00 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS E FILTROS PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA CMW0782 E PARA O MICRO DE PLACA MOG3218 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/03/2018 | 900.00 | 00002430640473 | ABIMAEL DA SILVA GALVÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001122 | 26/03/2018 | 8292.04 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 993 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062018 | 0001127 | 26/03/2018 | 18860.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 82 CONJUNTOS DE CARTEIRAS CJA-06 PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO EM LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 392 ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/03/2018 | 600.00 | 00085368156472 | UBIRAJARA GOMES ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO MOTOR DO VEÍCULO RANGER DE PLACA NPV6589 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2018 | 300.00 | 00007591629484 | CLEA NERES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2018 | 300.00 | 00011340498464 | LEIDY DAIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2018 | 300.00 | 00009726999456 | ECLIVALDO ROBERTO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2018, NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/03/2018 | 987.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A GARAGEM SA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001123 | 26/03/2018 | 8183.22 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/03 A 20/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 994 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/03/2018 | 4000.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 400 METROS DE BANQUETA (PREÇO UNITÁRIO R$ 10,00) DE MEIO FIO PARA O BINÁRIO NA ENTRADA DE LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/03/2018 | 250.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 250,00, destinadas ao secretário desta edilidade a serviço em João Pessoa, no dia 27/03/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/03/2018 | 3075.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DO BINARIO NA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/03/2018 | 2120.00 | 18978583000195 | VITORIA SERVIÇOS DE ACAPAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO E CONSERTO NO PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA DO PACTO DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/03/2018 | 200.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA,NOS DIAS 26 2 27/03/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/03/2018 | 120.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2018 | 1600.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/03/2018 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/03/2018 | 3487.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/03/2018 | 34000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/03/2018 | 1908.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/03/2018 | 14056.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/03/2018 | 3816.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/03/2018 | 34089.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/03/2018 | 54909.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/03/2018 | 8400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/03/2018 | 6530.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 40% - EFET./COM., RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/03/2018 | 2090.00 | 18978583000195 | VITORIA SERVIÇOS DE ACAPAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 3 RECAPES PNEUS 275/80R22,5, 1 RECAPE PNEU 900R20-MHF, E CONSERTO RAC, PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/03/2018 | 24236.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/03/2018 | 22574.28 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/03/2018 | 255517.29 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE A), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/03/2018 | 76309.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE B), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/03/2018 | 41678.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (SUPORTE PEDAGÓGICO - SP CLASSE C), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/03/2018 | 2975.00 | 01585511000185 | CERÂMICA DRM EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 8,5 MIL, NO VALOR 350,00, CADA MIL, TIJOLOS VED 9-8FUROS, DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO, POR MEIO DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/03/2018 | 32557.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - GERAL, RELATIVO AO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. DEBITADO NO DIA 09 DE MARÇO NA CONTA 4.110-6 FPM, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/03/2018 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/03/2018 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/03/2018 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/03/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/03/2018 | 162.72 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720132/2013-67, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/03/2018 | 241.29 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720135/2013-09, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/03/2018 | 215.50 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2018 | 3253.31 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - PERÍODO DE APURAÇÃO 29/03/2018, CODIGO DA RECEITA 5190, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2018 | 14200.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2018 | 24150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2018 | 5768.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2018 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA PROCURADORIA JURÍDICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2018 | 12807.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2018 | 8120.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2018 | 5058.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2018 | 3530.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2018 | 13420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2018 | 14450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2018 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2018 | 1466.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2018 | 16720.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2018 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2018 | 11270.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2018 | 30050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2018 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2018 | 99871.99 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2018 | 8000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2018 | 200.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2018 | 241.29 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720135/2013-09, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2018 | 12403.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO DO PARCELAMENTO PASEP ACORDADO JUNTAMENTE COM ESTA EDILIDADE NA CONTA 4.110-6 FPM,DEBITADO NO DIA 29/03/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2018 | 215.50 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2018 | 162.72 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720132/2013-67, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2018 | 532.66 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 PARCELA DE 39 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-302103 2017-33, PASEP DEBITADO NO DIA 28/02/2018, QUE ORA SE REGULARIZA NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2018 | 806.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402284 2017-06, PASEP DEBITADO NO DIA 28/02/2018 QUE ORA SE REGULARIZA NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2018 | 1268.63 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NO DIA 28/02/2018 NA CONTA DO FPM QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2018 | 535.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 PARCELA DE 39 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-302103 2017-33, PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2018 | 810.12 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402284 2017-06, PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2018 | 1274.50 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2018 | 3187.66 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2018 | 1147.25 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, DAS PARCELAS DE 16 DE 60, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 250000027922, REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Nº DE PARCELA 17) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2018 | 864.90 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, DAS PARCELAS DE 16 DE 48, REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Nº PARCELA 17) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2018 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 29-0 MDE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/04/2018 | 7480.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL MDE DO MES DE MARÇO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/04/2018 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL FUNDEB 40 DO MES DE MARÇO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2018 | 5332.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL FUNDEB 60 DO MES DE MARÇO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/04/2018 | 1490.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA (TURNO DA MANHÃ), NO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001205 | 02/04/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE NO PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001206 | 02/04/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE NO PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/04/2018 | 521.52 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 10467-403.066/2017-81, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/04/2018 | 150.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00 , PARA ARCAR COM A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2018 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 50,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2018 | 390.00 | 00005780957428 | LAMARCK SOARES B. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIS, AO CONTRIBUINTE MUNICIPAL DOS SEUS DEVIDOS DIRETOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/04/2018 | 35290.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL GERAL DO MES DE MARÇO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/04/2018 | 954.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/04/2018 | 150.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 , PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO TRIBUNAL DE CONTAS, TCE PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/04/2018 | 1690.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTOS DE JARDINAJEM, (TALSTAR ,FERTILIZANTES,GRAO VERDE E ETC...) DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/04/2018 | 480.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2018 | 2800.00 | 01585511000185 | CERÂMICA DRM EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 8 MIL, NO VALOR 350,00, CADA MIL, TIJOLOS VED 9-8FUROS, DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES EM COSTINHA, POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/04/2018 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento pagamento da concessao de 1 diaria novalor R$ 150,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2018 | 1270.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/04/2018 | 300.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 150,00, CADA, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PREFEITURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/04/2018 | 700.00 | 20791206000194 | CARLOS ANTONIO MARCULINO FRANCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 22 TELAS PARA COLUNAS DE 70X70cm, PARA A QUADRA DE COSTINHA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2018 | 7900.00 | 11645425000174 | RBS CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA E MEIOFIO DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DO BINARIO NA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/04/2018 | 2050.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/04/2018 | 150.00 | 00004546339470 | JEOVANIA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERNTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/04/2018 | 100.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALORE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2018 | 6800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 486 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/04/2018 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 06 DE MARÇO Á 06 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/04/2018 | 720.00 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001218 | 03/04/2018 | 8993.00 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA, BATATA DOCE, ABACAXI, ETC...) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 609 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001219 | 03/04/2018 | 21024.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 000.004.356 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/04/2018 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA A SECRETÁRIA EXECUTIVA PARA PARTICIPAR DA COLABORAÇÃO DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RUMO A CONAPE 2018 EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/04/2018 | 160.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 160,00, PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/04/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TÉCNICA IFPB, LOCALIZADO NA GUIA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/04/2018 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/04/2018 | 800.00 | 00003414137470 | ALEXANDRO PESSOA DA PENHA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001235 | 04/04/2018 | 7143.91 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 996 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/04/2018 | 45.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 ISENT BOMBEIRO 2018 ISENT ISEN DO CARRO DE PLACA OXO2905, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/04/2018 | 175.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 ISENTO BOMBEIRO 2018 ISENTO ISEN DO CARRO DE PLACA MNZ2564, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/04/2018 | 1070.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE 10 TONER E 02 REP NA UNIDADE DE IMAGEM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001234 | 04/04/2018 | 2296.47 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 995 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 E BOMBEIRO 2018 DO CARRO DE PLACA OEY7623, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/04/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/04/2018 | 7970.02 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS E SERVIÇOS - JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS( PINO, BUCHA, ARRUELA, ETC ...) PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EMA NEXO, NF:706 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/04/2018 | 4000.00 | 00091708320482 | JAIME GOMES RIBEIRO NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA JCB-2012/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2018, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/04/2018 | 1060.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40KG DE SACOS DE LIXO 200LT E 20KG DE SACOS DE LIXOS 100LT DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001236 | 04/04/2018 | 8208.99 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 997 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/04/2018 | 250.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/04/2018 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS O VALOR DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/04/2018 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A SEC. AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/03 A 10/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/04/2018 | 3450.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 TAMBORES PARA LIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/04/2018 | 2800.00 | 00000933803486 | MARCELO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA IAB9248 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/04/2018 | 858.20 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/04/2018 | 1900.00 | 00045935866404 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA NO PERÍODO DE 02 A 06/04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/04/2018 | 1584.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 102M² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E 66 METROS LINEAR DE MEIO FIO NO ALARGAMENTO DO BINÁRIO DA ENTRADA DE LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/04/2018 | 10000.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | VALOR REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 3,40 METROS DE FRENTE, 13,20 METROS DE FUNDO NA RUA DAVID FALCÃO, S/N DE FORMA AMIGÁVEL POR INTERESSE PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/04/2018 | 763.80 | 00000204900468 | JOSE ARIMATEA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIS, AO CONTRIBUINTE MUNICIPAL DOS SEUS DEVIDOS DIRETOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/04/2018 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/04/2018 | 1450.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA SAPATA DE 110 METROS DE COMPRIMENTO POR 1,20 DE ALTURA NO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/04/2018 | 1530.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO ÔNIBUS (MICRÃO) DE PLACA OGB-3370 / OFA-7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4769 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/04/2018 | 150.00 | 00015893217829 | EDNEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/04/2018 | 1900.00 | 00002430640473 | ABIMAEL DA SILVA GALVÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENCIO COELHO DE ANDRADE (COSTINHA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/04/2018 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS E PORTAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/04/2018 | 750.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 750,00, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA SE DESLOCAR A GRAMADO-RS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COORDENAÇÕES ESTADUAIS DE PÓLOS DE SISTEMA UAB NOA DIAS 12 E 13/04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/04/2018 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/04/2018 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/04/2018 | 2985.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 199 METROS DE CALÇADAS NA RUA DAVID FALCÃO EM LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/04/2018 | 1500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/04/2018 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/04/2018 | 11448.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de MARÇO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/04/2018 | 250.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento pagamento da concessao de 1 diaria novalor R$ 250,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/04/2018 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOL-3443, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/04/2018 | 500.00 | 00004657272470 | IRANILDO FALCÃO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA OFY7118 PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2018 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM RIO TINTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2018 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2018 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL E PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2018 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2018 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2018 | 35380.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 03/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2018 | 372.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2018 | 2862.00 | 00070113174497 | RAYSSA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REALIZANDO O SERVIÇO DE ENTREGA DE KIT DO SISTEMA DE TV DIGITAL - BOLSA FAMÍLIA COM A CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2018 | 2862.00 | 00085405698415 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REALIZANDO O SERVIÇO DE ENTREGA DE KIT DO SISTEMA DE TV DIGITAL - BOLSA FAMÍLIA COM A CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2018 | 2862.00 | 00010783133421 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REALIZANDO O SERVIÇO DE ENTREGA DE KIT DO SISTEMA DE TV DIGITAL - BOLSA FAMÍLIA COM A CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2018 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2018 | 24806.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DOS PRECATÓRIOS DURANTE ALUDIDO PERÍODO DE SOBREVIVÊNCIA A MANUTENÇÃO DA VINCULAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA, DE ACORDO COM O OFÍCIO DE Nº. 071/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211 (MARCELO PIMENTEL) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211 (PAULO MORAIS) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211 (MARIA DALVA) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211 (MARIA CÉLIA) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211 (KLEBER MACIEL) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211 (FRANCISCO CARLOS) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211 (MARIA JOSÉ) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211 (MARIA APARECIDA) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00067606547491 | IRIJANE DE CARVALHO GOMES HONÓRIO | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/10 DO ACORDO D PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800219-49.2017.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2018 | 80.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 80,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2018 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2018 | 5219.76 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1058 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2018 | 126661.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 03/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2018 | 30147.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 03/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2018 | 1438.46 | 00005679035405 | ALEXANDRA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO EM FAGUNDES E ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO EM COSTINHA NO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2018 | 1353.85 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA B DA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2018 | 954.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00008258992490 | ALINE BALDUINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00011118397436 | ARTUR BASTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO EM PONTA DE LUCENA E LUIZ DE SOUZA FALCÃO EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2018 | 954.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00008199778458 | DANÚBIA LINDOLFO SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA A NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2018 | 954.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00011857458400 | DAUANY DE LIMA GALVÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA A NA ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDVANILDA GOMES ANDRELINO MATRICULA 30.826 QUE ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2018 | 954.00 | 00082683549415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2018 | 954.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE INFORMÁTICA NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00006626064428 | EDINETE SILVA REIS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/04/2018 | 954.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA FERRAZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA APÔITCHÁ (ASSOCIAÇÃO APOIO TRABALHO HISTÓRICO CULTURAL E AMBIENTAL), DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/04/2018 | 1287.00 | 00091456649787 | EDIVALDO CLAUDINO BASTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/04/2018 | 954.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/04/2018 | 954.00 | 00010744147484 | FELIPE MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00010903345404 | IASMIM FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE INGLÊS NA EJA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO EM LUCENA E ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/04/2018 | 954.00 | 00051859157491 | FERNANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00003863815424 | JOSENILDA MARIA AVELAR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/04/2018 | 954.00 | 00011882015495 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ONG APÔITCHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/04/2018 | 954.00 | 00001800428405 | GLAUCIO PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/04/2018 | 954.00 | 00007265127455 | GREICE DA SILVA FRANCA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/04/2018 | 954.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00009422137268 | MAGALI DO SOCORRO MONTEIRO DAS NEVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/04/2018 | 954.00 | 00013347975790 | JHEFERSON RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETOR ESCOLAR NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/04/2018 | 2000.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE INGLÊS OFERECIDO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/04/2018 | 1592.90 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00070146710495 | OCTAVIO MYKAEL ARCANJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/04/2018 | 954.00 | 00012610630409 | JHON ANDERSON DA SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/04/2018 | 954.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00010676964400 | SILVANIA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/04/2018 | 954.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00010777283441 | VANESSA DANTAS BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/04/2018 | 1792.90 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00000741206463 | VICTOR MANUEL ALVARADO CAYO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NA ESCOLA DA ONG APÔITCHÁ, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/04/2018 | 954.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00005285169496 | VAGNER BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00010747579474 | WILIAN LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/04/2018 | 366.66 | 00001431754404 | FERNANDA PATRICIO DO MONTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE 10 COMO PROFESSORA DE MATEMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2018 | 954.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2018 | 954.00 | 00004046709464 | MARIA DE LOURDES SANTOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETORA DE ÔNIBUS ACOMPANHANDO OS ALUNOS, DURANTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/04/2018 | 550.00 | 00002843912474 | VALQUIRIA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018, COMO PROFESSORA NA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS ONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2018 | 954.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2018 | 954.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2018 | 1184.62 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO E ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA VALQUIRIA VALENTIM DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/04/2018 | 954.00 | 00006556665401 | MARIZETE LOURENCO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JUVENCIO COELHO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2018 | 954.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETORA DO ÔNIBUS ESCOLAR ACOMPANHANDO ALUNOS PARA A EMEF MAÇOM LUIZ DA FRANCA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2018 | 550.00 | 00005528829410 | THAMIRIS DE SANTANA MENDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018, COMO PROFESSORA NA ESCOLA AMERICO FALCÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00009566267428 | VINICIUS DOS SANTOS FALCÃO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2018 | 954.00 | 00007387508402 | MICHEL ANGELO FREIRE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00010185376436 | NAIANE DO PRADO LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00003277140423 | FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2018 | 1592.90 | 00093085222472 | NARPLIO GOMES ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00006970944484 | SILVANIA FERRAZ DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/04/2018 | 954.00 | 00011947205447 | NATALIA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/04/2018 | 954.00 | 00003338678401 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONVÊNIO COM A PROV. TOSCANA ORDEM DAS CARMELITAS DESCALÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/04/2018 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A "CRECHE JESUS MENINO" E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE CUSTEIO COM A CRECHE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2018 | 954.00 | 00005092509473 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/04/2018 | 954.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA EMEF MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/04/2018 | 954.00 | 00006462012471 | ROSALI DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/04/2018 | 954.00 | 00005307280440 | ROSEANE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETORA DE ONIBUS ACOMPANHANDO OS ALUNOS , NA EMEF OTTO ILLI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/04/2018 | 954.00 | 00098324837434 | ROSILENE MARIA DA COSTA E SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/04/2018 | 954.00 | 00003794235452 | ROSSANIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF AMERICO FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/04/2018 | 2292.90 | 00071933859415 | SEVERINO ALVES DE FRANCA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NA SEC DE AEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/04/2018 | 954.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETOR DE ONIBUS, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/04/2018 | 390.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/04/2018 | 954.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF ANTONIO AURELIO TEXEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/04/2018 | 954.00 | 00010023175419 | VERONICA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/04/2018 | 954.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA EMEF EUGENIO DE SOUZA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/04/2018 | 954.00 | 00008084676466 | LUCINEIDE SOARES DA LUZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/04/2018 | 954.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/04/2018 | 954.00 | 00008908934464 | SIMONE JOSÉ FELIX | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF OTTO ILLI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA VALDIRENE SALES DE OLIVEIRA GOUVEIA, MATRICULA 30422 QUE ESTAR DE LICENÇA MEDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2018 | 317.05 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOPAG DO MÊS DE MARÇO, DEBITADA NA CONTA 19129-9 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS, QUE HORA SE REGOLARIZA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2018 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/04/2018 | 2700.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU 2018, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2018 | 1800.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU 2018, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800219-49.2017.815.1211 (COMPEVE) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/04/2018 | 200.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/04/2018 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/04/2018 | 600.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA OFG5810 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DURANTE 20 DIAS DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/04/2018 | 4400.00 | 00000933803486 | MARCELO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA IAB9248 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 10/0/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2018 | 544.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2018 | 1740.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2018 | 600.00 | 00085368156472 | UBIRAJARA GOMES ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO RANGER DE PLACA NPV6589 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/04/2018 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2018 | 1600.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Agência de Desenvolvimento deste municipio, relativo aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2018 | 2400.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Agência de Desenvolvimento deste municipio, relativo aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2018 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/04/2018 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA AO DETRAN NO DIA 11/04/2018 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/04/2018 | 100.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no valor R$ 100,00, para se deslocar a joão pessoa ao tribunal de contas do estado, nos dias 12 de abril de 2018, junto a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2018 | 1622.00 | 20791206000194 | CARLOS ANTONIO MARCULINO FRANCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 70 TRELISA DO MURO DA FUTURA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2018 | 1000.00 | 00045935866404 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA NO PERÍODO DE 09 A 13/04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2018 | 200.00 | 00005532144460 | ANGELO INACIO CANUTO DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2018 | 3000.00 | 28439887000138 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 100 METROS DE CALÇADAS (R$ 15,00) NA RUA DAVID FALCÃO E CONSTRUÇÃO DA SAPATA DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2018 | 4000.00 | 20791206000194 | CARLOS ANTONIO MARCULINO FRANCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DAS VIGAS DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2018 | 400.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARÍTIMA EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2018 | 180.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 90,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2018 | 7000.00 | 16723244000132 | MACILON MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CONCRETO MAGO, FUNDAÇÃO E ARMAÇÃO DOS PILARES DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO TCE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/04/2018 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001401 | 12/04/2018 | 44745.63 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO NA CONTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE: BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº00001/2017 EM ANEXO. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2018 | 280.00 | 00091042615420 | FABRICIO MAIA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE GÁS REALIZADO NO VEÍCULO S10 DE PLACA MMZ0946 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2018 | 3350.00 | 00091042615420 | FABRICIO MAIA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA MMZ0946 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/04/2018 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/04/2018 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MOG2195 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/04/2018 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001413 | 13/04/2018 | 4500.00 | 23207003000104 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS-ME | valor referente a locação de um micro ônibus de placa OFF6571 lotado na sec. de educação deste municipio para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino no trajeto circular entre os sítios Estiva e a Fazenda Capitão para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/04/2018 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/04/2018 | 3500.00 | 00010308314409 | WELINTON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA CLK4127 PARA A SEC. DE TURISMO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/04/2018 | 10712.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 35/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/04/2018 | 120.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/04/2018 | 360.00 | 00006523537463 | MICHELE DE FRANÇA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PROJETO DE APRESENTAÇÃO CINEMA NAS PRAÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/04/2018 | 3075.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, A CAPELA DO CEMITÉRIO E ALARGAMENTO DO BINÁRIO DA ENTRADA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/04/2018 | 650.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO DO REGO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/04/2018 | 1225.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001423 | 16/04/2018 | 4923.69 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1005 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/04/2018 | 800.00 | 29867800000196 | DIJACI JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/04/2018 | 561.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REAJUSTE SOBRE A RECEITA DE ANOS ANTERIORES, CONFORME CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308, COMPT. 04/2018 E IDENTIFICADOR 076.517.102/0001-4 (PEDIDO: 2433555 - ÂMBITO PROCURADORIA - PARCELA 001), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/04/2018 | 15530.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REAJUSTE SOBRE A RECEITA DE ANOS ANTERIORES, CONFORME CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308, COMPT. 04/2018 E IDENTIFICADOR 076.517.160/0016-5 (PARCELAMENTO 620811277 - ÂMBITO: ADMINISTRATIVO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/04/2018 | 420.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE CONTABILIDADE DA SEC. DA RECEITA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/04/2018 | 430.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 4 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/04/2018 | 7700.00 | 20827372000101 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 220 METROS DE FORRO EM PVC NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO EM LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/04/2018 | 2500.00 | 00079777694415 | JOCEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA LAF1196 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DE PLACA MNB1160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001422 | 16/04/2018 | 9035.53 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1004 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/04/2018 | 1800.00 | 20188697000183 | FABIANA MARQUES PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA CENTRAL E O MÓDULO ELETRÔNICO DO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO2905 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/04/2018 | 100.00 | 00039611205449 | ANA LUCIA MENDES FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/04/2018 | 608.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a uma contribuição financeira para arcar com despesas de energia elétrica e conta de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente ao mês de MARÇO de 2018, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/04/2018 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/04/2018 | 7995.00 | 30200815000185 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM E COBERTA DA ÁREA DE LAZER DO COLÉGIO ELINORA DORNELAS NO BAIRRO NOVO EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/04/2018 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA LIBERAÇÃO DA CND (CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PREVIDÊNCIÁRIOS) JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDÊNCIÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL JUNTO AO RH E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/04/2018 | 450.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOLSISTA NOS CORREIOS DO DISTRITO DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/04/2018 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO ESTUDANTIL AO ALUNO DE REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/04/2018 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA QSA0264 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/04/2018 | 800.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTAGIO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICA, NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE MARÇO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/04/2018 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da sec. de administração deste municipio, durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/04/2018 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/04/2018 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/04/2018 | 400.00 | 00012507053470 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/04/2018 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/04/2018 | 500.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/04/2018 | 1000.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PORTAL "A FONTE", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00020471700444 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OEY2379 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032018 | 0001429 | 17/04/2018 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/04/2018 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/04/2018 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/04/2018 | 480.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/04/2018 | 360.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANDO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/04/2018 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/04/2018 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/04/2018 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OEV6410, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/04/2018 | 2000.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/04/2018 | 954.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/04/2018 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/04/2018 | 954.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/04/2018 | 480.00 | 00070854502408 | SEVERINO BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/04/2018 | 180.00 | 00079726690404 | ALECSANDRO TARGINO DE BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/04/2018 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/04/2018 | 600.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/04/2018 | 600.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/04/2018 | 600.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de FEVEREIRO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/04/2018 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/04/2018 | 5298.10 | 11090247000162 | VALOR GLOBAL COM. E REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/04/2018 | 470.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA NO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DOS MÊS DE ABRIL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/04/2018 | 3667.76 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR REFERENTE AS PASSAGENS E HOSPEDAGEM DO PREFEITO MARCELO DE SALES MENDONÇA E SECRETÁRIO JOSÉ MARIA PEREIRA GARCIA PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA/DF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/04/2018 | 524.23 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 10467-403.066/2017-81, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/04/2018 | 524.23 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 10467-403.066/2017-81, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/04/2018 | 340.00 | 20686942000182 | Ednaldo Rosendo de Oliveira ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS (SACA FILTRO DE OLEO DE MOTOR, CHAVE BIELA, CHAV FIXA, CHAVE PARA BUJÃO, SOQUETE ESTRIADO) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001469 | 18/04/2018 | 21024.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4356 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/04/2018 | 60.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BIELETAS ESTAB. DIANTEIRA PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA MMZ0946 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/04/2018 | 240.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO S10 DE PLACA MMZ0946 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/04/2018 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 06 DE MARÇO Á 06 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/04/2018 | 1000.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH0601 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/04/2018 | 340.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/04/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM NATAL/RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/04/2018 | 954.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/04/2018 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/04/2018 | 1275.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DE LUCENA (ANTONIO TOSCANO DE BRITO), NO PERIODO DE 09 A 20/04/2018, COM FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/04/2018 | 2000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/01 A 20/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/04/2018 | 430.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP8600 COM REPARO NA CORREIA, KIT DE LIMPEZA E SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA DE IMPRESSORA DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/04/2018 | 200.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/04/2018 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE 200,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/04/2018 | 1000.00 | 00000518097960 | ALMIR CAVALCANTE DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 COLETES NO VALOR UNITARIO DE R$20,00 CADA, DUPLOS, OBS(VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/04/2018 | 1000.00 | 00005639508469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE LINHAS E PARTE DO RETELHAMENTO DO MERCADO PUBLICO DE FAGUNDES-LUCENA-PB, CONFORM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/04/2018 | 820.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DA FERRAGEM DO RADIER DA CAPELA DO SEMITERIO DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/04/2018 | 4804.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE 340M²@ DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO (PREÇO UNITARIO DE R$11), 152 METROS LINEAR DE MEIO FIO (PREÇO UNITARIO R$7,00) E ALARGAMENTO DA RUA NA ENTRADA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/04/2018 | 2120.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAÚJO DANTAS NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO D20 DE PLACA MMU6539 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/04/2018 | 800.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/04/2018 | 400.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP1132 COM REPARO NA PLACA LÓGICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOTEBOOK E REPARO NA FONTE E MOUSE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2018 | 1350.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES (ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2018 | 250.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2018 | 150.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | VALORE REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2018 | 4201.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,DEBITADO NO DIA 10 DE ABRIL 2018, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2018 | 861.94 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,DEBITADO NO DIA 20 DE ABRIL 2018, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2018 | 23295.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO DO PARCELAMENTO PASEP ACORDADO JUNTAMENTE COM ESTA EDILIDADE NA CONTA 4.110-6 FPM,DEBITADO NO DIA 10/04/2018 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2018 | 4342.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO 798963/2013 - OPERAÇÃO 1013035-54 DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2018 | 11113.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO DO PARCELAMENTO ESPECIAL SOBRE,0,05 DO ANO DE 2017 ACORDADO JUNTAMENTE COM ESTA EDILIDADE NA CONTA 4.110-6 FPM,DEBITADO NO DIA 20/04/2018 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2018 | 64.28 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAOA DO PASEP SOBRE E RECEITA DO DIA 11/04/2018, QUE ORA SE REGULARIZA,DEBITADA NA CONTA CIDE CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2018 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/04/2018 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19-3 IPTU CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2018 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA NOS DIA 23 E 24/04/2018 EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/04/2018 | 8548.64 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DOS DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, DEBITADO NO DIA 17/04/2018 QUE ORA SE REGULARIZA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/04/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 27 DE MARÇO 2018, NA CONTA 10.344-6 ICMS,QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/04/2018 | 544.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 TÁBUAS PINUS E 1KG DE PREGO PARA A QUADRA ESPORTIVA DE COSTINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/04/2018 | 240.00 | 00011675289484 | LUCAS GOMES DAS NEVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/04/2018 | 2495.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALDE DE GRAXA E BALDES DE ÓLEO, ADITIVO RADIADOR E WHITE LUB PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/04/2018 | 1050.00 | 00008703907406 | ALTIERES DA SILVA PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DERRUBADA DE 21 COQUEIROS (8 EM GAMELEIRA, 4 EM PONTA DE LUCENA E 9 EM FAGUNDES), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/04/2018 | 14995.00 | 09187477000100 | METALURGICA ART TELA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA ESTRUTURA METÁLICA DE 96 METROS DE COMPRIMENTO POR 0,70CM DE ALTURA EM PERFIZ DOBRADO PARA O PORTAL DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/04/2018 | 700.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS, PARA O MERCADO PUBLICO DE FAGUNDES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (PROPOSTA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001514 | 24/04/2018 | 5165.32 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/04 A 20/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1007 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/04/2018 | 200.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A ELMAR E APUS WEB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A BOLETOS DE COBRANÇA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/04/2018 | 220.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 220,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A ELMAR E APUS WEB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A BOLETOS DE COBRANÇA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/04/2018 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADA AO TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, NA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001515 | 24/04/2018 | 10885.47 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/04 A 20/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1008 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/04/2018 | 1650.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA SUBSTITUIÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NQK-2928 PELO ONIBUS DE PLACA KNI-3414, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 132 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/04/2018 | 200.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/04/2018 | 429.74 | 07211715000132 | POSTOS PICHILAU - Abasteça Comércio de Combustíveis LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO MICRÃO DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 18637 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/04/2018 | 250.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 250,00, PARA ARCAR COM A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/04/2018 | 6000.00 | 27793635000140 | AYLCK DA SILVA PALACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS , RELATIVO AO EXERCICO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/04/2018 | 200.00 | 00088625508472 | MOISES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR NA RECEITA FEDERAL COM A DIRETORA DE RH TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/04/2018 | 1452.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TÁBUAS MISTA E 2KG DE PREGO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/04/2018 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento pagamento da concessao de 1 diaria novalor R$ 200,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/04/2018 | 250.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | Referente a concessão de duas diárias no valor de R$ 250,00, destinada ao secretário para compra de peças destinadas aos veículos deste edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/04/2018 | 150.00 | 00003944651480 | MARCOS ANTONIO ARCANJO DOS ANJOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMRPOVANETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/04/2018 | 1300.00 | 00078854148415 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NPX8274 PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DUTANTE 22 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/04/2018 | 480.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TÁBUA PINUS PARA A OBRA DO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/04/2018 | 2050.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS AO ALARGAMENTO DO BINARIO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/04/2018 | 150.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | ao pagamento dos relativo na concessão de uma diaria no valor de r$ 150,00, custear com alimentação e transporte a Joáo Pessoa a serviço desta edelidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/04/2018 | 7995.00 | 28439887000138 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNDAÇÃO EM PEDRAS ARGAMASSADA, SAPATA E CONSTRUÇÃO DO MURO COM CHAPISCO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/04/2018 | 200.00 | 00010626547490 | ALISSON JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM RIO TINTO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/04/2018 | 150.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/04/2018 | 1703.40 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 35/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/04/2018 | 215.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BUCHA GUIA E 2 MOLAS PARA O TRATOR VALMET DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/04/2018 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/04/2018 | 1149.13 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, DAS PARCELAS DE 16 DE 60, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 250000027922, REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Nº DE PARCELA 18) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/04/2018 | 866.23 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA, DAS PARCELAS DE 16 DE 48, REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Nº PARCELA 18) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/04/2018 | 120.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTE SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/04/2018 | 100.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/04/2018 | 150.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/04/2018 | 1438.46 | 00005679035405 | ALEXANDRA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO EM FAGUNDES E ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO EM COSTINHA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/04/2018 | 1100.00 | 00010028504445 | ADNA ADRINY DE OLIVEIRA FELICIANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/04/2018 | 1100.00 | 00008258992490 | ALINE BALDUINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/04/2018 | 954.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/04/2018 | 954.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/04/2018 | 954.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/04/2018 | 954.00 | 00082683549415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/04/2018 | 1353.85 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA B DA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/04/2018 | 954.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE INFORMÁTICA NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/04/2018 | 1100.00 | 00011118397436 | ARTUR BASTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO EM PONTA DE LUCENA E LUIZ DE SOUZA FALCÃO EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/04/2018 | 1100.00 | 00008199778458 | DANÚBIA LINDOLFO SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA A NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/04/2018 | 954.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/04/2018 | 1100.00 | 00011857458400 | DAUANY DE LIMA GALVÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA A NA ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EDVANILDA GOMES ANDRELINO MATRICULA 30.826 QUE ESTAR DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/04/2018 | 1287.00 | 00091456649787 | EDIVALDO CLAUDINO BASTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/04/2018 | 1100.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/04/2018 | 1100.00 | 00006626064428 | EDINETE SILVA REIS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/04/2018 | 954.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/04/2018 | 1100.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA FERRAZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/04/2018 | 954.00 | 00010744147484 | FELIPE MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/04/2018 | 1100.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA APÔITCHÁ (ASSOCIAÇÃO APOIO TRABALHO HISTÓRICO CULTURAL E AMBIENTAL), DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/04/2018 | 954.00 | 00051859157491 | FERNANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/04/2018 | 1100.00 | 00003277140423 | FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/04/2018 | 954.00 | 00011882015495 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ONG APÔITCHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/04/2018 | 1100.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/04/2018 | 954.00 | 00001800428405 | GLAUCIO PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/04/2018 | 954.00 | 00007265127455 | GREICE DA SILVA FRANCA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/04/2018 | 954.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/04/2018 | 954.00 | 00013347975790 | JHEFERSON RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETOR ESCOLAR NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/04/2018 | 1592.90 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/04/2018 | 954.00 | 00012610630409 | JHON ANDERSON DA SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/04/2018 | 954.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00010903345404 | IASMIM FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE INGLÊS NA EJA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO EM LUCENA E ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/04/2018 | 954.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF EUGENIO DE SOUZA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2018 | 954.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00009422137268 | MAGALI DO SOCORRO MONTEIRO DAS NEVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/04/2018 | 2000.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE INGLÊS OFERECIDO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/04/2018 | 1792.90 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/04/2018 | 954.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/04/2018 | 550.00 | 00011544969457 | MILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/04/2018 | 1184.62 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO E ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA VALQUIRIA VALENTIM DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/04/2018 | 954.00 | 00008084676466 | LUCINEIDE SOARES DA LUZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00070146710495 | OCTAVIO MYKAEL ARCANJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/04/2018 | 954.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/04/2018 | 954.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/04/2018 | 954.00 | 00004046709464 | MARIA DE LOURDES SANTOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETORA DE ÔNIBUS ACOMPANHANDO OS ALUNOS, DURANTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/04/2018 | 954.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00010676964400 | SILVANIA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/04/2018 | 954.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/04/2018 | 954.00 | 00006556665401 | MARIZETE LOURENCO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JUVENCIO COELHO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00006970944484 | SILVANIA FERRAZ DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/04/2018 | 954.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETORA DO ÔNIBUS ESCOLAR ACOMPANHANDO ALUNOS PARA A EMEF MAÇOM LUIZ DA FRANCA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00010777283441 | VANESSA DANTAS BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2018 | 954.00 | 00007387508402 | MICHEL ANGELO FREIRE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00000741206463 | VICTOR MANUEL ALVARADO CAYO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NA ESCOLA DA ONG APÔITCHÁ, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00010185376436 | NAIANE DO PRADO LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00009566267428 | VINICIUS DOS SANTOS FALCÃO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00005528829410 | THAMIRIS DE SANTANA MENDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, COMO PROFESSORA NA ESCOLA AMERICO FALCÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/04/2018 | 1592.90 | 00093085222472 | NARPLIO GOMES ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00005285169496 | VAGNER BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/04/2018 | 954.00 | 00011947205447 | NATALIA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00010747579474 | WILIAN LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/04/2018 | 954.00 | 00003338678401 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/04/2018 | 954.00 | 00005092509473 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/04/2018 | 954.00 | 00069152365468 | PEDRO ROBERTO DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/04/2018 | 954.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/04/2018 | 954.00 | 00006462012471 | ROSALI DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/04/2018 | 954.00 | 00005307280440 | ROSEANE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETORA DE ONIBUS ACOMPANHANDO OS ALUNOS NA EMEF OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/04/2018 | 954.00 | 00003794235452 | ROSSANIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/04/2018 | 954.00 | 00098324837434 | ROSILENE MARIA DA COSTA E SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/04/2018 | 954.00 | 00008908934464 | SIMONE JOSÉ FELIX | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF OTTO ILLI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA VALDIRENE SALES DE OLIVEIRA GOUVEIA, MATRICULA 30422 QUE ESTAR DE LICENÇA MEDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/04/2018 | 2292.90 | 00071933859415 | SEVERINO ALVES DE FRANCA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/04/2018 | 954.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETOR DE ONIBUS, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/04/2018 | 954.00 | 00010023175419 | VERONICA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/04/2018 | 954.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO AURELIO TEXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/04/2018 | 5930.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/04/2018 | 900.00 | 19161133000178 | JOSIAS BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA FABRICAÇÃO DE 03(TRÊS) JANELAS EM MADEIRA MEDINDO 80cmX1,50m CADA. PARA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO, NESTE MUNICIPIO, COM FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/04/2018 | 163.29 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720132/2013-67, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/04/2018 | 242.13 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720135/2013-09, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/04/2018 | 216.25 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/04/2018 | 3359.04 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2018, CODIGO DA RECEITA 5190, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/04/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/04/2018 | 1511.30 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SELF SERVICE KG PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF:292 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/04/2018 | 8784.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/04/2018 | 1950.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, NFs: 1000584, 1000585, 1000586, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MMO-8169/PB, NO PERIODO DE CARNAVAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/04/2018 | 47777.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/04/2018 | 200.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA,NOS DIAS 26 E 27/04/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2018 | 18520.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2018 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2018 | 1600.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2018 | 14950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2018 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2018 | 7900.00 | 27314267000100 | RDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONST LTDA | VALOR DE MATERIAL (PEDRA PARALELEPIPEDOS, PEDRA MEIO FIO) DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DO BINARIO NA ENTRADA DE LUCENA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF:000.000.001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2018 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAEÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2018 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CAMINHÃO ABERTA MERCEDEZ DE PLACA KUT5916 PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2018 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ABERTO DIESEL DE PLACA MNE4110 PARA A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE FAGUNDES, GAMELEIRA E PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2018 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJA2498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2018 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716 DESTINADO A COLETA XDE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2018 | 12462.77 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2018 | 99348.53 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2018 | 29986.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2018 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2018 | 8000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2018 | 13420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2018 | 3530.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2018 | 13120.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2018 | 8120.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2018 | 4524.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2018 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2018 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA PROCURADORIA JURÍDICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2018 | 3458.54 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2018 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2018 | 17948.08 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2018 | 25150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2018 | 5768.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001635 | 30/04/2018 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL Á 06 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2018 | 36600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2018 | 3487.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2018 | 14056.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2018 | 3816.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2018 | 25033.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2018 | 22756.38 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2018 | 261565.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE A), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2018 | 74763.84 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE B), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2018 | 42468.84 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (SUPORTE PEDAGÓGICO - SP CLASSE C), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2018 | 34902.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2018 | 55069.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2018 | 8400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2018 | 6530.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 40% - EFET./COM., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2018 | 1200.00 | 18982135000165 | CARLOS ALBERTO ANGELO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2018 | 150.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2018 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE 100 REAIS CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA, Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 02 e 03/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2018 | 400.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE CONTABILIDADE DA SEC. DA RECEITA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2018 | 2205.00 | 01585511000185 | CERÂMICA DRM EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6,3000MIL DE TIJOLOS VED 9 - 8 FUROS PARA A QUADRA DE ESPORTES EM COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2018 | 770.00 | 08509149000102 | IBC INDÚSTRIA DE BLOCOS CERAMICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2,2000MIL DE TIJOLOS VED 9 - 8 FUROS DESTINADOS AO CEMITÉRIO NO BAIRRO DE CAMAÇARI EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2018 | 600.00 | 00006558885433 | LEANDRO DA SILVA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE MOTO HONDA BROS DE PLACA QFE-3038, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2018 | 1550.00 | 00069006202487 | GILBERTO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A PREMIAÇÃO DO TORNEIO INFANTIL DE FUTEBOL DE CAMPO EM HOMENAGEM AO 1º DE MAIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2018 | 2975.00 | 23894989000120 | INDÚSTRIA DE CERAMICA NADU EIRELLI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8,500MIL DE TIJOLOS 8 FUROS PARA A QUADRA DE ESPORTES EM COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/05/2018 | 1090.00 | 24947476000100 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2018 | 1000.00 | 23766156000183 | LUCIO ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS E SHORTS (PADRÃO DE FUTEBOL) PARA A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/05/2018 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001688 | 03/05/2018 | 17472.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4711 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001689 | 03/05/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001690 | 03/05/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/05/2018 | 6800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 490 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001698 | 03/05/2018 | 7500.00 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA, BATATA DOCE, ABACAXI, ETC...) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 647 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/05/2018 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2018 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento pagamento da concessao de 1 diaria novalor R$ 150,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2018 | 9000.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 02/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/05/2018 | 1530.00 | 00045935866404 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, CICLOVIAS E JARDINS DO BINÁRIO DA ENTRADA DE CIDADE DE LUCENA, NO PERÍODO DE 23/04 A 04/05/2018 (VALOR UNITÁRIO R$ 170,00), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/05/2018 | 1600.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS D CONCRETO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 POSTE DE CONCRETO ARMADO, 2 POSTES CIRCULAR E 1 CRUZETA CONCRETO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/05/2018 | 3300.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 330 METROS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO NO ALARGAMENTO DO BINÁRIO DA ENTRADA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/05/2018 | 1350.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES (ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/05/2018 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/05/2018 | 1000.00 | 00003414137470 | ALEXANDRO PESSOA DA PENHA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/05/2018 | 1200.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO E AJUDANTE NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA, NO PERÍODO DE 23/04 A 04/05/2018 (VALOR UNITÁRIO R$ 150,00), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/05/2018 | 715.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 06 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/05/2018 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/05/2018 | 7990.00 | 26176003000174 | FRANCISCO NILTON LEITE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUXADA DOS BLOCOS NO PERÍODO CARNAVALESCOS DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/05/2018 | 1647.80 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 BOLAS ADIDAS (BCO/AZ/LJ) E 19 BOLAS ADIDAS (BRANCO/PTO/VERDE) PARA A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/05/2018 | 480.00 | 00005639505443 | MACIEL JOSE FELIZARDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA DAS MÃES (13/05/2018) EM COSTINHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/05/2018 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/05/2018 | 713.00 | 00006956887401 | EMILLY DE OLIVEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA E EQUIPE DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL (JUNIORES) EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO NO DIA 06 DE MAIO DE 2018 EM COSTINHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/05/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08/05/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001711 | 07/05/2018 | 1342.16 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1016 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/05/2018 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/05/2018 | 112.23 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO, CONFORME DEMONSTRATIVO.DEBITADO NODIA 26 DE ABRIL 2018, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001712 | 07/05/2018 | 8429.11 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1017 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/05/2018 | 800.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE ROÇO EM TODA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001713 | 07/05/2018 | 7391.10 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/04 A 30/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1018 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/05/2018 | 1500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/05/2018 | 2851.28 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICAL DE Nº. 49008 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/05/2018 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/05/2018 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL E PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/05/2018 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/05/2018 | 2000.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 200 METROS DE BANQUETA (PREÇO UNITÁRIO R$ 10,00) DE MEIO FIO DESTINADO AO BINÁRIO DE ENTRADA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/05/2018 | 667.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A PINTURA DO ALMOXARIFADO E A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1777 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/05/2018 | 200.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/05/2018 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A SEC. AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/04 A 10/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/05/2018 | 150.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/05/2018 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/05/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TÉCNICA IFPB, LOCALIZADO NA GUIA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/05/2018 | 457.81 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19.129-9 FUNDEB NO DIA 25/04/2018 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/05/2018 | 9.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19.129-9 FUNDEB NO DIA 27/04/2018 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/05/2018 | 180.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE R$ 180,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/05/2018 | 600.00 | 00067550320420 | MARIA VERONICA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/05/2018 | 360.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 PAPEIS OFICIO A4 RESMA COM 500 FOLHAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/05/2018 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/05/2018 | 600.00 | 00076371905449 | JOSENILDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADDOR DE FUTEBOL CATEGORIA JUVENIL DO PROJETO TOMANIA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/05/2018 | 180.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 90,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/05/2018 | 250.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTD | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DO HIDROVACU DO VEÍCULO D20 DE PLACA MMU6539 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/05/2018 | 980.00 | 03082860000100 | F VIEIRA DA CUNHA ME | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SEMINÁRIO DOS MELHORES PREFEITOS DO BRASIL "POR UM BRASIL MELHOR EM BRASÍLIA", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/05/2018 | 24806.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DOS PRECATÓRIOS DURANTE ALUDIDO PERÍODO DE SOBREVIVÊNCIA A MANUTENÇÃO DA VINCULAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA, DE ACORDO COM O OFÍCIO DE Nº. 071/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/05/2018 | 500.00 | 00054672570487 | IRACI CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA FRENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA, DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/05/2018 | 1862.76 | 07211715000132 | POSTOS PICHILAU - Abasteça Comércio de Combustíveis LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 18741 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/05/2018 | 465.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTD | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO D20 DE PLACA MMU6539 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/05/2018 | 3075.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A CAPELA DO CEMITÉRIO DE LUCENA E ENLARGUECIMENTO DO BINARIO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2018 | 35304.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 04/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/05/2018 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/05/2018 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/05/2018 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OEV6410, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2018 | 700.00 | 00000933803486 | MARCELO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA IAB9248 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2018 | 1340.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2018 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2018 | 954.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2018 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2018 | 800.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2018 | 954.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2018 | 480.00 | 00070854502408 | SEVERINO BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2018 | 7000.00 | 28439887000138 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE PARTE DA CAPELA DO CEMITERIO INCLUINDO, SAPATA, ALVENARIA E VIGAMENTO PARA A LAGEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2018 | 600.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS D CONCRETO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAOA DE 01 ( UM) POSTE CICULAR CONCRETO ARMADO RI 200/10, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2018 | 11448.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de ABRIL de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2018 | 180.00 | 00010626547490 | ALISSON JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 180,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/05/2018 | 500.00 | 00012815600498 | DIECIO ANTONIO BERNARDINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFN5395 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2018 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOL-3443, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2018 | 600.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2018 | 600.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2018 | 600.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2018 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2018 | 200.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00 cada, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documneto anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/05/2018 | 29837.46 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 04/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/05/2018 | 130597.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 04/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/05/2018 | 1606.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS, DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 392 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/05/2018 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS E PORTAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2018 | 8052.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL MDE DO MES DE ABRIL 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2018 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL FUNDEB 40% DO MES DE ABRIL 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2018 | 5507.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL FUNDEB 60% DO MES DE ABRIL 2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2018 | 680.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2018 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2018 | 300.00 | 00004870145456 | MERCIA DE MENDONCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2018,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2018 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2018 | 600.00 | 00009183751424 | WELITON ALVES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2018 | 250.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2018 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/36 DO ACORDO D PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2018 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/05/2018 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/05/2018 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2018 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00067606547491 | IRIJANE DE CARVALHO GOMES HONÓRIO | VALOR REFERENTE A PARCELA 4/10 DO ACORDO D PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800219-49.2017.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2018 | 611.11 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/05/2018 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/05/2018 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/05/2018 | 814.26 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402284 2017-06, PASEP DEBITADO NO DIA 30/04/2018 QUE ORA SE REGULARIZA NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2018 | 1324.39 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM,DEBITADO NO DIA 30/04/2018 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/05/2018 | 537.79 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 PARCELA DE 39 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-302103 2017-33, PASEP DEBITADO NO DIA 30/04/2018, QUE ORA SE REGULARIZA NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2018 | 1281.12 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NO DIA 30/04/2018 NA CONTA DO FPM QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2018 | 6890.39 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2018 | 23300.49 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO DO PARCELAMENTO PASEP ACORDADO JUNTAMENTE COM ESTA EDILIDADE NA CONTA 4.110-6 FPM,CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2018 | 7791.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE MARÇO/2018 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO DIA 10 DE ABRIL 2018 QUE ORA SE REGULAIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/05/2018 | 7320.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM DESCONTO DO INSS MES DE ABRIL/2018 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2018 | 112.23 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO FEP NO DIA 30 DE ABRIL 2018,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/05/2018 | 500.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/05/2018 | 450.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOLSISTA NOS CORREIOS DO DISTRITO DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/05/2018 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO ESTUDANTIL AO ALUNO DE REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/05/2018 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA QSA0264 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/05/2018 | 800.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTAGIO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICA, NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE ABRIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2018 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da sec. de administração deste municipio, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2018 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2018 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2018 | 36016.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL GERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2018 | 458.70 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA ( PAPEL HIGIENICO, SACO DE LIXO, COPOS DESCARTAVEIS E ETC...) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2018 | 501.20 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVESOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO JURIDICO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. OAB:19903 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2018 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2018 | 360.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANDO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2018 | 220.00 | 24947476000100 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA) BOLA DE REDE DE FUTSAL E 01 ( UMA) BOLA DE FUTSAL, DESTINADAS A SECRATARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/05/2018 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/05/2018 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 30 DE ABRIL 2018, NA CONTA 10.344-6 ICMS,QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 02 DE MAIO 2018, NA CONTA 10.344-6 ICMS,QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/05/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 02 DE MAIO 2018, NA CONTA 10.344-6 ICMS,QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/05/2018 | 60.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 60,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/05/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/05/2018 | 200.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032018 | 0001824 | 11/05/2018 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/05/2018 | 10500.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 35/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/05/2018 | 2000.00 | 00010990499464 | PAULO RICARDO FERREIRA DE SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA (PATROL) NA SECRETARIA DA SEINFRA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/05/2018 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento pagamento da concessao de 1 diaria novalor R$ 150,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa,no dia 15/05/2018. conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/05/2018 | 676.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TÁBUAS PINUS E CAIBROS MISTO PARA A OBRA DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/05/2018 | 1373.50 | 21031578000185 | POLIANA FALCÃO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/05/2018 | 1600.00 | 00078854148415 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NPX8274 PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DUTANTE O MÊS DE JFEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/05/2018 | 470.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA NO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/05/2018 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/05/2018 | 200.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA,NOS DIAS 14 E 15/05/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/05/2018 | 2000.00 | 00002933895439 | ROSINEIDE CIPRIANO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA DISPÊNDIO FINANCEIRO PARA AS APRESENTAÇÕES DA "QUADRILHA JUNINA ESTRELA MATUTINA", A QUAL TEM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR(EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PRIORIZANDO NOSSA CULTURA REGIONAL). DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/05/2018 | 8149.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REAJUSTE SOBRE A RECEITA DE ANOS ANTERIORES, CONFORME CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308, COMPT. 05/2018 E IDENTIFICADOR 076.993.581/0032-7 (PARCELAMENTO 620811277 - ÂMBITO: ADMINISTRATIVO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/05/2018 | 400.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 400,00, DESTINADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRETARIAS DE TURISMO EM GOIANIA/GO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/05/2018 | 5000.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 3 PEDREIROS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DE COSTINHA, NO PERÍODO DE 30/04 A 11/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/05/2018 | 475.50 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA, FECHADURA, BROCAS E CAIXA DE PORTA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/05/2018 | 800.00 | 29867800000196 | DIJACI JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/05/2018 | 3045.90 | 12975779000140 | UNIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOG3218 E MQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 291 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/05/2018 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001831 | 14/05/2018 | 4500.00 | 23207003000104 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS-ME | valor referente a locação de um micro ônibus de placa OFF6571 lotado na sec. de educação deste municipio para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino no trajeto circular entre os sítios Estiva e a Fazenda Capitão para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/05/2018 | 2500.00 | 00079777694415 | JOCEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA LAF1196 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DE PLACA MNB1160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/05/2018 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MOG2195 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/05/2018 | 1700.00 | 00038134179487 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA HNK8353 PARA TRANSPORTAR ALUNOS CADASTRADOS E ATENDIDOS PELO PROGRAMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/05/2018 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/05/2018 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, EM CAMPINA GRANDE NO DIA 17/05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/05/2018 | 150.00 | 25414643000102 | FABRICIO MAIA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 RELE AUXI. DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA MMZ0946 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONVÊNIO COM A PROV. TOSCANA ORDEM DAS CARMELITAS DESCALÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/05/2018 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A "CRECHE JESUS MENINO" E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE CUSTEIO COM A CRECHE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/05/2018 | 940.00 | 12975779000140 | UNIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 293 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/05/2018 | 7280.00 | 20827372000101 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC(VALOR POR M² RS$ 35,00), NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO EM LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001856 | 15/05/2018 | 8130.16 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1019 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/05/2018 | 400.00 | 00098325841400 | DEIJAM DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX DE PLACA MNY4409/PB, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/05/2018 | 375.46 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19.129-9 FUNDEB,RELATIVO A FOPAG MES DE ABRIL/2018 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/05/2018 | 5400.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/05/2018 | 970.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA LASER SAMSUNG E EPSON, SUBSTITUIÇÃO DE TONER, RECARGA DE TONER, REPARO NO CARRINHO DE IMPRESSÃO, LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, RESET E SERVIÇO DE TINTAS EPSON PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/05/2018 | 13742.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REAJUSTE SOBRE A RECEITA DE ANOS ANTERIORES, CONFORME CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308, COMPT. 05/2018 E IDENTIFICADOR 076.993.577/0025-8 (PARCELAMENTO 620811277 - ÂMBITO: ADMINISTRATIVO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/05/2018 | 11083.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO OA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO N 00473/2018-PARTE PATRONAL DO PERIODO DE 2014 A MARÇO DE 2018, RELATIVO A 01/200, DEBITADO NODIA 12/04/2018,NA CONTA 18-5 (IPTU), QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/05/2018 | 2068.89 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018,QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/05/2018 | 1750.16 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018,QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/05/2018 | 433.78 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2018,QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/05/2018 | 2155.87 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2018,QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/05/2018 | 522.44 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.110-6 FPM,FOPAG RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2018. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/05/2018 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/05/2018 | 5741.00 | 27997061000121 | JOSÉ DE SOUZA VELOSO CAMELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/05/2018 | 300.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, HIGIENIZAÇÃO DA PLACA, QUEBRA DE SENHA DE USUÁRIO E TONIFICAÇÃO DOS PERIFÉRICOS EM 4 COMPUTADORES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/05/2018 | 2970.00 | 27959652000104 | JOSENILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 CAIXAS DE PLÁSTICO PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/05/2018 | 300.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001857 | 15/05/2018 | 7243.88 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1020 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/05/2018 | 3196.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 96M² DE LAJE (PREÇO POR METRO R$ 26,00) E 20 TELAS POP (PREÇO POR METRO R$ 35,00) PARA A CAPELA DO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/05/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, PARA SE DESLOCAR A ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 16/05/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/05/2018 | 150.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALORE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/05/2018 | 1023.38 | 19239550000196 | MERCADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE PARA O TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/05/2018 | 180.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 180,00, PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/05/2018 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA A SECRETÁRIA EXECUTIVA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO/PB,EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001875 | 16/05/2018 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL Á 06 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/05/2018 | 1500.00 | 00002430640473 | ABIMAEL DA SILVA GALVÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO NO DISTRITO DE FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/05/2018 | 4200.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 PNEUS PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA NKQ2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF:355 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/05/2018 | 1500.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO E AJUDANTE NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA, NO PERÍODO DE 07/05 A 18/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/05/2018 | 450.00 | 11861147000192 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 CAMISETAS EM MALHA DRY DESTINADAS AO CAMPEONATO DE FUTVÔLEI DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/05/2018 | 650.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA PFO2119 PARA A SEC. DE TURISMO DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/05/2018 | 1440.00 | 00045935866404 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, CICLOVIAS E JARDINS DO BINÁRIO DA ENTRADA DE CIDADE DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/05/2018 | 2700.00 | 00088530736400 | JOÃO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CLK4384 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/05/2018 | 100.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/05/2018 | 2050.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO ENLARGUECIMENTO DO BINARIO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/05/2018 | 900.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E SECRETÁRIOS EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/05/2018 | 120.00 | 00009197975478 | EERIKA REGINA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA A. FREIRE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/05/2018 | 844.49 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/05/2018 | 11113.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO DO PARCELAMENTO ESPECIAL SOBRE,0,05 DO ANO DE 2017 ACORDADO JUNTAMENTE COM ESTA EDILIDADE NA CONTA 4.110-6 FPM,DEBITADO NO DIA 18/04/2018 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/05/2018 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19.772-6 SIMPLES NACIONAL,DEBITADO NO DIA 17/05/2018,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/05/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/05/2018 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA RECEITA FEDERAL EM JOÃO PESSOA E NO BANCO DO BRASIL EM CABEDELO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/05/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 15 DE MAIO 2018, NA CONTA 10.344-6 ICMS,QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/05/2018 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 15 DE MAIO 2018, NA CONTA 10.344-6 ICMS,QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/05/2018 | 1800.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAs NO VALOR DE R$ 600,00 (cada), DESTINADA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 21 A 25/05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/05/2018 | 8234.61 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018,DEBITADO NO DIA 15/05/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/05/2018 | 150.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA QUANDO Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/05/2018 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAs AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/05/2018 | 232.00 | 24968412000188 | GERALDO DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE LUCENA NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GAMELEIRA NO DIA 18/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/05/2018 | 150.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE TRABALHO (GT 02) - SIMPLES NACIONAL DO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS (FPAT-PB) NO DIA 16/05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/05/2018 | 27417.29 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO DO MES DE MARÇO/2018, CONFORME RELATORIO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/05/2018 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/05/2018 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CAMINHÃO ABERTA MERCEDEZ DE PLACA KUT5916 PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/05/2018 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ABERTO DIESEL DE PLACA MNE4110 PARA A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE FAGUNDES, GAMELEIRA E PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/05/2018 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJA2498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/05/2018 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716 DESTINADO A COLETA XDE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001914 | 22/05/2018 | 6492.63 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1022 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/05/2018 | 11295.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE Nº. 00473/2018 - PARTE PATRONAL DO PERIODO DE 2014 A MARÇO DE 2018, RELATIVO A 02/200, DEBITADO NO DIA 22/05/2018 NA CONTA 10.344-6 (ICMS), QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/05/2018 | 1150.97 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 19 DE 60), REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 250000027922, REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/05/2018 | 867.54 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 19 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/05/2018 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/05/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/05/2018 | 343.00 | 06085172000272 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA OGB-3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 207 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001915 | 22/05/2018 | 8529.41 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1023 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001917 | 23/05/2018 | 60938.55 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO NA CONTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE: BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº00001/2017 EM ANEXO. NF:1000056 | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/05/2018 | 814.26 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402284 2017-06, PASEP, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/05/2018 | 540.45 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 PARCELA DE 39 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-302103 2017-33, PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/05/2018 | 818.32 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402284 2017-06, PASEP CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/05/2018 | 1331.21 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/05/2018 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA LIBERAÇÃO DA CND (CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PREVIDÊNCIÁRIOS) JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDÊNCIÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL JUNTO AO RH E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/05/2018 | 800.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CARPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", E DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/05/2018 | 3420.00 | 61234985007460 | CAMPNEUS - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS E CÂMARA DE AR PARA A CAÇAMBA DO PAC DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/05/2018 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/05/2018 | 150.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA COMPRAR PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SEINFRA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/05/2018 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA A SECRETÁRIA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O BANCO DE ALIMENTOS EM ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/05/2018 | 220.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 110,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/05/2018 | 1600.00 | 00017682568453 | AUGUSTO LIMA DAS NEVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 20 HORAS DE MÁQUINA DO TRATOR NEW HOLLAND NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (R$ 80,00 POR HORA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/05/2018 | 2000.00 | 00002933895439 | ROSINEIDE CIPRIANO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA DISPÊNDIO FINANCEIRO PARA AS APRESENTAÇÕES DA "QUADRILHA JUNINA ESTRELA MATUTINA", A QUAL TEM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR(EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PRIORIZANDO NOSSA CULTURA REGIONAL). DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/05/2018 | 150.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/05/2018 | 180.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/05/2018 | 960.00 | 24947476000100 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA) REDE DE FUTSAL E 01 ( UMA) BOLA DE FUTSAL, PADRÃO DE FUTEBOL COM 12 UNIFORMES, DESTINADAS A SECRATARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/05/2018 | 13420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/05/2018 | 3593.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/05/2018 | 950.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE 9 TONER E 01 (UM) TONER SAMSUG D 101S,E TROCA DE CILINDROS OPTIONS DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/05/2018 | 13120.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/05/2018 | 8120.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/05/2018 | 4524.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/05/2018 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/05/2018 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA PROCURADORIA JURÍDICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/05/2018 | 17630.08 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/05/2018 | 23150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/05/2018 | 5768.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/05/2018 | 1594.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO S10 DE PLACA CMN0782 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/05/2018 | 630.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ESMERILHAR, RETIFICAR SEDES E VÁLVULAS, MUDAR GUIA DE VÁLVULA E RETIFICAR FACE DO CABEÇOTE DO VEÍCULO S10 DE PLACA CMN0782 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/05/2018 | 25033.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/05/2018 | 27197.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/05/2018 | 322360.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE A), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/05/2018 | 92248.28 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE B), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/05/2018 | 50869.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (SUPORTE PEDAGÓGICO - SP CLASSE C), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/05/2018 | 32999.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/05/2018 | 55385.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/05/2018 | 8400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/05/2018 | 6530.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 40% - EFET./COM., RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/05/2018 | 36600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/05/2018 | 4537.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/05/2018 | 1908.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/05/2018 | 13307.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/05/2018 | 3816.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/05/2018 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/05/2018 | 1254.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/05/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/05/2018 | 17050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/05/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/05/2018 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/05/2018 | 1600.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/05/2018 | 14950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/05/2018 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/05/2018 | 11771.76 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/05/2018 | 102172.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/05/2018 | 30050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/05/2018 | 1326.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A PRAÇA DE FAGUNDES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 002186 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/05/2018 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/05/2018 | 50.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEPAS COM OS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA, LUSTRAÇÃO E ETC,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS,VEICULOS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS,MOTORES E ETC... PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/05/2018 | 684.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS ( FIO DE NLON,DUBKUB,CARRETEL E ETC) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/05/2018 | 570.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: CDU-1742,MMU-6539,OFE-6343,MQO-1922, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/05/2018 | 996.28 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ENXADA,BOTA COURO,BACIA E ETC...) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/05/2018 | 8000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/05/2018 | 47154.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00010028504445 | ADNA ADRINY DE OLIVEIRA FELICIANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/05/2018 | 1438.46 | 00005679035405 | ALEXANDRA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO EM FAGUNDES E ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO EM COSTINHA NO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00008258992490 | ALINE BALDUINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/05/2018 | 1353.85 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA B DA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00011118397436 | ARTUR BASTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO EM PONTA DE LUCENA E LUIZ DE SOUZA FALCÃO EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00010679041400 | BRUNA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/05/2018 | 5185.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2108, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00009556022465 | CRISLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00008199778458 | DANÚBIA LINDOLFO SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA A NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00011857458400 | DAUANY DE LIMA GALVÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00006626064428 | EDINETE SILVA REIS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA FERRAZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001996 | 29/05/2018 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 06 DE MARÇO Á 06 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00007085344490 | ELIANE BATISTA DA SILVA LUCINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA APÔITCHÁ (ASSOCIAÇÃO APOIO TRABALHO HISTÓRICO CULTURAL E AMBIENTAL), DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00003277140423 | FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00010903345404 | IASMIM FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE INGLÊS NA EJA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO EM LUCENA E ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00004906791107 | LARISSA INÁCIO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE PORTUGUÊS NA EJA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO EM LUCENA E ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00002122566450 | KELMA DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00009422137268 | MAGALI DO SOCORRO MONTEIRO DAS NEVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE INGLÊS OFERECIDO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00011544969457 | MILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/05/2018 | 1184.62 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO E ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA VALQUIRIA VALENTIM DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00070146710495 | OCTAVIO MYKAEL ARCANJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00010676964400 | SILVANIA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/05/2018 | 954.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00006970944484 | SILVANIA FERRAZ DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/05/2018 | 954.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/05/2018 | 954.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/05/2018 | 954.00 | 00082683549415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00010777283441 | VANESSA DANTAS BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/05/2018 | 954.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE INFORMÁTICA NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/05/2018 | 954.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/05/2018 | 1287.00 | 00091456649787 | EDIVALDO CLAUDINO BASTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/05/2018 | 954.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00000741206463 | VICTOR MANUEL ALVARADO CAYO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NA ESCOLA DA ONG APÔITCHÁ, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/05/2018 | 954.00 | 00010744147484 | FELIPE MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/05/2018 | 954.00 | 00051859157491 | FERNANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00009566267428 | VINICIUS DOS SANTOS FALCÃO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/05/2018 | 954.00 | 00011882015495 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ONG APÔITCHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/05/2018 | 954.00 | 00001800428405 | GLAUCIO PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/05/2018 | 954.00 | 00007265127455 | GREICE DA SILVA FRANCA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00005528829410 | THAMIRIS DE SANTANA MENDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, COMO PROFESSORA NA ESCOLA AMERICO FALCÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/05/2018 | 954.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/05/2018 | 954.00 | 00013347975790 | JHEFERSON RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETOR ESCOLAR NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00005285169496 | VAGNER BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/05/2018 | 1592.90 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/05/2018 | 954.00 | 00012610630409 | JHON ANDERSON DA SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00010747579474 | WILIAN LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/05/2018 | 954.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/05/2018 | 954.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF EUGENIO DE SOUZA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/05/2018 | 954.00 | 00003863815424 | JOSENILDA MARIA AVELAR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/05/2018 | 954.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/05/2018 | 1792.90 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2018 | 954.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/05/2018 | 954.00 | 00008084676466 | LUCINEIDE SOARES DA LUZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2018 | 954.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2018 | 954.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/05/2018 | 954.00 | 00006462012471 | ROSALI DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/05/2018 | 954.00 | 00004046709464 | MARIA DE LOURDES SANTOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETORA DE ÔNIBUS ACOMPANHANDO OS ALUNOS,NA ESCOLA AMERICO FALCAO DURANTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/05/2018 | 954.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/05/2018 | 954.00 | 00005307280440 | ROSEANE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETORA DE ONIBUS ACOMPANHANDO OS ALUNOS NA EMEF OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/05/2018 | 954.00 | 00098324837434 | ROSILENE MARIA DA COSTA E SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/05/2018 | 954.00 | 00043451012472 | MARIA JOSE CIPRIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JUVÊNCIO SILVANIA DA AUGUSTO NOBERTO NO PERIODO DE MAIO 2018, CONFORME CONTRATO DE N 090 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/05/2018 | 954.00 | 00003794235452 | ROSSANIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/05/2018 | 954.00 | 00008908934464 | SIMONE JOSÉ FELIX | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF OTTO ILLI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA VALDIRENE SALES DE OLIVEIRA GOUVEIA, MATRICULA 30422 QUE ESTAR DE LICENÇA MEDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/05/2018 | 954.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO 2018, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/05/2018 | 954.00 | 00006556665401 | MARIZETE LOURENCO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JUVENCIO COELHO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/05/2018 | 2292.90 | 00071933859415 | SEVERINO ALVES DE FRANCA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/05/2018 | 954.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETORA DO ÔNIBUS ESCOLAR ACOMPANHANDO ALUNOS PARA A EMEF MAÇOM LUIZ DA FRANCA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/05/2018 | 954.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETOR DE ONIBUS, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/05/2018 | 1600.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, SUBSTITUINDO O ÕNIBUS DE PLACA QFF9333 NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/05/2018 | 954.00 | 00007387508402 | MICHEL ANGELO FREIRE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00010185376436 | NAIANE DO PRADO LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/05/2018 | 954.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO AURELIO TEXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/05/2018 | 1592.90 | 00093085222472 | NARPLIO GOMES ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/05/2018 | 954.00 | 00010023175419 | VERONICA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/05/2018 | 954.00 | 00011947205447 | NATALIA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/05/2018 | 954.00 | 00003338678401 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/05/2018 | 954.00 | 00005092509473 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/05/2018 | 954.00 | 00069152365468 | PEDRO ROBERTO DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/05/2018 | 954.00 | 00009184283432 | RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/05/2018 | 954.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/05/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/05/2018 | 242.96 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720135/2013-09, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/05/2018 | 216.98 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/05/2018 | 163.84 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720132/2013-67, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/05/2018 | 3481.17 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/05/2018, CODIGO DA RECEITA 5190, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/05/2018 | 180.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE DE UMA DIARIA NO VALOR DE 180,00 CADA, DESTINADO AO FUNCIONARIO EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/05/2018 | 8525.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/05/2018 | 1035.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ARRECADAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018,CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/05/2018 | 7273.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 155M² DE NEVURAS E BLOCOS PARA A LAJE (R$ 26,00 UNI), 15 FERRAGENS DE TRELIÇAS (R$ 25,00 UNI), 168 BLOCOS DE COMBOGÓS PARA AS PAREDES (R$ 3,50 UNI) E 114 METROS DE FERRAGENS PARA AS VIGAS 17X7 (R$ 20,00UNI) DA QUADRA DE ESPORTE DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2018 | 800.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARÍTIMA EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2018 | 12452.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - LOTADOS DESTA EDILIDADE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO( PARTE ) DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2018 QUE ORA SE REGULATIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2018 | 2723.60 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2018 | 1287.61 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2018 | 123.43 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO FEP NO DIA 23 DE MAIO 2018,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2018 | 1230.00 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS E FILTROS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 49269 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002086 | 30/05/2018 | 1490.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 02/05 A 02/06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2018 | 2050.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO ENLARGUECIMENTO DO BINARIO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2018 | 300.00 | 00085368156472 | UBIRAJARA GOMES ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO MOTOR DO VEÍCULO RANGER DE PLACA NPV6589 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2018 | 1200.00 | 00001243846410 | VANICLEIDE CONCEICAO GALVAO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE DE GAMELEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10 A 13/06/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2018 | 4805.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 265 M² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E 270 METROS LINEAR NO ALARGAMENTO DO BINÁRIO DA ENTRADA DE LUCENA, 21/05 A 02/06/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2018 | 300.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2018 | 300.00 | 00044865040463 | ROBERTO GERALDO SACRAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2018 | 1250.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2018 | 788.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 002268 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2018 | 180.00 | 00004546339470 | JEOVANIA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, DESTINADA PARA ARCAR CON DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002091 | 01/06/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE NO PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002092 | 01/06/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE NO PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002093 | 01/06/2018 | 6800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 498 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2018 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ESTADO E AOS MUNICÍPIOS PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO (PME) NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018 EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2018 | 120.00 | 00011625209495 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PNAIC REALIZADO NO DIA 19/05/2018 NA ESCOLA JUVENCIO COELHO DE CARVALHO EM COSTINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2018 | 180.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM NATAL/RN. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2018 | 1650.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO E UM AJUDANTE NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA, NO PERÍODO DE 21/05 A 02/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2018 | 4000.00 | 22096110000131 | F5 COMUNICAÇÃO VISUAL - PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 5 BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL, 10 FAIXAS, 2.500 PANFLETOS, 250 CARTAZES E 200 ADESIVOS PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO CARNAVAL 2018 DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/06/2018 | 500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, COM 01(UMA), CONDUZIDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DE FAGUNDES-LUCENA-PB, PARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA, NO DIA 10/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/06/2018 | 493.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA ADM DIRETA DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002106 | 04/06/2018 | 8200.50 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA, BANANA PACOVAN, PIMENTÃO, ETC...) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/06/2018 | 2639.96 | 07211715000132 | POSTOS PICHILAU - Abasteça Comércio de Combustíveis LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E LUBRAX PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 18909 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/06/2018 | 107.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 LONA DE FREIO TRASEIRO E 70 REBITES DE ALUMÍNIO MACIÇO PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 41689 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002110 | 04/06/2018 | 16746.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4962 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/06/2018 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/06/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TÉCNICA IFPB, LOCALIZADO NA GUIA NO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/06/2018 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/06/2018 | 6090.00 | 30607936000146 | ANDSON CORDEIRO DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA COLOCAÇÃO DE 174 METROS DE FERRO EM PVC NA ESCOLA AMERICO FALCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/06/2018 | 356.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19129-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/06/2018 | 240.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CARNAVAL DE 2018, NESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/06/2018 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL E PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/06/2018 | 2800.00 | 23894989000120 | INDÚSTRIA DE CERAMICA NADU EIRELLI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8,5101MIL DE TIJOLOS 8 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/06/2018 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/06/2018 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A SEC. AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 10/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/06/2018 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/06/2018 | 200.00 | 00010626547490 | ALISSON JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/06/2018 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/06/2018 | 1300.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DURANTE 10 DIAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/06/2018 | 1500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002137 | 05/06/2018 | 8568.45 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1027 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/06/2018 | 750.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/06/2018 | 300.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/06/2018 | 200.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00(CADA), PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002133 | 05/06/2018 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 06 DE MAIO Á 06 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002136 | 05/06/2018 | 7149.56 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1026 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00003414137470 | ALEXANDRO PESSOA DA PENHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/06/2018 | 360.60 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1085 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/06/2018 | 200.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALORE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/06/2018 | 1759.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 676 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/06/2018 | 360.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 PAPEIS OFICIO A4 RESMA COM 500 FOLHAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002135 | 05/06/2018 | 1049.01 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1025 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/06/2018 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/06/2018 | 350.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO COM REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/06/2018 | 650.00 | 00000518097960 | ALMIR CAVALCANTE DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 60 COLETES NO VALOR UNITARIO DE R$10,00 CADA, SIMPLES, OBS(VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/06/2018 | 355.00 | 24947476000100 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CHUTEIRAS E 03 (TRÊS) MEDALHA, 01 (UMA) LUVA E 01 (UMA) BOLSA PORTA CHUTEIRA, DESTINADAS A SECRATARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/06/2018 | 300.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM CABEDELO E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/06/2018 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00(CADA) CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/06/2018 | 5000.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE 3 PEDREIROS E 4 AJUDANTES NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 14/05 A 08/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/06/2018 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/06/2018 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/06/2018 | 800.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTAGIO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICA, NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE MAIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/06/2018 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO ESTUDANTIL AO ALUNO DE REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/06/2018 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/06/2018 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA QSA0264 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/06/2018 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da sec. de administração deste municipio, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/06/2018 | 500.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/06/2018 | 1000.00 | 00020471700444 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OEY2379 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/06/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/06/2018 | 1471.11 | 00069116628420 | MARCIO BEZERRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/06/2018 | 500.00 | 00054672570487 | IRACI CUNHA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/06/2018 | 420.00 | 00008618831441 | CLEDINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/06/2018 | 200.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/06/2018 | 400.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/06/2018 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/06/2018 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE0261, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/06/2018 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM ALAGOINHA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/06/2018 | 600.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de MAIO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/06/2018 | 600.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de MAIO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/06/2018 | 600.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de ABRIL de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/06/2018 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/06/2018 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOL-3443, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/06/2018 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/06/2018 | 500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 1 VIAGEM DE LUCENA PARA JOÃO PESSOA/PB CONDUZINDO UM GRUPO FOLCLÓRICO PARA APRESENTAÇÃO NA PBTUR EM TAMBAÚ NO DIA 07/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/06/2018 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/06/2018 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/06/2018 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CAMINHÃO ABERTA MERCEDEZ DE PLACA KUT5916 PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/06/2018 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ABERTO DIESEL DE PLACA MNE4110 PARA A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE FAGUNDES, GAMELEIRA E PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/06/2018 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/06/2018 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OEV6410, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/06/2018 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/06/2018 | 2000.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/06/2018 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/06/2018 | 954.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/06/2018 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/06/2018 | 954.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/06/2018 | 480.00 | 00070854502408 | SEVERINO BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/06/2018 | 10585.80 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 35/2017 (NF: 39778). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/06/2018 | 11448.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de MAIO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/06/2018 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJA2498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/06/2018 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716 DESTINADO A COLETA XDE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/06/2018 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/06/2018 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/06/2018 | 2560.03 | 07211715000132 | POSTOS PICHILAU - Abasteça Comércio de Combustíveis LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E STP DIESEL FUEL PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 18929 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/06/2018 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/06/2018 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/06/2018 | 450.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOLSISTA NOS CORREIOS DO DISTRITO DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/06/2018 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/06/2018 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/06/2018 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/06/2018 | 480.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/06/2018 | 360.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANDO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/06/2018 | 335.58 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9M DE PLÁSTICO TÉRMICO, 5M DE TELA E 28M DE CHITÃO ESTAMPADO PARA A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/06/2018 | 2000.00 | 00067606547491 | IRIJANE DE CARVALHO GOMES HONÓRIO | VALOR REFERENTE A PARCELA 5/10 DO ACORDO D PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800219-49.2017.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032018 | 0002203 | 08/06/2018 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/06/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211 (MARCELO PIMENTEL) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/06/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211 (PAULO MORAIS) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/06/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211 (MARIA DALVA) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/06/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211 (MARIA CÉLIA) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/06/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211 (KLEBER MACIEL) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/06/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211 (FRANCISCO CARLOS) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/06/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211 (MARIA JOSÉ) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/06/2018 | 611.11 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211 (MARIA APARECIDA/ANGELO MARCOS) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/06/2018 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/06/2018 | 349.98 | 11518423000114 | Ilenilson Oliveira de Aguiar | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 TROFÉUS E 6 MEDALHAS PARA O TORNEIO DE VÔLEI DE PRAIA EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/06/2018 | 1030.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, compt. 05/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/06/2018 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRETARIAS DE TURISMO EM RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/06/2018 | 5618.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Administração e Planejamento, compt. 05/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/06/2018 | 954.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/06/2018 | 6440.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (ROLAMENTOS, CORREIA, JOGO DE LONA, ETEC...) PARA O ÔNIBUS VOLARE 4X4 DE PLACA OGE5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 359 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/06/2018 | 1606.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS, DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 396 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/06/2018 | 3044.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PNEUS, JOGO DE PASTILHAS, DISCOS DE FREIO, ETC...) PARA O VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO2905 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 360 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/06/2018 | 159358.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 05/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/06/2018 | 29098.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 05/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/06/2018 | 500.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01 RETIRADA DE RESÍDUOS EM CAMINHÃO DE SUCÇÃO COM CAPACIDADE DE 7.000 LITROS DA ESCOLA MAÇON LUIZ DE FRANCA SOBRINHO EM FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1006517 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/06/2018 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/06/2018 | 150.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, PARA VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/06/2018 | 1350.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES (ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/06/2018 | 515.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria da Articulação Institucional e Política, compt. 05/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/06/2018 | 354.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Agricultura e Pesca, compt. 05/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/06/2018 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de maio de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/06/2018 | 850.00 | 00011405467401 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO PAIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO ARRAIA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIAZARAR NO DIA 15-06-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00006201303421 | JULIANA TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO EM GAMELEIRA, QUE SE REALIZARAR NO DIA 16-06-2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/06/2018 | 1450.00 | 00063937611487 | WILSON LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE OS DIAS 16 E 19-06-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/06/2018 | 1900.00 | 00009587434447 | LARISSA PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS E SONORIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO EM GAMELEIRA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 16-06-2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/06/2018 | 470.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA NO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/06/2018 | 2050.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SEC DA SEINFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/06/2018 | 320.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA DE PORTA MISTA MONTADA 210 X 80 PARA OBRA DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/06/2018 | 2529.42 | 07211715000132 | POSTOS PICHILAU - Abasteça Comércio de Combustíveis LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E STP DIESEL FUEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGB3370, OGE4937, OEY7623, NKQ2928, OEG3218, OXO2905, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 18954 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/06/2018 | 250.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PNAE DA PARAIBA, EM JOÃO PESSOA NO DIA 13/06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/06/2018 | 250.00 | 00002719390445 | ANNA RAQUEL RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE DE DUAS DIARIA NO VALOR DE 250,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/06/2018 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS E PORTAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/06/2018 | 529.55 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 10467-403066/2017-81, VENCIMENTO 30/04/2018, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/06/2018 | 529.55 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 10467-403066/2017-81, VENCIMENTO 30/05/2018, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/06/2018 | 529.55 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 10467-403066/2017-81, VENCIMENTO 29/06/2018, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/06/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEG. OBRIGATÓRIO 2018 DO VEÍCULO DE PLACA QFF9303 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002249 | 12/06/2018 | 4500.00 | 23207003000104 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS-ME | valor referente a locação de um micro ônibus de placa OFF6571 lotado na sec. de educação deste municipio para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino no trajeto circular entre os sítios Estiva e a Fazenda Capitão para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de MAIO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/06/2018 | 1700.00 | 00038134179487 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA HNK8353 PARA TRANSPORTAR ALUNOS CADASTRADOS E ATENDIDOS PELO PROGRAMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/06/2018 | 2500.00 | 00079777694415 | JOCEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA LAF1196 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DE PLACA MNB1160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/06/2018 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/06/2018 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA LIBERAÇÃO DA CND (CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PREVIDÊNCIÁRIOS) JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDÊNCIÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL JUNTO AO RH E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/06/2018 | 1600.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA OFG5810 PARA A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/06/2018 | 3000.00 | 00088530736400 | JOÃO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CLK4384 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/06/2018 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KID3546 DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/06/2018 | 6000.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO NAS FESTAS DE SÃO PEDRO DA COLÔNIA DE PESCADORES E DE COSTINHA, REALIZADAS NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/06/2018 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/06/2018 | 150.00 | 00005639508469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO CHEFE DE DIVISÃO DE AGRICULTURA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/06/2018 | 80.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no lavor R$ 80,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE A TAXA DE RT PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/06/2018 | 480.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA NO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/06/2018 | 800.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CARPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", E DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/06/2018 | 950.00 | 00010440978416 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DOS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/06/2018 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/06/2018 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 125,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM CABEDELO E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/06/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH0601 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/06/2018 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/06/2018 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MOG2195 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002265 | 14/06/2018 | 2988.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE REVISÃO DOS QUATRO BICO INJETORES, REGULAGEM DA BOMBA, BOMBA ALTA DO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 000163 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002266 | 14/06/2018 | 1350.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO COMPLETO DE LIMPEZA E REVISÃO DA ESTALAÇÃO DA ENJERÇÃO ELETRONICA, SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 000165 E 000164 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002269 | 14/06/2018 | 750.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO DOS VEÍCULOS: IVECO PLACA OEY7623, VOLARE PLACA OGB3370 E VOLKSWAGEM PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 167 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002271 | 14/06/2018 | 5276.63 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1033 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/06/2018 | 190.10 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (COPO DESCARTÁVEL, PAPEL HIG., ETC...) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002272 | 14/06/2018 | 6110.97 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1034 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/06/2018 | 951.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16220 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/06/2018 | 1100.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/06/2018 | 876.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 691 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00006403958488 | HEBER VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO APOIO CULTURAL A TRADICIONAL VAQUEJADA DE LUCENA QUE SERÁ REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/06/2018 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/06/2018 | 1100.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL DA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/06/2018 | 200.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/06/2018 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA RECEITA FEDERAL EM JOÃO PESSOA E NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM CABEDELO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/06/2018 | 349.89 | 11518423000114 | Ilenilson Oliveira de Aguiar | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 TROFÉUS E 6 MEDALHAS PARA O TORNEIO DE VÔLEI DE PRAIA EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/06/2018 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE 100 REAIS CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA, Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/06/2018 | 434.64 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19.129-9 FUNDEB NO MES MAIO QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONVÊNIO COM A PROV. TOSCANA ORDEM DAS CARMELITAS DESCALÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/06/2018 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A "CRECHE JESUS MENINO" E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE CUSTEIO COM A CRECHE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/06/2018 | 745.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTD | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO S10 DE PLACA MMZ0946 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/06/2018 | 120.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTD | VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS DO VEÍCULO S10 DE PLACA MMZ0946 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/06/2018 | 1100.00 | 00005039623410 | LUIS CARLOS LOPES BEZERRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA MMZ0946 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/06/2018 | 8052.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL MDE DO MES DE MAIO 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/06/2018 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL FUNDEB 40% DO MES DE MAIO 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/06/2018 | 5507.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL FUNDEB 60% DO MES DE MAIO 2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/06/2018 | 490.99 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19129-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/06/2018 | 1500.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO E UM AJUDANTE NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA, NO PERÍODO DE 04/06 A 15/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/06/2018 | 27520.91 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO DO MES DE ABRIL/2018, CONFORME RELATORIO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/06/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A UMA REUNIÃO JUNTO A ETCONS E ELMAR, RELATIVO AO SISTEMA UTILIZADO NO SETOR DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/06/2018 | 4923.16 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/06/2018 | 23305.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NO DIA 08 DE JUNHO/2018,NA CONTA 4.110-0 FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0002291 | 18/06/2018 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO CONTROLE INTERNO, NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANÁLISE DE DOCUMENTOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ETC... (OAB:19903), RELATIVO A PARCELA 2/8, CONFORME CONTRATO DE Nº. 00019/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/06/2018 | 35582.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL GERAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2018 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/06/2018 | 1600.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA8715 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/06/2018 | 750.00 | 04491568000103 | BLUE GUINCHOS - SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA REMOVIDO NA OFICINA DO VITOR EM BAYEUX PARA LUCENA/PB E RETORNANDO COM OUTRA RETROESCAVADEIRA DE LUCENA PARA A OFICINA DO VITOR EM BAYEUX, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/06/2018 | 5249.00 | 30576210000193 | ISMAEL ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 264M² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E 335 METROS LINEAR DE MEIO FIO NO ENLARGUECIMENTO DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/06/2018 | 7995.00 | 00005378409403 | EDIGLEY DE MORAIS S. FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, COMANDO HIDRÁULICO, DOIS ESTÁGIO RETRO-RANDON E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE COMANDO HIDRÁULICO CINCO ESTÁGIOS DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/06/2018 | 4122.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (DISCO EMBREAGEM, CABO DO ACELERADOR, ETC...) DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE TAXA DA ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA RELATIVO AO NÚMERO DO DOCUMENTO 14000000002411994-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE TAXA DA ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA RELATIVO AO NÚMERO DO DOCUMENTO 14000000002411986-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/06/2018 | 600.00 | 00075338882434 | LINDALUCE FELIPE DOS SANTOS FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA DE COSTINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/06/2018 | 2050.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A OBRA DA CAPELA DO CIMITERIO E PARA O BINARIO DA ENTRADA DA CIDADE, SEC DA SEINFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/06/2018 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/06/2018 | 720.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA DO SÃO PEDRO DA COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA, QUE SE REALIZARAR NO DIA 28-06-2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/06/2018 | 5500.00 | 26401862000110 | OSMÍDIO LOPES NUNES NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DA BANDAS FORRO GONZAGÃO E OSMIDIO NETO NO SÃO PEDRO DE COSTINHA EM LUCENA PB, REALIZADO NO DIA 30-06-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/06/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM NATAL/RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/06/2018 | 200.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19.772-6 SIMPLES NACIONAL,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/06/2018 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/06/2018 | 2600.00 | 22356088000111 | KARLY SOM - GIANCARLOS SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA DOS EVENTOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/06/2018 | 645.00 | 24947476000100 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 BOLAS DE CAMPO, 1 BOLA DE VOLEI E 1 REDE DE VOLEI PARA A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/06/2018 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/06/2018 | 200.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/06/2018 | 200.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/06/2018 | 165.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 165,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/06/2018 | 150.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/06/2018 | 2082.00 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ( LUBRA ESSENCIAL, MOBIL DELVAC, FITRO PSC) E ETC, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/06/2018 | 570.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REAJUSTE SOBRE A RECEITA DE ANOS ANTERIORES, CONFORME CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308, COMPT. 06/2018 E IDENTIFICADOR 077.681.232/0002-6 (PARCELAMENTO 624275329 - ÂMBITO: PROCURADORIA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/06/2018 | 800.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 8 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/06/2018 | 100.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIASNO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/06/2018 | 7800.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS, PROJETOS, ASSESSORIA, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATIVO AO PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS "ESTIVA DO GERALDO", CONFORME CONVÊNIO DE Nº. 1543/2017 (FUNASA) ANEXO PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/06/2018 | 250.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, PARA SE DESLOCAR A SAPÉ COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SEINFRA, A CUSTEAR COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO DIA 21/06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/06/2018 | 677.00 | 26834126000155 | LUCENA BIKE - JOAQUIM VICENTE NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO GERAL, TROCA DE ÓLEO, TROCA DE TRAÇÃO E FREIOS DA MOTOCICLETA DE PLACA MOG8772 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/06/2018 | 9500.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DO PISO GROSSO, CHAPISCO, REBOCO, INSTALAÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E EXECUÇÃO DA COBERTA DA LAJE, DA CAPELA DO CIMITERIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/06/2018 | 300.00 | 00073485004472 | EDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO RADIADOR DO TRATOR VALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/06/2018 | 1350.00 | 00067550118434 | JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 11 A 21/06/2018, NA SECRETARIA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/06/2018 | 500.00 | 00003697163450 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 18 A 22/06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/06/2018 | 48405.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/06/2018 | 1200.60 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40KG DE SACOS DE LIXO 200LT E 20KG DE SACOS DE LIXOS 100LT, E OUTROS, DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/06/2018 | 720.00 | 00009587433475 | ICARO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO SÃO JOÃO DE FAGUNDES QUE SE REALIZARÁ NO DIA 23/06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/06/2018 | 1900.00 | 00009587434447 | LARISSA PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE FAGUNDES, QUE SERA REALIZADA NO DIA 23/06/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/06/2018 | 7655.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/06/2018 | 550.00 | 00073485004472 | EDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO VENTILADOR DO GRAN LIVINA DE PLACA OXO2905 E CONSERTO DA COLUNA DE DIREÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB3370, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/06/2018 | 1530.00 | 12975779000140 | UNIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEY-7623 E NQK-2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 295 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/06/2018 | 6486.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2108, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00010028504445 | ADNA ADRINY DE OLIVEIRA FELICIANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/06/2018 | 1438.46 | 00005679035405 | ALEXANDRA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO EM FAGUNDES E ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO EM COSTINHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00008258992490 | ALINE BALDUINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/06/2018 | 1353.85 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA B DA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00011118397436 | ARTUR BASTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO EM PONTA DE LUCENA E LUIZ DE SOUZA FALCÃO EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00010679041400 | BRUNA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/06/2018 | 200.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00009556022465 | CRISLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00008199778458 | DANÚBIA LINDOLFO SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA A NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00011857458400 | DAUANY DE LIMA GALVÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00006626064428 | EDINETE SILVA REIS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA FERRAZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA APÔITCHÁ (ASSOCIAÇÃO APOIO TRABALHO HISTÓRICO CULTURAL E AMBIENTAL), DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00003277140423 | FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00010903345404 | IASMIM FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE INGLÊS NA EJA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO EM LUCENA E ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00004906791107 | LARISSA INÁCIO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE PORTUGUÊS NA EJA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO EM LUCENA E ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/06/2018 | 954.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/06/2018 | 954.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/06/2018 | 954.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/06/2018 | 954.00 | 00082683549415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/06/2018 | 954.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE INFORMÁTICA NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00009422137268 | MAGALI DO SOCORRO MONTEIRO DAS NEVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/06/2018 | 1792.90 | 00001546838414 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/06/2018 | 954.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/06/2018 | 1287.00 | 00091456649787 | EDIVALDO CLAUDINO BASTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00012641194457 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO EN FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/06/2018 | 954.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/06/2018 | 954.00 | 00010744147484 | FELIPE MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/06/2018 | 954.00 | 00051859157491 | FERNANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/06/2018 | 2000.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE INGLÊS OFERECIDO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/06/2018 | 1100.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS SENDO: PAMONHA, CANJICA, BOLOS, PÉ DE MOLEQUE E MILHO DESTINADOS AO 9º ARRAIÁ DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZOU NO DIA 15/06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/06/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM NATAL/RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/06/2018 | 480.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE CONTABILIDADE DA SEC. DA RECEITA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/06/2018 | 1000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 2 VIAGENS TRANSPORTANDO GRUPO CULTURAL DO MUNICIPIO DE LUCENA PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA RITA E BAÍA DA TRAIÇÃO, NOS DIAS 20 E 23/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/06/2018 | 1670.00 | 00063937611487 | WILSON LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE 02(DOIS) TRIOS PÉ DE SERRA, DURANTE O SÃO PEDRO DA COLONIA DOS PESCADORES QUE SE REALIZARA NO DIA 28/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/06/2018 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/06/2018 | 2100.00 | 00088530736400 | JOÃO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CLK4384 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002341 | 25/06/2018 | 7510.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 35/2017 (NF: 40021). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/06/2018 | 4350.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 7 METROS (PREÇO UNITÁRIO R$ 350,00) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO BAMBUZAL NA DIVISA ENTRE LUCENA E SANTA RITA E CONFECÇÃO DE TRELIZA E FERRAGEM DE VIGAS PARA A CAPELA DO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002448 | 26/06/2018 | 7884.07 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1039 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/06/2018 | 960.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MACHA DO TRATOR NEW HOLLAND E SERVIÇO DE CABEÇOTE NO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SEINFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/06/2018 | 12136.05 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/06/2018 | 103188.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/06/2018 | 30580.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/06/2018 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/06/2018 | 878.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS ( CABEÇOTE ASPIRAÇÃO, JOGO DE JUNTAS, FILTRO, ETC) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/06/2018 | 240.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEPAS COM OS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA, LUSTRAÇÃO E ETC,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS,VEICULOS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS,MOTORES E ETC... PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/06/2018 | 3000.00 | 16723244000132 | MACILON MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, COMO DOIS PEDREIROS NA MÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE COSTINHA, DURANTE O PERIODO DE 11 Á 29/06/2018, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/06/2018 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SEINFRA, A CUSTEAR COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO,JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO DIA 26/06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/06/2018 | 1600.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/06/2018 | 14950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/06/2018 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/06/2018 | 2008.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/06/2018 | 100.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/06/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/06/2018 | 17050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/06/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/06/2018 | 8200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/06/2018 | 1254.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/06/2018 | 8000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/06/2018 | 135.50 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA CREDITADAS NA CONTA DO FEP,DEBITADO NA CONTA 10.336-5, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/06/2018 | 2008.34 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM, NO DIA 20 DE JUNHO 2018 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/06/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/06/2018 | 17507.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/06/2018 | 23150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/06/2018 | 5768.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/06/2018 | 13420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/06/2018 | 3911.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/06/2018 | 500.00 | 00005938498414 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VINHETAS DAS FESTAS DOS PADROEIROS DE LUCENA E FAGUNDES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/06/2018 | 6000.00 | 17696656000193 | UP EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS: SWING NORDESTINO E DINHO & FORRÓ DO JEITO NOS FESTEJOS JUNINOS NA COLÔNIA DE PESCADORES EM LUCENA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28/06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/06/2018 | 390.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO ( COMPLETO) DETINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS , DESTA EDILIDADE RELATIZADO EM 13 DE JANEIRO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/06/2018 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/06/2018 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA PROCURADORIA JURÍDICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/06/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 19 DE JUNHO 2018, NA CONTA 10.344-6 ICMS,QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 26 DE JUNHO 2018, NA CONTA 10.344-6 ICMS,QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/06/2018 | 360.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 PAPEIS OFICIO A4 RESMA COM 500 FOLHAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/06/2018 | 7730.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL GERAL DEBITADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, NA CONTA 4.110-6 FPM QUE ORA SE REGULARIZA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/06/2018 | 13756.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/06/2018 | 11120.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/06/2018 | 5608.31 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/06/2018 | 1709.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES -( COMPLEMENTAÇÃO DO DEBITO) GERAL, RELATIVO AO RELATIVO AO DEBITO DO DIA 08 DE JUNHO 2018 NA CONTA 4.110-6 FPM, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/06/2018 | 600.00 | 00001232378402 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/06/2018 | 8234.61 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018,DEBITADO NO DIA 19/06/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/06/2018 | 954.00 | 00011882015495 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ONG APÔITCHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00011544969457 | MILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/06/2018 | 954.00 | 00001800428405 | GLAUCIO PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/06/2018 | 1184.62 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO E ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA VALQUIRIA VALENTIM DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00070146710495 | OCTAVIO MYKAEL ARCANJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/06/2018 | 954.00 | 00007265127455 | GREICE DA SILVA FRANCA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/06/2018 | 954.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00010676964400 | SILVANIA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00006970944484 | SILVANIA FERRAZ DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/06/2018 | 1592.90 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00005528829410 | THAMIRIS DE SANTANA MENDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, COMO PROFESSORA NA ESCOLA AMERICO FALCÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/06/2018 | 954.00 | 00013347975790 | JHEFERSON RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETOR ESCOLAR NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/06/2018 | 954.00 | 00012610630409 | JHON ANDERSON DA SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/06/2018 | 1740.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) PNEU COMPLETO, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , EM SUBUSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE 3718 DE 2016, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00010777283441 | VANESSA DANTAS BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/06/2018 | 100.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/06/2018 | 954.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/06/2018 | 954.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF EUGENIO DE SOUZA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00000741206463 | VICTOR MANUEL ALVARADO CAYO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NA ESCOLA DA ONG APÔITCHÁ, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00009566267428 | VINICIUS DOS SANTOS FALCÃO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00005285169496 | VAGNER BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00010747579474 | WILIAN LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/06/2018 | 954.00 | 00003863815424 | JOSENILDA MARIA AVELAR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/06/2018 | 954.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/06/2018 | 1792.90 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/06/2018 | 954.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/06/2018 | 954.00 | 00008084676466 | LUCINEIDE SOARES DA LUZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/06/2018 | 954.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/06/2018 | 954.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/06/2018 | 954.00 | 00004046709464 | MARIA DE LOURDES SANTOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETORA DE ÔNIBUS ACOMPANHANDO OS ALUNOS,NA ESCOLA AMERICO FALCAO DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/06/2018 | 954.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/06/2018 | 954.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2018, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/06/2018 | 954.00 | 00006556665401 | MARIZETE LOURENCO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JUVENCIO COELHO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/06/2018 | 954.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETORA DO ÔNIBUS ESCOLAR ACOMPANHANDO ALUNOS PARA A EMEF MAÇOM LUIZ DA FRANCA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/06/2018 | 954.00 | 00007387508402 | MICHEL ANGELO FREIRE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00010185376436 | NAIANE DO PRADO LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/06/2018 | 1592.90 | 00093085222472 | NARPLIO GOMES ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/06/2018 | 954.00 | 00011947205447 | NATALIA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/06/2018 | 954.00 | 00003338678401 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/06/2018 | 954.00 | 00005092509473 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/06/2018 | 954.00 | 00069152365468 | PEDRO ROBERTO DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/06/2018 | 954.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/06/2018 | 954.00 | 00009489466441 | ROGERIO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/06/2018 | 954.00 | 00006462012471 | ROSALI DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/06/2018 | 954.00 | 00005307280440 | ROSEANE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETORA DE ONIBUS ACOMPANHANDO OS ALUNOS NA EMEF OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/06/2018 | 954.00 | 00098324837434 | ROSILENE MARIA DA COSTA E SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/06/2018 | 954.00 | 00003794235452 | ROSSANIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/06/2018 | 2292.90 | 00071933859415 | SEVERINO ALVES DE FRANCA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/06/2018 | 954.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETOR DE ONIBUS, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/06/2018 | 954.00 | 00008908934464 | SIMONE JOSÉ FELIX | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF OTTO ILLI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA VALDIRENE SALES DE OLIVEIRA GOUVEIA, MATRICULA 30422 QUE ESTAR DE LICENÇA MEDICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/06/2018 | 954.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO AURELIO TEXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/06/2018 | 954.00 | 00010023175419 | VERONICA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/06/2018 | 35830.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/06/2018 | 4855.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002441 | 26/06/2018 | 9303.57 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1038 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/06/2018 | 1908.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/06/2018 | 13307.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/06/2018 | 3816.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/06/2018 | 26537.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/06/2018 | 20590.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/06/2018 | 243466.97 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE A), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/06/2018 | 70049.13 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE B), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/06/2018 | 40545.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (SUPORTE PEDAGÓGICO - SP CLASSE C), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/06/2018 | 32538.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/06/2018 | 53831.61 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/06/2018 | 8400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/06/2018 | 10770.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 40% - EFET./COM., RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/06/2018 | 529.55 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 10467-403.066/2017-81, VENCIMENTO 29/06/2018, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/06/2018 | 900.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPÍCAS (PAMONHA, CANJICA, BOLOS, PÉ DE MOLEQUE E MILHOS), PARA A FESTA DE SÃO PEDRO DA COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA NO DIA 28/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/06/2018 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/06/2018 | 868.85 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 20 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/06/2018 | 1152.82 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 20 DE 60), REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 250000027922, REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/06/2018 | 3551.34 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - PERÍODO DE APURAÇÃO 29/06/2018, CODIGO DA RECEITA 5190, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/06/2018 | 164.40 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720.132/2013-67, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/06/2018 | 217.72 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720.432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/06/2018 | 243.78 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720.135/2013-09, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152017 | 0002505 | 27/06/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/06/2018 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADENO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/06/2018 | 150.00 | 00079726690404 | ALECSANDRO TARGINO DE BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/06/2018 | 150.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/06/2018 | 9690.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM - COM MAT DE CONS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17.000 MIL DE PARALELEPÍPEDO PARA O BINARIO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/06/2018 | 1000.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE MADEIRAS DO MERCADO PUBLICO DE FAGUNDES - LUCENA/PB, CONFORM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/06/2018 | 1338.03 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/06/2018 | 822.38 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402284 2017-06, PASEP CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/06/2018 | 543.12 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6 PARCELA DE 39 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-302103 2017-33, PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/06/2018 | 1294.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/06/2018 | 11113.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO DO PARCELAMENTO ESPECIAL SOBRE,0,05 DO ANO DE 2017 ACORDADO JUNTAMENTE COM ESTA EDILIDADE NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/06/2018 | 10.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO NO MES E MAIO 2018, QUE ORA SE REGULARIZA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/06/2018 | 2150.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS PARA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E PARA A QUADRA DE ESPORTE DE COSTINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002513 | 28/06/2018 | 1650.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO ÔNNIBUS DE PLACA OGC5419, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00007985664424 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFA-8194/PB, SUBSTITUINDO O VEICULO DE PLACA OXO-2905, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DUARANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/06/2018 | 930.00 | 25414643000102 | FABRICIO MAIA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 ELETROVENTILADOR E 1 MOTOR DA CAIXA DO VEÍCULO S10 DE PLACA MMZ0946 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/06/2018 | 2862.36 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/07/2018 | 2355.00 | 24947476000100 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 TÊNIS NIKE, 2 BOLAS DE FUTSAL E 1 PADRÃO DE FUTEBOL C/ 15 UNIFORMES PARA A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 16 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/07/2018 | 2773.25 | 19239550000196 | MERCADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 329 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002520 | 02/07/2018 | 6800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 502 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002521 | 02/07/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 503 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002522 | 02/07/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 504 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002523 | 02/07/2018 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO Á 06 DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DENº. 145 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002524 | 02/07/2018 | 1490.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 02/06 A 02/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 146 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/07/2018 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no lavor R$ 150,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/07/2018 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/07/2018 | 6000.00 | 26688806000108 | ARIONALDO PESSOA DE SOUZA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRETADO, NO FORNECIMENTO DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS, FREEZER, BANHEIRO QUIMICO, DESCARTAVEIS, GELO, REFRIGERANTES PARA EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO SÃO PEDRO DA COLONIA DOS PESCADORES EM LUCENA NO DIA 28-06-2018 E COSTINHA DIA 30-06-2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/07/2018 | 4792.00 | 30576210000193 | ISMAEL ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 372M² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E 100 METROS LINEAR DE MEIO FIO NO ENLARGUECIMENTO DO BINÁRIO DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/07/2018 | 1900.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO E AJUDANTE NA MÃO-DE-OBRA DAS CALÇADAS E CICLOVIAS DO BINÁRIO DA ENTRADA DA CIDADE, NO PERÍODO DE 18 A 29/06/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002532 | 03/07/2018 | 19929.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/07/2018 | 150.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/07/2018 | 200.00 | 00005365275802 | MOACIR FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/07/2018 | 508.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19.129-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/07/2018 | 800.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARÍTIMA EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 28 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/07/2018 | 1500.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO E UM AJUDANTE NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA, NO PERÍODO DE 18 A 29/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00050043218415 | SEVERINO VITURINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/07/2018 | 120.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/07/2018 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 05 E 06-07-2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002542 | 04/07/2018 | 562.25 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1044 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/07/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/07/2018 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/07/2018 | 1500.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002543 | 04/07/2018 | 4657.48 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1045 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/07/2018 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002552 | 04/07/2018 | 19883.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5232 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/07/2018 | 200.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002544 | 04/07/2018 | 8154.23 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1046 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/07/2018 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/07/2018 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL E PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/07/2018 | 150.00 | 00004546339470 | JEOVANIA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA PARA ARCAR CON DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/07/2018 | 872.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/07/2018 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/07/2018 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A SEC. AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/06 A 10/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/07/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TÉCNICA IFPB, LOCALIZADO NA GUIA NO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00003414137470 | ALEXANDRO PESSOA DA PENHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/07/2018 | 325.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/07/2018 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/07/2018 | 1908.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1109 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/07/2018 | 6000.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR REFERENTE AP SERVIÇOS DE SOM VOLANTE ATRAVES DE MINITRIO ELETRICO NA DIVULGAÇÃO: DA FESTA DO PADROEIRO DE LUCENA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E DO PADROEIRO DE FAGUNDES SÃO JOSÉ 2018, INCLUINDO AS PROCISSÕES, E NO DIA 1º DE MAIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR -2018, DIVULGAÇÃO E SOM FIXO DURANTE O DIA INTEIRO, NO VALOR TOTAL DE R$6.000,00. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/07/2018 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/07/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 , PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, JOÃO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/07/2018 | 260.55 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/07/2018 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/07/2018 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/07/2018 | 2773.25 | 19239550000196 | MERCADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 329 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/07/2018 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS E PORTAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/07/2018 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/07/2018 | 1000.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NE TROCA DE MADEIRAS DO MERCADO PUBLICO DE FAGUNDES - LUCENA/PB, CONFORM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/07/2018 | 1500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/07/2018 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/07/2018 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Agência de Desenvolvimento deste municipio, relativo aos mês de ABRIL de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/07/2018 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOL-3443, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/07/2018 | 600.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/07/2018 | 600.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/07/2018 | 600.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de MAIO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/07/2018 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/07/2018 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA QSA0264 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/07/2018 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da sec. de administração deste municipio, durante o mês de MAIO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/07/2018 | 3890.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | VALOR REFERENTE A COMPRA DE KIT EMBREAGEM SACHS, ATUADOR DE EMBREAGEM GM, PARA O VEICULO S10MMZ0946 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092018 | 0002576 | 09/07/2018 | 76500.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 ( CINQUENTA) CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU AGRATTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 00009 2018 DE ACORDO COM CONVÊNIO DE N 685 2017 JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/07/2018 | 400.00 | 00098325841400 | DEIJAM DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX DE PLACA MNY4409/PB, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/07/2018 | 1120.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONES E TONER HP CE2585A-CE2578A-CE2583A,E TROCA DE CILINDROS OPTIONS DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/07/2018 | 1270.00 | 00013269887434 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ESTRELA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA TRANSFERENCIA E TAXAS JUNTO AO DETRAN, DOS VEICULOS DE PLACA OXO 2905 E QFF 9303, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/07/2018 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO ESTUDANTIL AO ALUNO DE REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00050043218415 | SEVERINO VITURINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/07/2018 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/07/2018 | 600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/07/2018 | 360.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANDO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/07/2018 | 4630.37 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/07/2018 | 550.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU 2018, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/07/2018 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00(CADA) CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00067606547491 | IRIJANE DE CARVALHO GOMES HONÓRIO | VALOR REFERENTE A PARCELA 6/10 DO ACORDO D PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800219-49.2017.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/07/2018 | 3580.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DOS PRECATÓRIOS DURANTE ALUDIDO PERÍODO DE SOBREVIVÊNCIA A MANUTENÇÃO DA VINCULAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA, DE ACORDO COM O OFÍCIO DE Nº. 071/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/07/2018 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 4/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/07/2018 | 611.11 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 4/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/07/2018 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 4/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/07/2018 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 4/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/07/2018 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 4/36 DO ACORDO D PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/07/2018 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 4/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/07/2018 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 4/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/07/2018 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 4/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/07/2018 | 600.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANDO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/07/2018 | 800.00 | 29867800000196 | DIJACI JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/07/2018 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/07/2018 | 1710.00 | 00011625209495 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO EM FAGUNDES, COSTINHA E LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/07/2018 | 954.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOLSISTA NOS CORREIOS DO DISTRITO DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/07/2018 | 500.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/07/2018 | 200.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/07/2018 | 200.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00 cada, destinadas a funcionario a serviço em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/07/2018 | 119463.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 06/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/07/2018 | 29814.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 06/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/07/2018 | 2931.50 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº242/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES -MDE, RELATIVO AO 13 SALARIO DEBITADO NO DIA 10/01/2018, QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/07/2018 | 1012.00 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº242/2018 PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES -MDE, RELATIVO AO FUNDEB 40%, DEBITADO NO DIA 10/01/2018, QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/07/2018 | 5462.70 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº244/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES -MDE, RELATIVO AO FUNDEB 60%, DEBITADO NO DIA 10/01/2018, QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/07/2018 | 6769.40 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº766/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL MDE DO MES DE DEZEMBRO 2017, DEBITADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO 2018,NA CONTA FPM QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DAF, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/07/2018 | 1848.00 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº779/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL FUNDEB 40 DO MES DE DEZEMBRO 2017, DEBITADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO 2018,NA CONTA FPM QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DAF, QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/07/2018 | 6723.47 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº781/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL FUNDEB 60 DO MES DE DEZEMBRO 2017, DEBITADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO 2018,NA CONTA FPM QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DAF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092018 | 0002641 | 10/07/2018 | 18075.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 AR CONDICIONADOS COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 00009/2018 DE ACORDO COM CONVÊNIO DE Nº. 21/2018 JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/07/2018 | 8052.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL MDE DO MES DE MAIO 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/07/2018 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL FUNDEB 40% DO MES DE MAIO 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/07/2018 | 5507.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL FUNDEB 60% DO MES DE MAIO 2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092018 | 0002646 | 10/07/2018 | 12210.00 | 27360805000100 | FERNANDA CARLA FARIAS PEREIRA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 74 CONJUNTOS DO ALUNO (CARTEIRAS ESCOLARES) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 00009/2018 DE ACORDO COM CONVÊNIO DE Nº. 20/2018 JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/07/2018 | 600.00 | 00009183751424 | WELITON ALVES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/07/2018 | 550.00 | 00010783133421 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/07/2018 | 550.00 | 00070113174497 | RAYSSA DIAS DA SILVA | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil ao aluno de rede pública deste municipio, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/07/2018 | 500.00 | 00012507053470 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/07/2018 | 550.00 | 00085405698415 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA CIDADE DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/07/2018 | 900.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTAGIO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS, NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/07/2018 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/07/2018 | 954.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/07/2018 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/07/2018 | 12024.53 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº245/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - LOTADOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NO DIA 10/01/2018, QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/07/2018 | 31966.88 | 16727230000197 | INSS-EMPRESA - USE O COD: 09723 | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº783/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL GERAL DO MES DE DEZEMBRO 2017, QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/07/2018 | 34171.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUIÇÃO PARTE PATRONAL GERAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2018 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/07/2018 | 1350.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES (ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/07/2018 | 180.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00 CADA, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM MARI/PB, PARA UMA RENIAO DA ZONA DA MATA, NO DIA 12/06/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/07/2018 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Agência de Desenvolvimento deste municipio, relativo aos mês de MAIO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/07/2018 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/07/2018 | 954.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/07/2018 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/07/2018 | 11448.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de JUNHO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/07/2018 | 480.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA NO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/07/2018 | 400.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/07/2018 | 954.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/07/2018 | 480.00 | 00070854502408 | SEVERINO BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/07/2018 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/07/2018 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/07/2018 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OEV6410, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2018 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/07/2018 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE0261, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/07/2018 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/07/2018 | 9000.00 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP | VALOR REFERENTE A MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DA EXECUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/07/2018 | 2000.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/07/2018 | 1364.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BARRAS COMPLETAS E 4 FARÓIS AUXILIAR DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16299 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/07/2018 | 100.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no valor R$ 100,00, para se deslocar a joão pessoa ao tribunal de contas do estado, nos dias 11 de junho de 2018, junto a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0002660 | 11/07/2018 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO CONTROLE INTERNO, NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANÁLISE DE DOCUMENTOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ETC... (OAB:19903), RELATIVO A PARCELA 3/8, CONFORME CONTRATO DE Nº. 00019/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/07/2018 | 170.00 | 06008005000147 | MAGNO - UTILIDADES E DECORACOES - TRIUNFO EQUIPAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DA HELICE LG DO VENTILADOR DA EVAPORADORA DO AR CONDICIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5525 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/07/2018 | 200.00 | 00015893217829 | EDNEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/07/2018 | 285.00 | 25414643000102 | FABRICIO MAIA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 RELÉ MINI AUXILIAR DO VEÍCULO S10 DE PLACA MMZ0946 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/07/2018 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/07/2018 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/07/2018 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE 100 REAIS CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA, Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/07/2018 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/07/2018 | 400.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO 01/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES QUE TEM COMO OBJETIVO DESENVOLVER ATIVIDADES COM OS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO TAMBÉM A MANUTENÇÃO DA ÁREA SOCIAL E PROJETOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/07/2018 | 2409.90 | 05515224000311 | MEGANORDESTE - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375KG DE FERRO CA 50, 26,46KG DE FERRO CA 60, 10 UNIDADES DE MALHA POP PESA E 10KG DE ARAME RECOZIDO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 188457 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/07/2018 | 2355.00 | 24947476000100 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 TÊNIS NIKE, 2 BOLAS DE FUTSAL E 1 PADRÃO DE FUTEBOL C/ 15 UNIFORMES PARA A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 16 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/07/2018 | 1200.00 | 22356088000111 | KARLY SOM - GIANCARLOS SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA DAS QUERMESSES DE LUCENA NO DIA 13 E 14/07/2018 E DE FAGUNDES NO DIA 28/07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/07/2018 | 1250.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS E SEGURANÇAS DURANTE OS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/07/2018 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM CABEDELO/PB, AOS BANCOS, DA CAIXA E BARASIL, NO DIA 10/062018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032018 | 0002666 | 11/07/2018 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152017 | 0002672 | 11/07/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/07/2018 | 4105.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 NOTEBOOK DELL INSPIRON I5 E 1 NOTEBOOK HP DESTINADOS A SEC. DE RECEITA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 49283 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/07/2018 | 2800.00 | 08847717000185 | CERAMINA CERAMICA IND. HARDMAN LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8,000MIL DE TIJOLOS 8 FUROS (ESPECIAL) PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/07/2018 | 2100.00 | 30200815000185 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/07/2018 | 2123.72 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (ROLAMENTO, FUSIVEL, BATERIA MOURA, ETC...) DESTINADAS AOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS: OEY7623, OGE4957 E NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4625 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/07/2018 | 350.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO NO ALTERNADOR E NO MOTOR DE PARTIDA DOS MICROS DE PLACAS: OEY7623, OGE4957 E NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/07/2018 | 150.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTE SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/07/2018 | 150.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/07/2018 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/07/2018 | 2800.00 | 08847717000185 | CERAMINA CERAMICA IND. HARDMAN LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8,000MIL DE TIJOLOS 8 FUROS (ESPECIAL) PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/07/2018 | 9500.00 | 00005378409403 | EDIGLEY DE MORAIS S. FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 9 CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (JOGO DE REPARO, CROMAGEM HASTE, ETC...), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2013013922 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/07/2018 | 300.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA SE DESLOCAR A SAPÉ COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SEINFRA, A CUSTEAR COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO DIA 12/07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/07/2018 | 1700.00 | 27202042000161 | TIAGO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UMA CARCAÇA DIFERENCIAL DO TRATOR MF265 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/07/2018 | 136.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 CARDAN E 4 LUBRAX ESSENCIAL PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4544 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/07/2018 | 720.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DOS RETENTORES DAS 4 RODAS DA RETROESCAVADEIRA RK 406 RANDON DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/07/2018 | 800.00 | 23638561000116 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PORTA DE VIDRO 10MM PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/07/2018 | 1100.00 | 00053254910834 | ANTONIO MOREIRA DA SAILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR2694 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/07/2018 | 475.26 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19.129-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/07/2018 | 600.00 | 00076371905449 | JOSENILDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADDOR DE FUTEBOL CATEGORIA JUVENIL DO PROJETO TOMANIA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/07/2018 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM CABEDELO/PB, AOS BANCOS, DA CAIXA E BARASIL, NO DIA 13/07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/07/2018 | 100.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALORE REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/07/2018 | 11878.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE Nº. 00473/2018 - PARTE PATRONAL DO PERIODO DE 2014 A MARÇO DE 2018, RELATIVO A 03/200, DEBITADO NO DIA 17/07/2018 NA CONTA 10.344-6 (ICMS), QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/07/2018 | 400.00 | 00042916976434 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 2 TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA DE COSTINHA (FICA POR TRÁS DO COLÉGIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/07/2018 | 2100.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA (2 PEDREIROS E 3 AJUDANTES) NA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/07/2018 | 13422.75 | 13605728000199 | CERCAS E CIA - BELGO CERCAS JOÃO PESSOA COMERCIO DE AÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20RL ARAME BELGO KILO GALV F 2.76M, 25RL ARAME BELGO KILO GALV F 1.65M E 700My DE TELA ALAMB GALV PARA A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2622 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/07/2018 | 1000.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH0601 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/07/2018 | 1606.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS, DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 411 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002703 | 16/07/2018 | 4500.00 | 23207003000104 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS-ME | valor referente a locação de um micro ônibus de placa OFF6571 lotado na sec. de educação deste municipio para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino no trajeto circular entre os sítios Estiva e a Fazenda Capitão para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/07/2018 | 1700.00 | 00038134179487 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA HNK8353 PARA TRANSPORTAR ALUNOS CADASTRADOS E ATENDIDOS PELO PROGRAMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/07/2018 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/07/2018 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/07/2018 | 2500.00 | 00079777694415 | JOCEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA LAF1196 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DE PLACA MNB1160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/07/2018 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MOG2195 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/07/2018 | 50.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 50,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM CABEDELO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/07/2018 | 420.00 | 30933627000166 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPLEITADA GLOBAL DE ROÇO E LIMPEZA GERAL AO REDOR DA ESCOLA OTTO ILLI (ESTIVA DO GERALDO - ZONA RURAL) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/07/2018 | 480.00 | 00004845137453 | SEVERINO PAZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO ARRAIÁ JUNINO DURANTE O ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE DAS AULAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/07/2018 | 500.00 | 04491568000103 | BLUE GUINCHOS - SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO ÔNIBUS IVECO DE PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REMOVIDO EM LUCENA PARA OFOCINA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002721 | 16/07/2018 | 6626.21 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1050 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/07/2018 | 5496.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2108, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/07/2018 | 220.00 | 29092536000166 | RR COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2KG DE GAS REFRIGERANT, 1UN PLACA ELET. SPLIT E 1UN PLACA POTENCIA SPLIT PARA A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/07/2018 | 7931.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/07/2018 | 180.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00 , DESTINADAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/07/2018 | 385.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1PC DE FILTRO DO OLEO E 1BD OLEO IPI ISAFLUIDO DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5667 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/07/2018 | 1900.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO E AJUDANTE NO PORTAL DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 02 A 13/07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/07/2018 | 4000.00 | 16723244000132 | MACILON MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA (2 PEDREIROS E 3 AJUDANTES) NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, NO PERÍODO DE 02 A 14/07/2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/07/2018 | 1200.00 | 04491568000103 | BLUE GUINCHOS - SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA REMOVIDA DE LUCENA PARA BAYEUX DIA 10/07 E REMOVIDA DE BAYEUX PARA LUCENA DIA 12/07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002722 | 16/07/2018 | 9606.57 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1051 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/07/2018 | 4300.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS AO PORTAL DE ENTRADA DE LUCENA E AO CALÇAMENTO DO BINÁRIO DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/07/2018 | 53527.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/07/2018 | 1500.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA DE PORTA MISTA MONTADA 210 X 80, CAIXA DE PORTA MACARANDUBA DESMOBTADA, PREGO 2 1/2 X 10, SERRA CIRCULAR, LINHA 3X8, PORTA ALMOFADA SEM VISOR, TELHA CERAMICA, TELHA IMBRASILIT, PARA OBRAS, DESTINADAS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/07/2018 | 1021.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 20 TELA POP MALHA DE 20X20, 3 TRELIÇAS DE 3METROS, 40 BLOCOS, 1 FERRAGEM DE 3-8 DE 6 METROS E 1 TELA POP MALHA 10X10, PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/07/2018 | 1085.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO TERMO DE Nº 622605909, CONFORME A GPS EM COMPROVANTE COMO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/07/2018 | 360.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 PAPEIS OFICIO A4 RESMA COM 500 FOLHAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/07/2018 | 290.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTRO COMBUS, FILTRO, OLEO 15W40, PARA OS VEICULOS IVECO(ONIBUS ESCOLAR) PLACA NQK-2928 NFS-E 1002702, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/07/2018 | 3300.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO IVECO (ONIBUS ESCOLAR) PLACA NQK-2928, COM TESTE COMPUTORIZADO, MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE INJEÇÃO, LIMPEZA DO TANQUE, RECUPERAÇÃO DE 2 BICOS INJETORES, COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002737 | 17/07/2018 | 350.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FREIOS NO VEICULO DE PLACA OFA 7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 169 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002738 | 17/07/2018 | 4200.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEU) PARA O VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE PLACA OGB 3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 368 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/07/2018 | 680.00 | 03082860000100 | F VIEIRA DA CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM 02 ( DUAS) INCRICOES EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE IRAO PARTICIPAR DO EVENTO: SEMINARIO OS MELHORES NA EDUCAÇÃO DO BRASIL , NO 27 DE JULHO 2018 NA CIDADE RECIFE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/07/2018 | 180.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/07/2018 | 307.01 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA(COMPLEMENTAÇÃO) DO MÊS DE MARÇO CORRENTE ANO, CODIGO DA RECEITA, 3703, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/07/2018 | 50.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 50,00, PARA ARCAR COM A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/07/2018 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/07/2018 | 1600.00 | 00003576602429 | RONALDO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEVÔLEI QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 05/05 A 21/07/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/07/2018 | 360.00 | 00005938498414 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VINHETAS DAS FESTAS DE SÃO PEDRO, DA COLONIA DE PESCADORES LUCENA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/07/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002741 | 18/07/2018 | 2200.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (MANGUEIRA DE FREIO, JOGO DE LONA DIANTEIRA, ETC...) PARA O MICRÃO DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 369 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002743 | 18/07/2018 | 5500.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS PARA O ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 370 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002745 | 18/07/2018 | 1370.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 371 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/07/2018 | 1500.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/07/2018 | 4500.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/07/2018 | 200.00 | 00079726690404 | ALECSANDRO TARGINO DE BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/07/2018 | 200.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/07/2018 | 3377.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1 POSTE DE 6 METROS, 1 POSTE DE 8 METROS, MEIO FIOS, PLACAS DE CONCRETO, TRELIÇAS E COMBOGÓS DESTINADOS AO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/07/2018 | 1610.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 LAMINAS, 10 PARAFUSOS E 2 PORCAS SEXTAVADAS PARA A MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16326 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/07/2018 | 3860.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA GRADE: CONFECCIONAR EIXO, PINO, BUCHAS E SERVIÇO DE SOLDA, NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAUD, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/07/2018 | 300.00 | 30576210000193 | ISMAEL ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADAS DE PEDRAS EM PARALELEPIPADO NO BINARIO DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/07/2018 | 180.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR R$ DE 180,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/07/2018 | 650.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS DESTINADAS AS FESTAS DE SÃO PEDRO DA COLONIA DOS PESCADORES DE LUCENA E DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/07/2018 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/07/2018 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 , DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/07/2018 | 1100.00 | 00002430640473 | ABIMAEL DA SILVA GALVÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO DE CARVALHO FALCÃO EM PONTA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/07/2018 | 302.25 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº393/2016,FIRNADO COM ESTA EDILIDADE DEBITADO DA CONTA 393-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002757 | 19/07/2018 | 71253.69 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DA 5ª MEDIÇÃO NA CONTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE: BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº00001/2017 EM ANEXO. NF:1000062 | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/07/2018 | 250.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/07/2018 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 , DESTINADA AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/07/2018 | 250.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/07/2018 | 250.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, PARA O DESLOCAMENTO DE VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/07/2018 | 180.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 180,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA-JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/07/2018 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/07/2018 | 2721.63 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO.DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2018 QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/07/2018 | 11113.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO DO PARCELAMENTO ESPECIAL SOBRE,0,05 DO ANO DE 2017 ACORDADO JUNTAMENTE COM ESTA EDILIDADE NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/07/2018 | 1045.71 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/07/2018 | 23884.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO/2018,NA CONTA 4.110-0 FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/07/2018 | 64.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO FEP NO DIA 10 DE JULHO 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO, QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/07/2018 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/07/2018 | 200.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALORE REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/07/2018 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00(CADA) CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/07/2018 | 3829.00 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ( LUBRA ESSENCIAL, MOBIL DELVAC, FITRO PSC) E ETC, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NF-e 049828 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/07/2018 | 150.00 | 00001347028404 | MARIA JOSE DA SILVA CORDEIRO GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/07/2018 | 144.10 | 24968412000188 | GERALDO DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TÉCNICOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SUPERVISORES E DIRETORES ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE LUCENA, NO DIA 18/07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/07/2018 | 650.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS DESTINADAS AS FESTAS DE SÃO PEDRO DA COLONIA DOS PESCADORES DE LUCENA E DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/07/2018 | 3500.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR REFERENTE AP SERVIÇOS DE SOM VOLANTE ATRAVES DE MINITRIO ELETRICO NA DIVULGAÇÃO: DA FESTA DO SANTO ANTONIO EM GAMELEIRA, SÃO PEDRO EM LUCENA E COSTINHA EM 2018, NO VALOR TORAL DE R$3.500,00, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/07/2018 | 1600.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA8715 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002777 | 20/07/2018 | 10610.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 35/2017 (NF: 40444). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/07/2018 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJA2498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/07/2018 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/07/2018 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CAMINHÃO ABERTA MERCEDEZ DE PLACA KUT5916 PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/07/2018 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ABERTO DIESEL DE PLACA MNE4110 PARA A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE FAGUNDES, GAMELEIRA E PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/07/2018 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716 DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/07/2018 | 4989.00 | 30576210000193 | ISMAEL ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 400M² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E 127 METROS LINEAR DE MEIO FIO DO BINÁRIO DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/07/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 , PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, JOÃO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/07/2018 | 200.00 | 00003119686433 | VALCICLEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA GALVÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/07/2018 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 IPTU CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/07/2018 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 17 DE JULHO 2018, NA CONTA 10.344-6 ICMS,QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/07/2018 | 870.15 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 21 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/07/2018 | 1154.66 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 21 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO - DÉBITO DE Nº. 250000027922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/07/2018 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/07/2018 | 180.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/07/2018 | 220.00 | 00015893217829 | EDNEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 110,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/07/2018 | 150.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/07/2018 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/07/2018 | 720.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CRUZETAS E 1 GARFO DO CARDAN TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16343 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002807 | 25/07/2018 | 8239.45 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1055 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/07/2018 | 300.00 | 30576210000193 | ISMAEL ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADAS DE PEDRAS EM PARALELEPIPADO NO BINARIO DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/07/2018 | 3700.00 | 00000933803486 | MARCELO JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA IAB9248 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002802 | 25/07/2018 | 1650.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DO DIFERENCIAL E EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO NO VEÍCULO DE PLACA OFA7030, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002806 | 25/07/2018 | 10457.28 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/07 A 20/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1054 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/07/2018 | 1250.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO JUNINA NA PRAÇA DE FAGUNDES E FESTAS DE SÃO PEDRO DA COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA E COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/07/2018 | 20.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº. 2732 DA CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 20,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/07/2018 | 21131.20 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO DO MES DE JUNHO/2018, CONFORME RELATORIO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/07/2018 | 98.87 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO FEP NO DIA 10 DE JULHO 2018,COMPLEMENTAÇÃO DO PASEP DO DIA 23/07/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO, QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/07/2018 | 64.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO CIDE NO DIA 10 DE JULHO 2018, CONFORME DEMONSTRATIVO, QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/07/2018 | 1500.00 | 00001186794496 | IGOR DE FIGUEIREDO FERNANDES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OSB5187 LOTADO NA SEC. DE TURISMO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/07/2018 | 150.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 150,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/07/2018 | 1793.60 | 05035108000133 | PARAIBA CAÇA E PESCA - ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20KG DE CORDA GRILON TRANÇADA PP 2,5MM E 12KG DE CORDA GRILON TRANÇADA PP 3,0MM DESTINADAS AS REDES DAS QUADRAS DE ESPORTE DE LUCENA E FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/07/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/07/2018 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE 100 REAIS CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA, Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/07/2018 | 100.00 | 00001347028404 | MARIA JOSE DA SILVA CORDEIRO GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/07/2018 | 550.00 | 00073485004472 | EDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM EDA SUSPENSÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-2905, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/07/2018 | 1150.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA DE ALUMINIO DE 1 M 0,5 MM, MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL GILBERTO INANCIO, DO MUNICIPIO, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/07/2018 | 279.16 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 FECHADURAS EXT., 2 FECHADURAS BAN. E 4 CAIXA DE DESCARGA BRANCA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/07/2018 | 1306.80 | 05035108000133 | PARAIBA CAÇA E PESCA - ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 NYLON EM MEADAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1561 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/07/2018 | 2994.22 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (ELEMENTO FILTRANTE, CARTUCHO, ETC...) DESTINADOS A REVISÃO DE 2 TRATORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 31413 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/07/2018 | 726.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 100 (LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, ETC...) DE 2 TRATORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1962 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/07/2018 | 1092.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6UN DE CHAPA COLA, 4UN LINHA 3X3 MISTA E 36UN TÁBUA MISTA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/07/2018 | 150.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE TAXA DA ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA RELATIVO AO NÚMERO DO DOCUMENTO 14000000002440621-5 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/07/2018 | 545.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGIAL DA PORTA E JANELA DA FRENTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/07/2018 | 2659.50 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BRITA, TELHA COLONIAL, ETC...) PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/07/2018 | 11970.00 | 20827372000101 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC 342M²(VALOR POR M² RS$ 35,00), NAS SALAS DE AULAS E UM REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/07/2018 | 244.61 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720.135/2013-09, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/07/2018 | 218.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/07/2018 | 164.96 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720.432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/07/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/07/2018 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/07/2018 | 18247.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/07/2018 | 23250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2018 | 5768.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/07/2018 | 100.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A UMA DIARIA NO VALOR DE 100 REAIS, PRA ARCAR COM DESPESA E DESLOCAMENTO, DE UM MINI CURSO DE INDICADORES DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, QUE SE RELAIZARA NO DIA 1 DE AGOSTO, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2018 | 78.72 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE IPTUS 2018 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/07/2018 | 2500.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE 10 DIAS DE 02(DOIS) PEDREIROS E UM AJUDANTE NA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA-PB, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/07/2018 | 13920.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/07/2018 | 3593.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/07/2018 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/07/2018 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA PROCURADORIA JURÍDICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/07/2018 | 38200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/07/2018 | 2941.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/07/2018 | 13307.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/07/2018 | 3816.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/07/2018 | 26203.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/07/2018 | 21117.05 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/07/2018 | 253915.11 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE A), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/07/2018 | 70408.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE B), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2018 | 40656.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (SUPORTE PEDAGÓGICO - SP CLASSE C), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/07/2018 | 34033.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/07/2018 | 54795.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2018 | 9600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/07/2018 | 13686.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 40% - EFET./COM., RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00010028504445 | ADNA ADRINY DE OLIVEIRA FELICIANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/07/2018 | 1438.46 | 00005679035405 | ALEXANDRA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO EM FAGUNDES E ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO EM COSTINHA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00008258992490 | ALINE BALDUINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/07/2018 | 1353.85 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA B DA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00011118397436 | ARTUR BASTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO EM PONTA DE LUCENA E LUIZ DE SOUZA FALCÃO EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00010679041400 | BRUNA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00009556022465 | CRISLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00008199778458 | DANÚBIA LINDOLFO SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA A NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00011857458400 | DAUANY DE LIMA GALVÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00006626064428 | EDINETE SILVA REIS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA FERRAZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/07/2018 | 366.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MAÇOM LUIZ FRANÇA SOBRINHO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA APÔITCHÁ (ASSOCIAÇÃO APOIO TRABALHO HISTÓRICO CULTURAL E AMBIENTAL), DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00003277140423 | FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00010903345404 | IASMIM FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE INGLÊS NA EJA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO EM LUCENA E ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/07/2018 | 366.00 | 00004906791107 | LARISSA INÁCIO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE PORTUGUÊS NA EJA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO EM LUCENA E ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO EM FAGUNDES, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00009422137268 | MAGALI DO SOCORRO MONTEIRO DAS NEVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00012641194457 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO EN FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/07/2018 | 2000.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE INGLÊS OFERECIDO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHA DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00011544969457 | MILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/07/2018 | 1184.62 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO E ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA VALQUIRIA VALENTIM DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00070146710495 | OCTAVIO MYKAEL ARCANJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00010676964400 | SILVANIA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00006970944484 | SILVANIA FERRAZ DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2018 | 1870.00 | 00005528829410 | THAMIRIS DE SANTANA MENDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, COMO PROFESSORA NA ESCOLA AMERICO FALCÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00010777283441 | VANESSA DANTAS BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00000741206463 | VICTOR MANUEL ALVARADO CAYO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NA ESCOLA DA ONG APÔITCHÁ, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/07/2018 | 1870.00 | 00009566267428 | VINICIUS DOS SANTOS FALCÃO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00010747579474 | WILIAN LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/07/2018 | 350.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2018 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "OS MELHORES DO BRASIL POR UM BRASIL MELHOR" DA UBD E RECEBER PREMIAÇÃO DESTINADA AOS 100 MELHORES SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DO BRASIL EM RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2018 | 150.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 26 E 27/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2018 | 532.20 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 10467-403.066/2017-81, VENCIMENTO 31/07/2018, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2018 | 954.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2018 | 954.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2018 | 954.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2018 | 954.00 | 00082683549415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2018 | 954.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE INFORMÁTICA NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2018 | 954.00 | 00028993508895 | DEUZANIRA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2018 | 200.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/07/2018 | 1792.90 | 00001546838414 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/07/2018 | 954.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/07/2018 | 1287.00 | 00091456649787 | EDIVALDO CLAUDINO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/07/2018 | 954.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/07/2018 | 954.00 | 00010744147484 | FELIPE MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2018 | 954.00 | 00051859157491 | FERNANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2018 | 954.00 | 00011882015495 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ONG APÔITCHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/07/2018 | 954.00 | 00001800428405 | GLAUCIO PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2018 | 954.00 | 00007265127455 | GREICE DA SILVA FRANCA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2018 | 954.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2018 | 1592.90 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2018 | 954.00 | 00013347975790 | JHEFERSON RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETOR ESCOLAR NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2018 | 954.00 | 00012610630409 | JHON ANDERSON DA SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/07/2018 | 954.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF EUGENIO DE SOUZA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2018 | 954.00 | 00003863815424 | JOSENILDA MARIA AVELAR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2018 | 954.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2018 | 1792.90 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2018 | 954.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2018 | 954.00 | 00008084676466 | LUCINEIDE SOARES DA LUZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2018 | 954.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2018 | 954.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2018 | 954.00 | 00004046709464 | MARIA DE LOURDES SANTOS DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETORA DE ÔNIBUS ACOMPANHANDO OS ALUNOS,NA ESCOLA AMERICO FALCAO DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2018 | 954.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO 2018, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2018 | 954.00 | 00006556665401 | MARIZETE LOURENCO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JUVENCIO COELHO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2018 | 954.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETORA DO ÔNIBUS ESCOLAR ACOMPANHANDO ALUNOS PARA A EMEF MAÇOM LUIZ DA FRANCA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/07/2018 | 954.00 | 00007387508402 | MICHEL ANGELO FREIRE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00010185376436 | NAIANE DO PRADO LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2018 | 1592.90 | 00093085222472 | NARPLIO GOMES ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2018 | 954.00 | 00011947205447 | NATALIA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2018 | 318.00 | 00007790165488 | NIVIA KALYNE FALCÃO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, NO PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2018 | 954.00 | 00003338678401 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2018 | 954.00 | 00005092509473 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/07/2018 | 954.00 | 00069152365468 | PEDRO ROBERTO DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SREVIÇOS ( SUBISTITUINDO O SERVIDOR DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS) NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/07/2018 | 954.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/07/2018 | 954.00 | 00009489466441 | ROGERIO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/07/2018 | 954.00 | 00006462012471 | ROSALI DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/07/2018 | 954.00 | 00005307280440 | ROSEANE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETORA DE ONIBUS ACOMPANHANDO OS ALUNOS NA EMEF OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/07/2018 | 954.00 | 00098324837434 | ROSILENE MARIA DA COSTA E SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/07/2018 | 954.00 | 00008914569454 | ROSELI SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, NO PERIODO DO MES DE JULHO 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2018 | 954.00 | 00003794235452 | ROSSANIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2018 | 2292.90 | 00071933859415 | SEVERINO ALVES DE FRANCA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2018 | 954.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSPETOR DE ONIBUS, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/07/2018 | 954.00 | 00008908934464 | SIMONE JOSÉ FELIX | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF OTTO ILLI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/07/2018 | 954.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO AURELIO TEXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/07/2018 | 954.00 | 00010023175419 | VERONICA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/07/2018 | 1800.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE 10 DIA COMO PEDREIRO E UM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, CICLOVIAS E JARDINS DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/07/2018 | 11512.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/07/2018 | 101809.19 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/07/2018 | 30580.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/07/2018 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2018 | 220.00 | 00006236149445 | FERNANDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE 2 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2018 | 576.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10UN FERRO 5.0 E 10UN FERRO 3/8 PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/07/2018 | 13620.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/07/2018 | 11420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/07/2018 | 5548.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/07/2018 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2018 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/07/2018 | 9100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2018 | 1254.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/07/2018 | 1600.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2018 | 13200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2018 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2018 | 2264.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/07/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/07/2018 | 17050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/07/2018 | 84.92 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/07/2018 | 117.10 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (Nº. 83 3293-1990), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2018 | 456.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTD | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (TERMINAL DIREÇÃO, OLEO MOTOR, CORREIA, ETC...) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX DE PLACA MNB0676 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2018 | 235.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTD | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRA, SERVIÇO DE REGULAGEM PORTAS E MÃO DE OBRA E SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO HILUX DE PLACA MNB0676 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2018 | 8000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/07/2018 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -COMISSÃO-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/07/2018 | 3751.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -COMISSÃO-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/07/2018 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -CONTR-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/07/2018 | 354.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/07/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -COMISSÃO-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/07/2018 | 729.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/07/2018 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -ELETIVOS-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/07/2018 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -COMISSÃO-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/07/2018 | 515.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/07/2018 | 2002.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -COMISSÃO-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/07/2018 | 372.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/07/2018 | 1550.00 | 00009587433475 | ICARO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA QUADRILHA ETERNO AMOR, NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS EM FAGUNDES-LUCENA-PB, QUE SE REALIZARA NO DIA 04-08 CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/07/2018 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -COMISSÃO-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/07/2018 | 2512.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -COMISSÃO-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/07/2018 | 6077.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/07/2018 | 7853.91 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018,DEBITADO NO DIA 17/07/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/07/2018 | 259.04 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER E CAMILA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/07/2018 | 383.13 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER E CAMILA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/07/2018 | 4843.57 | 09158643000485 | LOJÃO DA ECONÔMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (JOELHO SOLD., BUCHA, ADESIVO, ETC...) DESTINADOS A MELHORIA DA ÁGUA NA GUIA E NO CEMITÉRIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/07/2018 | 340.20 | 09158643000485 | LOJÃO DA ECONÔMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18UN DE TUBOS DE ESGOTO 150MM DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/07/2018 | 4989.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ( CUBO RD DT,BANDEJA INF D20,ADESIVO MOTOR E ETC...) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D20 DE PLACA MNU6539 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/07/2018 | 6727.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -COMISSÃO-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/07/2018 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -CONTRATOS-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/07/2018 | 34974.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/07/2018 | 4300.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS AO PORTAL DE ENTRADA DE LUCENA E AO CALÇAMENTO DO BINÁRIO DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/07/2018 | 180.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002982 | 31/07/2018 | 1490.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 02/07 A 02/08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002983 | 31/07/2018 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 06 DE JULHO Á 06 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/07/2018 | 1200.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NA MANGA EIXO,MICRO ONIBUS PLACA MOG:3218,RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) PINCE DE FREIO,TROCA DE ROLAMENTO DO EIXO,CORTE E COLOCAÇÃO DOS MICROS ONIBUS DE PLACAS: OEY:7323, OGB: 3370, MTK:2928. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/07/2018 | 2112.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -COMISSÃO-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/07/2018 | 8404.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -COMISSÃO-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/07/2018 | 5764.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -COMISSÃO-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. FEM 60% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/07/2018 | 123077.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. FUNDEB 60% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/07/2018 | 31542.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. FUNDEB 40% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/07/2018 | 915.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/07/2018 | 10.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 400-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003021 | 31/07/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE NO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 510 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003023 | 31/07/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA NOITE NO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003025 | 31/07/2018 | 6800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 512 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/07/2018 | 220.60 | 09158643000485 | LOJÃO DA ECONÔMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PORTAS MOGNO PARA A QUADRA DE ESPORTE DE COSTINHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00078850347472 | MANOEL ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO TRADICIONAL DO DIA DOS PAIS NA COMUNIDADE DE COSTINHA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 12/08/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/07/2018 | 360.00 | 00005868229410 | ERIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/07/2018 | 3062.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -COMISSÃO-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/07/2018 | 150.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/07/2018 | 1030.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/07/2018 | 150.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | ao pagamento dos servicos prestados na formatacoa e limpeza do notebook do iptu, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/07/2018 | 1200.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA NO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DA QUADRILHA ETERNO AMOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 04-08-2018 NA COMUNIDADE DE FAGUNDES-LUCENA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/07/2018 | 900.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA DO ARRAIA DAS COMUNIDADES QUE SE REALIZOU-SE NO DIA 22-07-2018 NA COMUNIDADE DA GUIA E DA FESTA DOS PAIS QUE SE REALIZARA NO DIA 18-08-2018 NA PRAÇA ANTONIO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/07/2018 | 5115.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -COMISSÃO-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/07/2018 | 7027.55 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/07/2018 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/07/2018 | 2884.39 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/07/2018 | 545.78 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7 PARCELA DE 39 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-302103 2017-33, PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/07/2018 | 1344.84 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/07/2018 | 826.43 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402284 2017-06, PASEP CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/07/2018 | 1300.60 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/08/2018 | 150.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150 REAIS, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/08/2018 | 1197.00 | 29503736000164 | PNEUFLEX RENOVADORA DE PNEUS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPES PNEUS 275/80R22, CONSERTOS RAC E SERVIÇOS DIVERSOS NO ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/08/2018 | 3000.00 | 16723244000132 | MACILON MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA (2 PEDREIROS E 2 AJUDANTES) NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, NO PERÍODO DE 23-07 A 04-08-2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/08/2018 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/08/2018 | 200.00 | 30933627000166 | SEVERINO BALBINO TORRES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPLEITADA GLOBAL DE ROÇO E LIMPEZA GERAL NA SEDE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/08/2018 | 480.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/08/2018 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA SE DESLOCAR A SAPÉ COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SEINFRA, A CUSTEAR COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO DIA 02/08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/08/2018 | 1102.50 | 29503736000164 | PNEUFLEX RENOVADORA DE PNEUS EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU E SERVIÇOS DIVERSOS NO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/08/2018 | 200.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/08/2018 | 3000.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO, REBOCO (POR DENTRO) E CHAPISCO (POR FORA) DO MURO DA FRENTE E DA PARTE LATERAL DO CEMITÉRIO DE LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/08/2018 | 3300.00 | 30576210000193 | ISMAEL ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 300 METROS QUADRADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO ENLARGAMENTO DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003045 | 03/08/2018 | 15023.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 35/2017 (NF: 40643). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/08/2018 | 50.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOBOMBA TOYAMA DA SECRETARIA DE INFRA ESTTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/08/2018 | 91.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1MT CORDA DE PARTIDA E 4UND. DE LUBRIFICANTE PARA A MAQUINA TOYAMA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4614 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/08/2018 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00003414137470 | ALEXANDRO PESSOA DA PENHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/08/2018 | 31542.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/08/2018 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE QUATRO TECNICOS ADMINISTRATIVOS QUE PARTICIPARAM DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/08/2018 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/08/2018 | 1050.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.E REP.DE EQUIPA-MENTOS HIDRAULIC | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE, MATERIAS ESSES (PONTA MACHO EP2, ASPERSOR PINGO 360 TIGRE, MANGUEIRA CRISTAL KANAFLEX) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/08/2018 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/08/2018 | 12087.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE Nº. 00473/2018 - PARTE PATRONAL DO PERIODO DE 2014 A MARÇO DE 2018, RELATIVO A 04/200, DEBITADO NO DIA 06/08/2018 NA CONTA 10.344-6 (ICMS), QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/08/2018 | 120.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/08/2018 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/08/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003054 | 06/08/2018 | 22455.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 000005522 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/08/2018 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE 100 REAIS CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA, Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/08/2018 | 4465.50 | 04212097000157 | SEDIC - GRAFICA E COPIADORA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.977 IMPRESSÕES EM FARDAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, QUE TOTALIZA NO VALOR MONETARIO DE 4.465,50, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003068 | 06/08/2018 | 10025.06 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1063 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONVÊNIO COM A PROV. TOSCANA ORDEM DAS CARMELITAS DESCALÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/08/2018 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A "CRECHE JESUS MENINO" E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE CUSTEIO COM A CRECHE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/08/2018 | 1654.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), 142,50KG DE MAMÃO HAVAI (R$ 4,00KG) E 35,50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 53546 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/08/2018 | 1216.38 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 134,60KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG), 150KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG), 28,88KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 40KG DE TOMATE (R$ 4,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 53558ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/08/2018 | 1467.40 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE COCO SECO (R$ 3,00KG), 100KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG) E 206KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 53568 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/08/2018 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL E PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/08/2018 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/08/2018 | 800.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/08/2018 | 800.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003069 | 06/08/2018 | 10499.29 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1064 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/08/2018 | 250.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SEINFRA, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003067 | 06/08/2018 | 1407.60 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1062 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/08/2018 | 415.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 3602 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW5337 DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/08/2018 | 150.00 | 00004546339470 | JEOVANIA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA PARA ARCAR CON DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/08/2018 | 200.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/08/2018 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no lavor R$ 150,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/08/2018 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/08/2018 | 798.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO A4 (RESMA DE 500 FOLHAS), 15 CAIXAS DE CLIPES E 70 ENVELOPES PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1126 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/08/2018 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/08/2018 | 150.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 07/08/2018 | 250.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/08/2018 | 1680.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIBROS, RIPAS, PREGOS, ETC...) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/08/2018 | 83.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05UN DE CAIBROS MISTO E 1KG DE PREGO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/08/2018 | 400.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/08/2018 | 960.00 | 00004043320485 | JAMIL EMILIANO BEZERRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS BÁSICAS COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA O EVENTO DO 1º FÓRUM COMUNITÁRIO "SELO UNICEF", QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 07 A 09/08/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/08/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 07/08/2018 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/08/2018 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/08/2018 | 5400.00 | 00001079491481 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A 1º/6 PARCELAS DO CONVÊNIO QUE TEM POR OBJETIVO CONTRIBUIR COM A MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO VITÓRIA LUCENA, EM RELAÇÃO A AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO E SALÃO, PRÁTICAS ESPORTIVAS EM GERAL, SAÚDE, LAZER, BEM ESTAR SOCIAL E EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LUCENA/PB, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 06/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/08/2018 | 600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/08/2018 | 1000.00 | 24947476000100 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 TROFEU P, 1 TROFEU M, 1 TROFEU G, 2 BOLAS DE FUTSAL E 2 PLACAS DE HOMENAGENS PARA A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 17 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/08/2018 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/08/2018 | 400.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO 01/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES QUE TEM COMO OBJETIVO DESENVOLVER ATIVIDADES COM OS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO TAMBÉM A MANUTENÇÃO DA ÁREA SOCIAL E PROJETOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/08/2018 | 500.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/08/2018 | 200.00 | 00051848287453 | NIVIA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/08/2018 | 200.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA-JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/08/2018 | 265.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/08/2018 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/08/2018 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/08/2018 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/08/2018 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/08/2018 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR R$ DE 200,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/08/2018 | 410.00 | 18746432000101 | LBMAQ DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 FILTROS TRANSMISSOR 580L DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 13143 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/08/2018 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OEV6410, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/08/2018 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/08/2018 | 2800.00 | 08847717000185 | CERAMINA CERAMICA IND. HARDMAN LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.000MIL DE TIJOLOS 8 FUROS (ESPECIAL) PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/08/2018 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE0261, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/08/2018 | 1500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/08/2018 | 1210.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/08/2018 | 1230.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 3661 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/08/2018 | 900.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTAGIO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS, NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE JULHO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/08/2018 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO ESTUDANTIL AO ALUNO DE REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/08/2018 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA QSA0264 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/08/2018 | 954.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOLSISTA NOS CORREIOS DO DISTRITO DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/08/2018 | 180.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 180,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/08/2018 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOL-3443, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/08/2018 | 600.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de JULHO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/08/2018 | 600.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de JULHO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/08/2018 | 600.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de JULHO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/08/2018 | 600.00 | 00009147524480 | DEYSE DA SILVA SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de JULHO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/08/2018 | 600.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/08/2018 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/08/2018 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Agência de Desenvolvimento deste municipio, relativo aos mês de JUNHO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/08/2018 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da sec. de administração deste municipio, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/08/2018 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/08/2018 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/08/2018 | 954.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0003142 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO CONTROLE INTERNO, NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANÁLISE DE DOCUMENTOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ETC... (OAB:19903), RELATIVO A PARCELA 4/8, CONFORME CONTRATO DE Nº. 00019/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/08/2018 | 954.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/08/2018 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/08/2018 | 954.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/08/2018 | 480.00 | 00070854502408 | SEVERINO BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/08/2018 | 3400.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 110 MEIO FIO, 25 FERRAGENS DE TRELIÇAS, 12 TRILHOS, 4 PILARES DE 20X30 E 1 BASE DE CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO JARDIM, MURO DO CEMITÉRIO E BINÁRIO DA ENTRADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/08/2018 | 3480.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO, DE 174M² DE CALÇADAS E SAPATAS EM FRENTE E AO LADO DO CEMITERIO DA CIDADE DE LUCENA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/08/2018 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/08/2018 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS E PORTAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/08/2018 | 800.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE ROÇO EM TODA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/08/2018 | 600.00 | 00009183751424 | WELITON ALVES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003144 | 09/08/2018 | 4050.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA E RECUPERAÇÃO DA SUPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGC-7967 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 000170 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/08/2018 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00020471700444 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OEY2379 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/08/2018 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARÍTIMA EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 30 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/08/2018 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/08/2018 | 600.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANDO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/08/2018 | 750.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DO COFFEE BREAK DO EVENTO DO SEBRAE REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GAMELEIRA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/08/2018 | 500.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/17 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000319-71.2016.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/08/2018 | 500.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE CONTABILIDADE DA SEC. DA RECEITA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00067606547491 | IRIJANE DE CARVALHO GOMES HONÓRIO | VALOR REFERENTE A PARCELA 7/10 DO ACORDO D PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800219-49.2017.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/08/2018 | 4888.88 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 4/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME OS PROCESSOS DE: MARCELO PIMENTEL 0000850-65.2013.815.1211, PAULO MORAIS 0000603-84.2013.815.1211, MARIA DALVA 0000591-70.2013.815.1211, MARIA CÉLIA 0000590-85.2013.815.1211, KLEBER MACIEL 0000623-75.2013.815.1211, FRANCISCO CARLOS 0000848-95.2013.815.1211, MARIA JOSÉ 0000592-55.2013.815.1211 E MARIA APARECIDA/ANGELO MARCOS 0000593-40.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/08/2018 | 4865.49 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,DEBITADO NO DIA 9 DE MARÇO 2018, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/08/2018 | 23893.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS,NA CONTA 4.110-0 FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/08/2018 | 4865.73 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUÇÃO SOBRE PASEP A RECEITA IP E IR DO DIA 10/08/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/08/2018 | 11113.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO DO PARCELAMENTO ESPECIAL SOBRE,0,05 DO ANO DE 2017 ACORDADO JUNTAMENTE COM ESTA EDILIDADE NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/08/2018 | 2500.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 02 PEDREIROS E 1 AJUDANTE NA REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA/PB, NO PERÍODO DE 30/07 A 10/08/2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/08/2018 | 216.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36MT DE TUBO ESGOTO 50MM PARA A QUADRA DE ESPORTE DE COSTINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/08/2018 | 400.00 | 00005938498414 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS VINHETAS DAS MATÉRIAS DOS TORNEIOS DE FUTEBOL REAIZADOS NO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/08/2018 | 123077.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, compt. 07/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/08/2018 | 105.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 2 BANERS DO 1º FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 09/08/2018 NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/08/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TÉCNICA IFPB, LOCALIZADO NA GUIA NO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/08/2018 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/08/2018 | 1216.38 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 134,60KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG), 150KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG), 28,88KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 40KG DE TOMATE (R$ 4,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 55261ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/08/2018 | 1654.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), 142,50KG DE MAMÃO HAVAI (R$ 4,00KG) E 35,50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 55270 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/08/2018 | 1467.40 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE COCO SECO (R$ 3,00KG), 100KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG) E 206KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 55273 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/08/2018 | 2097.66 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250KG DE GOIABA (R$ 4,00KG), 225,40KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG) E 55,50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 55279 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/08/2018 | 2130.00 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG DE INHAME SÃO TOMÉ (R$ 5,50KG) E 60KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 55282 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/08/2018 | 1703.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1239 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/08/2018 | 1122.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE FRANCA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1240 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/08/2018 | 150.00 | 00078850460449 | DALVANIRA DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/08/2018 | 200.00 | 00039611205449 | ANA LUCIA MENDES FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/08/2018 | 200.00 | 00052153576415 | ARIOSMAR ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 , PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/08/2018 | 150.00 | 00073804592449 | CLEIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/08/2018 | 200.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/08/2018 | 300.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 , PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/08/2018 | 200.00 | 00006120798480 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/08/2018 | 200.00 | 00003167943416 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 , PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/08/2018 | 200.00 | 00003159237419 | ADRIANA PEREIRA DE JESUS SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/08/2018 | 300.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 , PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/08/2018 | 200.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/08/2018 | 200.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/08/2018 | 200.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 , PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/08/2018 | 150.00 | 00036557544420 | ROSETE DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/08/2018 | 200.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/08/2018 | 200.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 , PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/08/2018 | 300.00 | 00001347028404 | MARIA JOSE DA SILVA CORDEIRO GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA ARCAR COM DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/08/2018 | 200.00 | 00002584754479 | ALEXSANDRA MAGNA SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/08/2018 | 400.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8,64KG DE BOBINA DE ALUMINIO DE 80CM, MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL GILBERTO INANCIO EM FAGUNDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/08/2018 | 1800.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE UM PEDREIRO E UM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, CICLOVIAS E JARDINS DO BINÁRIO DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA-PB, NO PERÍODO DE 30/07 A 10/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/08/2018 | 950.00 | 30576210000193 | ISMAEL ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO E AJUDANTE NA COLOCAÇÃO DE 100M² DE MEIO FIO, NO BINARIO DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA-PB, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/08/2018 | 837.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO APAR A QUADRA DE COSTINHA, DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/08/2018 | 11448.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de JULHO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/08/2018 | 73.90 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO APAR A QUADRA DE COSTINHA, DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/08/2018 | 34974.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 07/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/08/2018 | 4300.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS AO PORTAL DE ENTRADA DE LUCENA E AO CALÇAMENTO DO BINÁRIO DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/08/2018 | 8000.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A. | VALOR REFERENTE NO FORNECIMENTO DE TUBOS P2, PA1800X1000, TUBO PA1 600X1000, TUBOS P2 600X1000, DESTINA-SE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA LUCENA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/08/2018 | 777.49 | 09158643000485 | LOJÃO DA ECONÔMICA MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, (BACIA P-CAIXA, CAIXA P-ACOPLAR, CORRENTE, LUBRIBRICANTE, CAIXA DESC, DOB CART, FECHADURA,) DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/08/2018 | 880.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -CONTRATOS-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/08/2018 | 5284.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL MES DE MAIO/2018, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO 2018 NA CONTA FPM, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/08/2018 | 1350.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES (ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/08/2018 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A SEC. AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 10/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/08/2018 | 36359.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO -GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 -COMISSÃO- DEBITADO NO DIA 10/08/2018, CONTA 4-110-6 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/08/2018 | 1445.00 | 29586024000156 | DEYVSON FILLIPE CANDIDIO DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA, BOQUILHA, CURTIÇAS, ETC...) EM INSTRUMEMTOS DE SOPRO DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/08/2018 | 7882.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 -COMISSÃO- DEBITADO NO DIA 10/08/2018, CONTA 4-110-6 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/08/2018 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 -COMISSÃO- DEBITADO NO DIA 10/08/2018, CONTA 4-110-6 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/08/2018 | 5838.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 -COMISSÃO- DEBITADO NO DIA 10/08/2018, CONTA 4-110-6 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/08/2018 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MOG2195 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/08/2018 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/08/2018 | 1700.00 | 00038134179487 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA HNK8353 PARA TRANSPORTAR ALUNOS CADASTRADOS E ATENDIDOS PELO PROGRAMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/08/2018 | 4500.00 | 23207003000104 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS-ME | valor referente a locação de um micro ônibus de placa OFF6571 lotado na sec. de educação deste municipio para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino no trajeto circular entre os sítios Estiva e a Fazenda Capitão para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de JULHO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/08/2018 | 953.00 | 00010440978416 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DOS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/08/2018 | 600.00 | 00071397892404 | JOÃO BOSCO VIEIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DOS PAIS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 18/08/2018 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/08/2018 | 2000.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO MÓVEL E FIXA DOS EVENTOS ESPORTIVOS E TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/08/2018 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/08/2018 | 180.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALORE REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 180,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/08/2018 | 1424.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PARECER DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO CR 1013035-54 PM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/08/2018 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/08/2018 | 468.80 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2KG DE ARAME GALVANIZADO, 6UND DE FERRO 5.0 E 12UND DE FERRO 5/16 PARA O CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/08/2018 | 132.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 7 DE AGOSTO 2018 ( COMPLEMENTÇÃO), NA CONTA 10.344-6 ICMS,QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/08/2018 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 07 DE AGOSTO 2018, NA CONTA 10.344-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/08/2018 | 1598.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 ALTERNADOR BOSCH PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4693 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/08/2018 | 170.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR BOSCH NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2195 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/08/2018 | 150.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003226 | 15/08/2018 | 10599.35 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1067 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/08/2018 | 886.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO EM FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1244 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/08/2018 | 7504.17 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018,DEBITADO NO DIA 14/08/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/08/2018 | 5153.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ( COMPLEMENTAÇÃO) -GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018 DEBITADO NO DIA 10/08/2018, CONTA 4-110-6 (FPM), CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003224 | 15/08/2018 | 10678.46 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1066 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/08/2018 | 1350.00 | 25414643000102 | FABRICIO MAIA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (RELÉ, PRESSOSTATO, ETC...) DESTINADOS A CAÇAMBA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/08/2018 | 3000.00 | 16723244000132 | MACILON MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA (2 PEDREIROS E 2 AJUDANTES) NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, NO PERÍODO DE 08 A 13/08/2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003247 | 16/08/2018 | 885.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (FAROL, FILTRO DE AR, ETC...) DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 379 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/08/2018 | 3000.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA (2 PEDREIROS E 2 AJUDANTES) NA CONSTRUÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO DA CIDADE DE LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003246 | 16/08/2018 | 1605.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PNEU, ROLAMENTO DIANTEIRO, ETC...) DESTINADA AO VEÍCULO SIENA DE PLACA MNZ2564 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 375 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/08/2018 | 940.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE 17 TONERS E 1 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/08/2018 | 1432.00 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150KG DE GOIABA (R$ 4,00KG), 51,80KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 144KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 57006 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/08/2018 | 2000.00 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), 100KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG) E 157,50KG DE MAMÃO HAVAI (R$ 4,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 57001 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/08/2018 | 1606.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS, DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 421 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003239 | 16/08/2018 | 9335.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (DISCO DE FREIO, PIVÔ, ROLAMENTO RASEIRO, ETC...) DESTINADAS AO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC7967 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 377 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003240 | 16/08/2018 | 4785.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (CRUZETA, PIVÔ SUPERIOR, ROLAMENTO TRASEIRO, ETC...) DESTINADAS AO VEÍCULO S10 DE PLACA MMZ0944 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 374 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003241 | 16/08/2018 | 4695.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, ETC...) DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 381 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003242 | 16/08/2018 | 3950.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PNEU, KIT DE EMBREAGEM, PIVO, ETC...) DESTINADAS AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO2905 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 378 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003243 | 16/08/2018 | 2555.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PARAFUSO DE CENTRO, JOGO DE LONA DE FREIO, ETC...) DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFF9303 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 380 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003244 | 16/08/2018 | 1960.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BOMBA D'ÁGUA, JOGO DE LONA DE FREIO, PARAFUSO DE CENTRO, ETC...) DESTINADO AO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 376 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003245 | 16/08/2018 | 2390.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BOMBA D'ÁGUA, JOGO DE LONA DE FREIO, ETC...) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OBG3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 382 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/08/2018 | 1600.00 | 17758015000116 | RONALDO BELARMINO FERREIRA EVENTOS ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/08/2018 | 180.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 180,00, PARA ARCAR COM A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/08/2018 | 3225.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS PARA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE LUCENA E PARA A QUADRA DE ESPORTE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003253 | 17/08/2018 | 17423.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBISTITUIÇÃO DO EMEPNHO DE Nº948 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR,FEIJÃO,ALHO E ETC...) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4153 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/08/2018 | 3100.00 | 26735723000122 | ROBSON LUCAS DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 FOGÃO 6BC E 1 FORNO P/ FOGÃO PARA A ESCOLA AMÉRICO FALCÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/08/2018 | 500.00 | 00037696076434 | MARCOS ANTONIO MARACAJA DE MORAIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA NQK6746 LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/08/2018 | 3000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA BRA-3498, PARA A COLETA DO LIXO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/08/2018 | 750.00 | 04491568000103 | BLUE GUINCHOS - SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA REMOVIDA DE LUCENA PARA BAYEUX, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003267 | 20/08/2018 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJA2498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/08/2018 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/08/2018 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CAMINHÃO ABERTA MERCEDEZ DE PLACA KUT5916 PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/08/2018 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ABERTO DIESEL DE PLACA MNE4110 PARA A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE FAGUNDES, GAMELEIRA E PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/08/2018 | 57336.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/08/2018 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716 DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/08/2018 | 135.00 | 00096487550434 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA VIAGEM COM O DIRETOR DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO DIA 06/08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA8715 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/08/2018 | 480.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 4 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/08/2018 | 3300.00 | 00010783133421 | THAYS KELLEN VALE DA SILVA VENANCIO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DIGITADOR DE CADASTRO IMOBILIARIO E ENTREGADOR DE GUIAS DE IPTU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DE SEGUNDA AS SEXTAS FEIRAS, DURANTE OS SEIS MESES DO ANO VIRGENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/08/2018 | 3300.00 | 00070113174497 | RAYSSA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DIGITADOR DE CADASTRO IMOBILIARIO E ENTREGADOR DE GUIAS DE IPTU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DE SEGUNDA AS SEXTAS FEIRAS, DURANTE OS SEIS MESES DO ANO VIRGENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/08/2018 | 3300.00 | 00085405698415 | EDINALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DIGITADOR DE CADASTRO IMOBILIARIO E ENTREGADOR DE GUIAS DE IPTU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DE SEGUNDA AS SEXTAS FEIRAS, DURANTE OS SEIS MESES DO ANO VIRGENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/08/2018 | 7917.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/08/2018 | 3000.00 | 00012507053470 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DIGITADOR DE CADASTRO IMOBILIARIO E ENTREGADOR DE GUIAS DE IPTU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DE SEGUNDA AS SEXTAS FEIRAS, DURANTE OS SEIS MESES DO ANO VIRGENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/08/2018 | 720.00 | 00009147524480 | DEYSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE TAXA DA ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA RELATIVO AO NÚMERO DO DOCUMENTO 14000000002457369-3 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/08/2018 | 5906.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2108, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/08/2018 | 1267.70 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (RODO, VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA, ETC...) DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 10 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/08/2018 | 300.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO (REBOQUE) DO VEÍCULO NISSAN LIVINA DE PLACA OXO2905 DE LUCENA AO DISTRITO MECÂNICO EM JOÃO PESSOA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/08/2018 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM JOÃO PESSOA A PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE ANALISE DE PLANO DE EMERGENCIA INDIVIDUAL, FOI REALIZADO NO DIA 08,09 E 10/08/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/08/2018 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/08/2018 | 3300.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A CADASTRO IMOBILIARIO E ENTREGADOR DE GUIAS DE IPTU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DE SEGUNDA AS SEXTAS FEIRAS, DURANTE OS SEIS MESES DO ANO VIRGENTE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/08/2018 | 514.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PARCELAMEMTO, CONFORME DARF CODIGO DE RECEITA DE Nº1107, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/08/2018 | 839.05 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/08/2018 | 4500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DUSTER DE PLACA OGG0488 NO PERIODO DE 20-07-2018 Á 20-08-2018, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/08/2018 | 15000.00 | 00037289373715 | VICENTE DE PAULA DANTAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0, ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA NQH 0601,INCLUINDO O MOTORISTA, MANUTENÇAO E COMBUSTIVEL,DESTINADO OS SERVIÇOS PRESTADOS A DIPOSIÇÃO DA 2ª ZONA ELEITORAL ATE O TERMINO DAS ELEICOES GERAIS DE 2018, CONFORME CONTRATO DE Nº204/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/08/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/08/2018 | 600.00 | 00085368156472 | UBIRAJARA GOMES ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA TRAVA DE VIDRO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA MMZ0946 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/08/2018 | 158.35 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO FEP , CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/08/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/08/2018 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/08/2018 | 100.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/08/2018 | 100.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/08/2018 | 5764.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -COMISSÃO-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. FEM 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/08/2018 | 2112.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -COMISSÃO-, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,MDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/08/2018 | 200.00 | 00001245416405 | KARLA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/08/2018 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/08/2018 | 29.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 400-6,NO MES DE MAIO E JULHO QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/08/2018 | 550.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUCENA (SEDE DA PREFEITURA), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/08/2018 | 3300.00 | 00001654634492 | DYEGO JOHSON DE SOUZA FELIX | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DIGITADOR DE CADASTRO IMOBILIARIO E ENTREGADOR DE GUIAS DE IPTU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DE SEGUNDA AS SEXTAS FEIRAS, DURANTE OS SEIS MESES DO ANO VIRGENTE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/08/2018 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Agência de Desenvolvimento deste municipio, relativo aos mês de JULHO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/08/2018 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/08/2018 | 550.00 | 00004384746431 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO NO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DA GUIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/08/2018 | 100.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SEINFRA, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/08/2018 | 303.50 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8UN DE CAIBRO MISTO, 2UN DE LINHA 3X3 MISTA, 10UN RIPA MISTA, 200UN DE TELHA CERAMICA E 50UN DE HASTE COMP. ALUMÍNIO PARA O CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003307 | 22/08/2018 | 8010.83 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1071 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/08/2018 | 600.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/08/2018 | 350.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS MÉDIO, PAPEL OFÍCIO, ESCARCELA GROSSA, ETC...) PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1128 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/08/2018 | 150.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003305 | 22/08/2018 | 8196.03 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/08 A 20/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1070 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/08/2018 | 517.53 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19129-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19129-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/08/2018 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/08/2018 | 7400.00 | 30200815000185 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 07 PORTÕES PARA O CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO (PARA A DISPUTA DA SEGUNDA DIVISÃO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/08/2018 | 865.00 | 24947476000100 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 BOLAS DE FUTSAL, 1 CHUTEIRA, 1 BOLA DE VOLEI, 1 REDE DE VOLEI, 1 BOMBA DE ENCHER BOLA, DESTINADA A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.18 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/08/2018 | 200.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 200,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/08/2018 | 374.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE JULHO, DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/08/2018 | 525.41 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE JULHO, DEBITADA NA CONTA 19129-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/08/2018 | 1120.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | REEMPENHO DA NE: 2573, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP (CE2585A - CE2578A - CE2583A), REM TONER HP (CE2578A SÉRIES) E TROCA DE CILINDROS OPTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/08/2018 | 600.00 | 26049513000180 | WANDREZA SANTOS OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DOIS REMADORES DA ACADEMIA AO AR LIVRE, TROCA DO ROLAMENTO E PINTURA, LOCALIZADA NA PRAÇA DA BIBLIA EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/08/2018 | 3225.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 100 SACOS DE CIMENTO PARA A RUA JOSE JOAQUIM DOS SANTOS,(BAIRRO NOVO), E 50 SACOS DE CIMENTO PARA O MURO DO CEMITERIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/08/2018 | 7739.00 | 30576210000193 | ISMAEL ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 547M² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO E 246 METROS DE MEIO FIO, NA RUA JOSE JOAQUIM DOS SANTOS, NETE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/08/2018 | 4600.28 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (OLEO DIFERENCIAL, LAMPADA, OLEO DA CAIXA, ETC...) DESTINADAS A CAÇAMBA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/08/2018 | 1149.72 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO E SERVIÇO MECÂNICO COM TROCAS DE PEÇAS DA CAÇAMBA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/08/2018 | 17360.00 | 21712166000100 | LIGIA DA SILVA CUNHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31.000 MIL UNIDADES DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS, SENDO 16.000 MIL PARA A RUA JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E 15.000 MIL PARA O BINÁRIO DA ENTRADA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/08/2018 | 1200.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP, RECARGA DE TONER SAMSUMG, TC DE CILINDRO HP, TC DE CILINDRO SAMSUNG E REM. TONER HP UNIVERSAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/08/2018 | 300.00 | 00079726690404 | ALECSANDRO TARGINO DE BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19129-9, CONFORME EXTRATO, DEBITADO NO DIA 22/08/2018, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/08/2018 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/08/2018 | 548.55 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8 PARCELA DE 39 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-302103 2017-33, PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/08/2018 | 1351.92 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/08/2018 | 830.65 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402284 2017-06, PASEP CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/08/2018 | 1307.34 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/08/2018 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM JOÃO PESSOA A PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE UMA SOLENIDADE DO TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL, FOI REALIZADO NO DIA 21-08-2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/08/2018 | 770.00 | 24947476000100 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 BOLAS DE FUTSAL, 10 COLETES, 5 SHORT E 2 BOLAS DE CAMPO, DESTINADAS A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.19 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/08/2018 | 1839.74 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA, NO DIA 22 DE AGOSTO/2018 QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/08/2018 | 5005.00 | 23129149000170 | ANJOS CONFECÇÕES - JANEIDE ANJOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/08/2018 | 1000.00 | 11518423000114 | Ilenilson Oliveira de Aguiar | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE TROFÉUS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/08/2018 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/08/2018 | 850.00 | 00008703907406 | ALTIERES DA SILVA PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DERRUBADA DE 21 CONQUEIROS (SENDO 4 EM GAMELEIRA, 8 EM PONTA DE LUCENA E 5 EM FAGUNDES), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/08/2018 | 2460.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 246 METROS DE MEIO FIO, PARA O CALÇAMENTO DA RUA JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NO BAIRRO NOVO EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/08/2018 | 1600.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS (CAL MEGÃO 10KG) E BASE DECORA SEMI BRILHO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 114185 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/08/2018 | 1240.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16449 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/08/2018 | 1800.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE UM PEDREIRO E UM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, CICLOVIAS E JARDINS DO BINÁRIO DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA-PB, NO PERÍODO DE 13/08 A 24/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/08/2018 | 6000.00 | 31314192000134 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE 140M X 1M DE ALTURA DE REBOCO (REBOCO DE 2 LANCES DE ARQUIBANCADA E RETOQUE), 4 METROS DE MURO POR 2,5 METROS DE ALTURA DE COLUNA E CHAPISCO, CONSTRUÇÃO DO PISO QUE DÁ ACESSO AO BANHEIRO DA TORCIDA VISITANTE, COLOCAÇÃO DE 8 COLUNAS PARA 4 PORTÕES, 1 FOSSA SÉPTICA MEDINDO 1X1,5 E 1 BILHETERIA COM UM MURO NO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/08/2018 | 10791.91 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/08/2018 | 103513.59 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/08/2018 | 30430.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/08/2018 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/08/2018 | 13488.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/08/2018 | 11420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/08/2018 | 5211.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/08/2018 | 954.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV. PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/08/2018 | 9100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/08/2018 | 1254.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/08/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/08/2018 | 17050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/08/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/08/2018 | 1600.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/08/2018 | 13200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/08/2018 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/08/2018 | 2264.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/08/2018 | 8000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/08/2018 | 400.00 | 00001140741438 | ADRIANA LIMA DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 8 BOTAS, DESTINADAS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003344 | 28/08/2018 | 1650.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NO DIFERENCIAL, CAIXA DE MARCHA E SISTEMA DE FREIOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/08/2018 | 954.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/08/2018 | 954.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/08/2018 | 954.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/08/2018 | 954.00 | 00082683549415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/08/2018 | 954.00 | 00002103412460 | CHEILA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMÁTICA NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/08/2018 | 954.00 | 00028993508895 | DEUZANIRA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/08/2018 | 1792.90 | 00001546838414 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/08/2018 | 954.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/08/2018 | 1287.00 | 00091456649787 | EDIVALDO CLAUDINO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/08/2018 | 954.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/08/2018 | 954.00 | 00010744147484 | FELIPE MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/08/2018 | 954.00 | 00051859157491 | FERNANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/08/2018 | 954.00 | 00011882015495 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ONG APÔITCHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/08/2018 | 954.00 | 00001800428405 | GLAUCIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/08/2018 | 954.00 | 00007265127455 | GREICE DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/08/2018 | 954.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/08/2018 | 1592.90 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/08/2018 | 954.00 | 00013347975790 | JHEFERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/08/2018 | 954.00 | 00012610630409 | JHON ANDERSON DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/08/2018 | 954.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF EUGENIO DE SOUZA FALCÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/08/2018 | 954.00 | 00003863815424 | JOSENILDA MARIA AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/08/2018 | 954.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/08/2018 | 1792.90 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/08/2018 | 954.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF LUIZ DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/08/2018 | 954.00 | 00008084676466 | LUCINEIDE SOARES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/08/2018 | 954.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/08/2018 | 954.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/08/2018 | 954.00 | 00004046709464 | MARIA DE LOURDES SANTOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ÔNIBUS ACOMPANHANDO OS ALUNOS,NA ESCOLA AMERICO FALCAO DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/08/2018 | 954.00 | 00007165038400 | MARINALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS . DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2018, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/08/2018 | 954.00 | 00006556665401 | MARIZETE LOURENCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JUVENCIO COELHO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/08/2018 | 954.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DO ÔNIBUS ESCOLAR ACOMPANHANDO ALUNOS PARA A EMEF MAÇOM LUIZ DA FRANCA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/08/2018 | 954.00 | 00007387508402 | MICHEL ANGELO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00010185376436 | NAIANE DO PRADO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/08/2018 | 1592.90 | 00093085222472 | NARPLIO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/08/2018 | 954.00 | 00011947205447 | NATALIA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE JESUS MENINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/08/2018 | 318.00 | 00007790165488 | NIVIA KALYNE FALCÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/08/2018 | 954.00 | 00003338678401 | OSVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/08/2018 | 954.00 | 00005092509473 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/08/2018 | 954.00 | 00069152365468 | PEDRO ROBERTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/08/2018 | 954.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/08/2018 | 954.00 | 00009489466441 | ROGERIO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/08/2018 | 954.00 | 00006462012471 | ROSALI DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF AUGUSTO GUEDES DA COSTA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/08/2018 | 954.00 | 00005307280440 | ROSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ACOMPANHANDO OS ALUNOS NA EMEF OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/08/2018 | 954.00 | 00098324837434 | ROSILENE MARIA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/08/2018 | 954.00 | 00008914569454 | ROSELI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/08/2018 | 954.00 | 00003794235452 | ROSSANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/08/2018 | 2292.90 | 00071933859415 | SEVERINO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/08/2018 | 954.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A EMEF ELINORA DORNELAS MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/08/2018 | 954.00 | 00008908934464 | SIMONE JOSÉ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF OTTO ILLI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/08/2018 | 954.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF ANTONIO AURELIO TEXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/08/2018 | 954.00 | 00010023175419 | VERONICA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NA EMEF ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00010028504445 | ADNA ADRINY DE OLIVEIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/08/2018 | 1438.46 | 00005679035405 | ALEXANDRA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO EM FAGUNDES E ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO EM COSTINHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00008258992490 | ALINE BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/08/2018 | 1353.85 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA B DA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00011118397436 | ARTUR BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AUGUSTO GUEDES EM GAMELEIRA, EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO EM PONTA DE LUCENA E LUIZ DE SOUZA FALCÃO EM LUCENA, DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00010679041400 | BRUNA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO EM COSTINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00009556022465 | CRISLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00008199778458 | DANÚBIA LINDOLFO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA A NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00011857458400 | DAUANY DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00006626064428 | EDINETE SILVA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIO DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA FALCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00010536055440 | EVA MONIQUE LIMA COSTA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MAÇOM LUIZ FRANÇA SOBRINHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA APÔITCHÁ (ASSOCIAÇÃO APOIO TRABALHO HISTÓRICO CULTURAL E AMBIENTAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00003277140423 | FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA OTTO ILLI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00010903345404 | IASMIM FERRAZ VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLÊS NA EJA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMÉRICO FALCÃO EM LUCENA E ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00006556548448 | KLAUDIA KELE MARCULINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ,NA APÔITCHÁ (ASSOCIAÇÃO APOIO TRABALHO HISTÓRICO CULTURAL E AMBIENTAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00009422137268 | MAGALI DO SOCORRO MONTEIRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JUVÊNCIO COELHO DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00012641194457 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MAÇOM LUIZ FRANCA SOBRINHO EN FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/08/2018 | 2000.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE INGLÊS OFERECIDO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00011544969457 | MILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/08/2018 | 1184.62 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00070146710495 | OCTAVIO MYKAEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO GUEDES DA COSTA EM GAMELEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00010676964400 | SILVANIA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELINORA DORNELAS MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00006970944484 | SILVANIA FERRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA GILBERTO INACIO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00005528829410 | THAMIRIS DE SANTANA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, COMO PROFESSORA NA ESCOLA AMERICO FALCÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00010777283441 | VANESSA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00000741206463 | VICTOR MANUEL ALVARADO CAYO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR NA ESCOLA DA ONG APÔITCHÁ,RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/08/2018 | 1870.00 | 00009566267428 | VINICIUS DOS SANTOS FALCÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00010747579474 | WILIAN LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00001659453461 | THAIS FELIPE DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/08/2018 | 26203.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/08/2018 | 21283.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/08/2018 | 253552.69 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE A), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/08/2018 | 70172.09 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE B), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/08/2018 | 40656.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (SUPORTE PEDAGÓGICO - SP CLASSE C), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/08/2018 | 32297.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/08/2018 | 52200.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/08/2018 | 9600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/08/2018 | 13366.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 40% - EFET./COM., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/08/2018 | 38450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/08/2018 | 3241.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/08/2018 | 1908.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/08/2018 | 13307.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/08/2018 | 3816.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/08/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/08/2018 | 17189.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/08/2018 | 23250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/08/2018 | 5768.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/08/2018 | 2500.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 PEDREIROS E 01 AJUDANTE NA REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA/PB, NO PERÍODO DE 13/08 A 24/08/2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00005394049424 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 50 SHORTS E 50 CAMISAS PARA A EQUIPE DE ATLETISMO (CORRIDA CONTRA O RELÓGIO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/08/2018 | 1727.20 | 05035108000133 | PARAIBA CAÇA E PESCA - ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16KG DE CORDA VILLE TRANÇADA PP COLOR, 10KG DE CORDA VILLE TRANÇADA PP, 4,30KG DE CORDA PLASMODIA TORCIDA AZUL E 1,20KG DE CORDA VILLE TRANÇADA PP COLOR 4,0MM DESTINADAS A CONFECÇÃO DE QUATRO REDES DE FUTSAL PARA AS QUADRAS DE LUCENA E FAGUNDES E DUAS REDES PARA O CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/08/2018 | 13920.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/08/2018 | 3911.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/08/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/08/2018 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/08/2018 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL JURÍDICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/08/2018 | 600.00 | 00076371905449 | JOSENILDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL CATEGORIA JUVENIL DO PROJETO TOMANIA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/08/2018 | 1500.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA A FESTA DO DIA DOS PAIS NA PRAÇA ANTONIO MENDONÇA, REALIZADA NO DIA 18/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/08/2018 | 180.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE 180 REAIS CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA, Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003478 | 29/08/2018 | 32323.27 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DA 6ª MEDIÇÃO NA CONTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE: BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº00001/2017 EM ANEXO. NF:1000066 | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/08/2018 | 495.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (RETENTOR DE ÓLEO, BUCHA AMORT., ETC...) DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 6989 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0003480 | 29/08/2018 | 32412.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA PARTIDA NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO,TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 COM DPM,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNIPIO, CONFORME A ADESÃO A ATA DE RESGISTRO DE PREÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000192018 | 0003481 | 29/08/2018 | 196500.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO,TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 COM DPM,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNIPIO, CONFORME A ADESÃO A ATA DE RESGISTRO DE PREÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/08/2018 | 954.00 | 00007790165488 | NIVIA KALYNE FALCÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO AURELIO TEIXEIRA DE CARVALHO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/08/2018 | 1420.30 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40KG DE SACOS DE LIXO 200LT E 20KG DE SACOS DE LIXOS 100LT, E OUTROS, DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/08/2018 | 150.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR R$ DE 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/08/2018 | 35307.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra Estrutura, compt. 08/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/08/2018 | 729.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AGENCIA MUN. DESENVOLVIMENTO LUCENA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/08/2018 | 515.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/08/2018 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/08/2018 | 354.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/08/2018 | 372.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (SEC. DE CULTURA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/08/2018 | 5958.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/08/2018 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/08/2018 | 200.00 | 00005885778477 | VALQUIRIA SILVA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAIS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2018 | 180.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 180,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2018 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 29-0 MDE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/08/2018 | 122938.26 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. FUNDEB 60% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/08/2018 | 29065.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/08/2018 | 1012.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (MDE) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2018 | 1164.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/08/2018 | 900.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1KG DE ELETRODO, 3UN DE MAÇHA POP E 39,20KG DE TUBO GALVANIZADO DESTINADOS A OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/08/2018 | 12920.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | REEMPENHO DE Nº. 3426 DO VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2018 | 2686.77 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUÇÃO SOBRE PASEP A RECEITA IP E IR DO DIA 30/08/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/08/2018 | 6284.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (SEC. DE RECEITAS E FINANÇAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/08/2018 | 1156.50 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 22 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO - DÉBITO DE Nº. 250000027922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/08/2018 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/08/2018 | 871.46 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 22 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/08/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/08/2018 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL JURÍDICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/08/2018 | 246.37 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720135/2013-09, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/08/2018 | 166.14 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720132/2013-67, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/08/2018 | 220.03 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/08/2018 | 5115.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE JULHO, DEBITADAS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO,DEBITADO NO DIA 23/08/2018 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/08/2018 | 856.80 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ARAME, FERRO, TRELIÇA, ETC...) PARA O CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/08/2018 | 1500.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA A FESTA DO DIA DOS PAIS NA PRAÇA ANTONIO MENDONÇA, REALIZADA NO DIA 18/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/08/2018 | 1200.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 0,325TON DE NPK E 0,250TON DE SULFATO DE AMONIO PARA O CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 10232 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/08/2018 | 450.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/08/2018 | 2842.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/08/2018 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/08/2018 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA A ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/08/2018 | 3699.50 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LUBRAX, DULUB, FILTROS, ETC...) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/08/2018 | 8459.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/08/2018 | 2112.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/08/2018 | 5764.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/08/2018 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 29-0 MDE CONFORME EXTRATO. DEBTADO NO DIA 25 DE JULHO 2018 QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2018 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 , DESTINADA AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/08/2018 | 2722.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/08/2018 | 250.00 | 00046722297420 | MARIA DA PENHA LIMA FREIRE | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/08/2018 | 2002.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/08/2018 | 3993.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/08/2018 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/08/2018 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/08/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/08/2018 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SEINFRA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/08/2018 | 7574.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/08/2018 | 4000.00 | 02990658000113 | TRATORPART S-JOAO SILVESTRE DA S.FI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 RADIADOR 65/85 ANTIGO (4 TUBOS) E 1 RADIADOR D'ÁGUA PARA O TRATOR VALMET 85 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/08/2018 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/09/2018 | 800.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/09/2018 | 1540.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 70 SACOS DE CIMENTO PARA O MURO E A CALÇADA DO CEMITERIO DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/09/2018 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/09/2018 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL E PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/09/2018 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no lavor R$ 150,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/09/2018 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/09/2018 | 800.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/09/2018 | 800.00 | 25414643000102 | FABRICIO MAIA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (RESISTÊNCIA, VÁLVULA DE ENCHIMENTO, ETC...) DESTINADOS AO VEÍCULO MAREA DE PLACA KIC4472 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003537 | 03/09/2018 | 22838.62 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ PARBOLIZADA, FEIJÃO CARIOCA, ETC...) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5816 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/09/2018 | 400.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA - BARRACA DO BALÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS NO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003544 | 03/09/2018 | 1490.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 03/08 A 03/09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003545 | 03/09/2018 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO Á 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/09/2018 | 551.87 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENCIO DE Nº 062012, PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, NA CONTA 30344-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/09/2018 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/09/2018 | 1550.00 | 00013106593466 | MATEUS JOÃO DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NO DESFILE CÍVICO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 05/09/2018 EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003554 | 04/09/2018 | 31942.02 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DA 6ª MEDIÇÃO NA CONTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE: BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº00001/2017 EM ANEXO. NF:1000066 | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00003414137470 | ALEXANDRO PESSOA DA PENHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003559 | 04/09/2018 | 6800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 523 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003560 | 04/09/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE NO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 524 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003561 | 04/09/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 525 ANEXA.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/09/2018 | 190.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5UND DE TELA PRA LAJE 3X3 PARA O CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/09/2018 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADENO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/09/2018 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/09/2018 | 1500.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA NQI2459 LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/09/2018 | 300.00 | 00011908617470 | ALDAYR DA SILVA GALVÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROS DE PLACA NPY1923 LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/09/2018 | 150.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE 150,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/09/2018 | 3000.00 | 16723244000132 | MACILON MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA (2 PEDREIROS E 2 AJUDANTES) NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, NO PERÍODO DE 20 A 31/08/2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/09/2018 | 2210.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/09/2018 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/09/2018 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARÍTIMA EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 31 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/09/2018 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/09/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/09/2018 | 502.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLACHAS E QUEIJOS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 43 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/09/2018 | 200.00 | 00010573390401 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS DA PIA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/09/2018 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 5/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/09/2018 | 611.11 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 5/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/09/2018 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 5/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/09/2018 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 5/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/09/2018 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 5/36 DO ACORDO D PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/09/2018 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 5/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/09/2018 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 5/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/09/2018 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 5/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/09/2018 | 2000.00 | 00067606547491 | IRIJANE DE CARVALHO GOMES HONÓRIO | VALOR REFERENTE A PARCELA 8/10 DO ACORDO D PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800219-49.2017.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/09/2018 | 500.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 2/17 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000319-71.2016.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/09/2018 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/09/2018 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE TAXA DA ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART PB20180211882, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/09/2018 | 120.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/09/2018 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/09/2018 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OEV6410, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/09/2018 | 1500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/09/2018 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE0261, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/09/2018 | 800.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/09/2018 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/09/2018 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003620 | 10/09/2018 | 8607.54 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1077 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/09/2018 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/09/2018 | 400.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/09/2018 | 480.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/09/2018 | 954.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/09/2018 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/09/2018 | 900.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTAGIO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS, NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/09/2018 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO ESTUDANTIL AO ALUNO DE REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/09/2018 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da sec. de administração deste municipio, durante o mês de JULHO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/09/2018 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA QSA0264 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003617 | 10/09/2018 | 3801.39 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1075 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/09/2018 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/09/2018 | 6351.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - LOTADOS DESTA EDILIDADE , RELATIVO AO MES DE JULHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/09/2018 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/09/2018 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOL-3443, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/09/2018 | 600.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/09/2018 | 600.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil no estágio na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/09/2018 | 600.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa (estágio) na área de agricultura na sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de JULHO de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/09/2018 | 600.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/09/2018 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Agência de Desenvolvimento deste municipio, relativo aos mês de AGOSTO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/09/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/09/2018 | 1388.42 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 9 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/09/2018 | 520.16 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 9 PARCELA DE 39 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-302103 2017-33, PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/09/2018 | 2791.41 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUÇÃO SOBRE PASEP A RECEITA IP E IR DO DIA 10/09/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/09/2018 | 23902.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, MES DE SETEMBRO 2018 ,NA CONTA 4.110-0 FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/09/2018 | 600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/09/2018 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/09/2018 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/09/2018 | 600.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANDO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/09/2018 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/09/2018 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/09/2018 | 500.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/09/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM NATAL/RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00020471700444 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OEY2379 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/09/2018 | 200.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/09/2018 | 200.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 , PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATÓRIO 2018 DO ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/09/2018 | 363.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO SEG. OBRIGATÓRIO 2018, SEMOB REV0588847 E SEMOB REV0610861 DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATÓRIO 2018 DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATÓRIO 2018 DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATÓRIO 2018 DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003619 | 10/09/2018 | 9724.58 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1076 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/09/2018 | 14126.00 | 30607936000146 | ANDSON CORDEIRO DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE FORROS EM PVC (R$ 35,00M²) NA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO INÁCIO DOS SANTOS EM FAGUNDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/09/2018 | 500.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA DURANTE O DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 05/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/09/2018 | 400.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO EM 2 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG E 4 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 04KG PARA OS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS: OFA7030, OGB3370, OEY7623, NQK2928, OGC7967 E MOG3218, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/09/2018 | 1343.69 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIXA DESCARGA, CADEADO, FECHADURA, ETC...) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/09/2018 | 200.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003650 | 11/09/2018 | 1810.40 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG), 250KG DE MAMÃO HAVAI (R$ 4,00KG), 37,80KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 40KG DE TOMATE (R$ 4,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 64723 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003651 | 11/09/2018 | 1580.19 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 226,70KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 64787 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003652 | 11/09/2018 | 1019.80 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 193KG DE COCO SECO (R$ 3,00KG) E 152KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 64795 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003653 | 11/09/2018 | 1600.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG) E 50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 64808 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003654 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250KG DE MAMÃO HAVAI (R$ 4,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 64814 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/09/2018 | 2500.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM 02 PEDREIROS E 01 AJUDANTE NA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA/PB, NO PERÍODO DE 27/08 A 10/09/2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/09/2018 | 2580.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO 24 TRELIÇAS NORMAIS, 55 METROS DE TRELIÇAS PARA LAJE, 08 FERRAGENS PARA COLUNAS, 260 BLOCOS PARA LAJE E 280 COMBOGÓS, DESTINADOS A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/09/2018 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/09/2018 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE DE UMA DIARIA NO VALOR DE 100,00 CADA, DESTINADO AO FUNCIONARIO EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/09/2018 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | REEMPENHO DA NE: 3335, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/09/2018 | 1800.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE UM PEDREIRO E UM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, CICLOVIAS E JARDINS DO BINÁRIO DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA-PB, NO PERÍODO DE 27/08 A 10/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003641 | 11/09/2018 | 14056.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (FITA ISOLANTE, CONECTOR DUPLO, LUMINÁRIA DE FIBRA, ETC...) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 35/2017 (NOTA FISCAL: 41235). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/09/2018 | 250.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAs NO VALOR DE R$ 125,00 (CADA) PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SEINFRA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/09/2018 | 250.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/09/2018 | 750.00 | 04491568000103 | BLUE GUINCHOS - SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA REMOVIDA DE BAYEUX PARA LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/09/2018 | 303.40 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (FERRO 5/12, MECANISMO COMPLETO CAIXA ACOPLAD BLUKIT) DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003675 | 12/09/2018 | 8649.53 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1082 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/09/2018 | 3888.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 CAIXA DE DIREÇÃO GM PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA CMW0781 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/09/2018 | 1100.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA EM CHASSI DIANTEIRO E SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DA S10 DE PLACA CMW0781 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/09/2018 | 2210.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | REEMPENHO DA NE 3570, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/09/2018 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM A GENCIA DO BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/09/2018 | 79219.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA A QUAL E EQUIVALENTE A 30º PORCENTO DO DEBITO , CONFORME NUMERO 07.17.18213.5051382-5 DEBITADO NO DIA 02 DE AGOSTO/2018 QUE ORA SE REGULARIZA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032018 | 0003669 | 12/09/2018 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE Nº00008/2018 DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/09/2018 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/09/2018 | 1400.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4444 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/09/2018 | 1792.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, DEBITADO NO MES DE AGOSTO DE 2018 QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/09/2018 | 1911.53 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, DEBITADO NOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2018 QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/09/2018 | 800.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA - BARRACA DO BALÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS NO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 05/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/09/2018 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003661 | 12/09/2018 | 1936.20 | 00009556023437 | JALESON CUNHA RAMOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 107KG DE COCO SECO (R$ 3,00KG), 430KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG), 30KG DE PIMENTÃO (R$ 6,70KG) E 20,90KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 65140 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003662 | 12/09/2018 | 2199.20 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), 250KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG), 12KG DE CEBOLINHA (R$ 7,70KG) E 192KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 65153 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003664 | 12/09/2018 | 700.20 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 116,70KG DE MARACUJÁ (R$ 6,00KG) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 65458 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003667 | 12/09/2018 | 1140.20 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG), 16,70KG DE MARACUJÁ (R$ 6,00KG) E 100KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 65469 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003668 | 12/09/2018 | 1332.21 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80KG DE GOIABA (R$ 4,00KG), 54KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), 56KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG) E 73,30KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 65475 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003671 | 12/09/2018 | 1500.20 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166,70KG DE MARACUJÁ (R$ 6,00KG) E 62,50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 65485 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003673 | 12/09/2018 | 1989.80 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 220KG DE GOIABA (R$ 4,00KG), 99,90KG DE MARACUJÁ (R$ 6,00KG), 38,80KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 25KG DE COENTRO (R$ 8,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 65461 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003674 | 12/09/2018 | 6891.21 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1081 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/09/2018 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/09/2018 | 250.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00 , DESTINADA AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/09/2018 | 545.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/09/2018 | 2500.00 | 00079777694415 | JOCEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA LAF1196 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DE PLACA MNB1160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/09/2018 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/09/2018 | 1600.00 | 23161944000146 | JEDILLA STANLEY DANTAS A. B. DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE DE LUCENA, SITUADO NO LOTEAMENTO BENJAMIM FALCÃO, CENTRO,LUCENA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/09/2018 | 120.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/09/2018 | 3500.00 | 00005908263443 | IVANILDA DA SILVA FERRAZ | REEMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA HVK-2450 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/09/2018 | 754.46 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOTAS DE COURO,) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/09/2018 | 730.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/09/2018 | 2600.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, NFs: 1000624, 1000625, 1000626, 1000627 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/09/2018 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/09/2018 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A SEC. AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 10/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/09/2018 | 200.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/09/2018 | 550.00 | 00000090852702 | MARCOS ANTONIO DA COSTA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 14/09/2018 | 7447.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/09/2018 | 200.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/09/2018 | 57336.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/09/2018 | 1747.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ARAME, CADEADO, TORNEIRA, ETC...) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/09/2018 | 1540.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 SACOS DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA RUA LUZIA CASSIANO DE S. PORTO ARAÚJO NO BAIRRO NOVO EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/09/2018 | 4400.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.000 MIL PEDRAS DE PARALELO PARA A MANUTENÇÃO DA RUA LUZIA CASSIANO DE S. PORTO ARAÚJO NO BAIRRO NOVO EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/09/2018 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM A GENCIA DO BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/09/2018 | 100.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/09/2018 | 1540.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/09/2018 | 4649.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2108, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/09/2018 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/09/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TÉCNICA IFPB, LOCALIZADO NA GUIA NO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/09/2018 | 200.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/09/2018 | 500.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA DURANTE O DESFILE CÍVICO DO DISTRITO DE FAGUNDES, REALIZADO NO DIA 15/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/09/2018 | 800.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE ROÇO EM TODA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/09/2018 | 1606.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS, DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 429 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/09/2018 | 400.00 | 00005938498414 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS VINHETAS DAS MATÉRIAS DOS TORNEIOS DE FUTEBOL REAIZADOS NO MUNICIPIO DE LUCENA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/09/2018 | 241.20 | 13605728000199 | CERCAS E CIA - BELGO CERCAS JOÃO PESSOA COMERCIO DE AÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20RL ARAME BELGO KILO GALV F 2.76M, PARA A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2695 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/09/2018 | 395.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE CONTABILIDADE DA SEC. DA RECEITA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/09/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/09/2018 | 250.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/09/2018 | 150.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR R$ DE 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/09/2018 | 2420.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PNEU PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/09/2018 | 5192.00 | 31093114000157 | ANTONIO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COLOCANDO 198 METROS LINEAR DE MEIO FIO (R$ 7,00 VALOR UNITÁRIO) E 346M² DE CALÇAMENTO (R$ 11,00 VALOR UNITÁRIO) NA RUA LUZIA CASSIANO DE S. ARAÚJO NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/09/2018 | 9126.27 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS REPASSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/09/2018 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/09/2018 | 1574.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/09/2018 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM A GENCIA DO BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/09/2018 | 150.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/09/2018 | 200.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONVÊNIO COM A PROV. TOSCANA ORDEM DAS CARMELITAS DESCALÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/09/2018 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A "CRECHE JESUS MENINO" E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE CUSTEIO COM A CRECHE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/09/2018 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS E PORTAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/09/2018 | 122938.26 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS RELATIVO A AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/09/2018 | 100.00 | 00051848287453 | NIVIA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha referente a concessao de 1 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas para se deslocar a Joao Pessoa para participar de um processo formativo do ciclo da alfabetização por meio do programa SOMA, com parceria da Universidade Federal daParaíba, nos dias 20 e 21/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/09/2018 | 500.00 | 21031578000185 | POLIANA FALCÃO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 TIJOLOS E 4 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/09/2018 | 1200.00 | 00073113930006 | REJANE RHODEM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA EM LUCENA, PARA APOIO A SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/09/2018 | 447.45 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, ETC...) PARA A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 260061 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/09/2018 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00(CADA) CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/09/2018 | 540.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 30UN DE PAPEL OFÍCIO A4 PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1139 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/09/2018 | 1350.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES (ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/09/2018 | 200.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/09/2018 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAs NO VALOR DE R$ 100,00 (CADA) PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SEINFRA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/09/2018 | 650.00 | 31314192000134 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO E 01(UM) AJUDANTE, NA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO, DURANTE O PERIODO DE 18-09-2018, NETE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/09/2018 | 150.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/09/2018 | 676.40 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUÇÃO SOBRE PASEP A RECEITA IP E IR , CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/09/2018 | 11113.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO DO PARCELAMENTO ESPECIAL SOBRE,0,05 DO ANO DE 2017 ACORDADO JUNTAMENTE COM ESTA EDILIDADE NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/09/2018 | 1.32 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/09/2018 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM A GENCIA DO BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/09/2018 | 600.00 | 00006984656443 | FABIO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMN0537 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/09/2018 | 1300.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/09/2018 | 4500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DUSTER DE PLACA OGG0488 NO PERIODO DE 20/08/2018 Á 20/09/2018, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/09/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, DEBITADO NO DIA 18/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/09/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, DEBITADO NO DIA 18/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/09/2018 | 1280.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BICO INJETOR E 1 MANGUEIRA PARA O ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4414 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/09/2018 | 580.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002806 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/09/2018 | 200.00 | 00015893217829 | EDNEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/09/2018 | 807.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PORTA ESCOVAS, PLANETÁRIA, ETC...) PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4775 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/09/2018 | 100.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO DO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/09/2018 | 283.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (ROLAMENTO, SOLDA, ETC...) DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4778 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/09/2018 | 1039.80 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (ROLAMENTO, ESTATOR, REPARO, ETC...) DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4776 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/09/2018 | 100.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 29-0 MDE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/09/2018 | 80.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO DE REPARO NO ALTERNADOR DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2228 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/09/2018 | 140.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 DISCOS NEVA E 1 LACRE VERDE SEVA PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 613 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/09/2018 | 440.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, SERVIÇO DE ENSAIO, TAXA DE GRU E INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002731 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/09/2018 | 100.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BOBINAS SEVA E 1 LACRE VERDE SEVA PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 614 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/09/2018 | 440.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, SERVIÇO DE ENSAIO, TAXA DE GRU E INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002732 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/09/2018 | 425.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (AGULHA VELOCIDADE, TAMPA LACRE, ETC...) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 615 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/09/2018 | 440.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, SERVIÇO DE ENSAIO, TAXA DE GRU E INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002733 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/09/2018 | 240.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (LACRE AZUL, EIXO TRANSIÇÃO, ETC...) PARA O ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 616 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/09/2018 | 440.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, SERVIÇO DE ENSAIO, TAXA DE GRU E INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE PLACA OFA7030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002734 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/09/2018 | 150.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 SUPORTE DA BOBINA PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 617 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/09/2018 | 540.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, SERVIÇO DE ENSAIO, TAXA DE GRU E CONFIGURAÇÃO SEVA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002736 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/09/2018 | 460.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, SERVIÇO DE ENSAIO, TAXA DE GRU E INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQK2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002735 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/09/2018 | 243.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19.129-9 FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/09/2018 | 165.94 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA CREDITADAS NA CONTA DO FEP,DEBITADO NA CONTA 10.336-5, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/09/2018 | 551.47 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 9 PARCELA DE 39 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-302103 2017-33, PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/09/2018 | 1359.40 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 9 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/09/2018 | 1314.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 9 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/09/2018 | 835.10 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 9 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402284 2017-06, PASEP CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003770 | 21/09/2018 | 701.25 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (FITA ISOLANTE, CONECTOR DUPLO, LUMINÁRIA DE FIBRA, ETC...) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 35/2017 (NOTA FISCAL: 41465). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/09/2018 | 386.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16542 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 24/09/2018 | 3000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA BRA-3498, PARA A COLETA DO LIXO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/09/2018 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ABERTO DIESEL DE PLACA MNE4110 PARA A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE FAGUNDES, GAMELEIRA E PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 24/09/2018 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716 DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003780 | 24/09/2018 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJA2498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/09/2018 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 24/09/2018 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CAMINHÃO ABERTA MERCEDEZ DE PLACA KUT5916 PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/09/2018 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/09/2018 | 11448.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de AGOSTO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 24/09/2018 | 1800.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE UM PEDREIRO E UM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, CICLOVIAS E JARDINS DO BINÁRIO DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA-PB, NO PERÍODO DE 10 A 22/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/09/2018 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no lavor R$ 150,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/09/2018 | 2100.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTANDO DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE LUCENA PARA JOÃO PESSOA, NO ONIBUS DE PLACA MPF8086, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA OGC-5419, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 24/09/2018 | 1844.33 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 24/09/2018 | 1500.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE 01 PEDREIRO E 01 AJUDANTE NA COSNTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, NO PERÍODO DE 10 A 21/09/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 24/09/2018 | 2750.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM 02 PEDREIROS NA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA/PB, NO PERÍODO DE 10 A 22/09/2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/09/2018 | 1000.00 | 00028571029415 | OTACILIO FREIRE DO PRADO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 06 REDES PARA TRAVES DAS QUADRAS DE LUCENA (02 REDES VALOR R$ 200,00), QUADRA DE FAGUNDES (02 REDESS VALOR R$ 200,00) E ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO (02 REDES VALOR R$ 600,00), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/09/2018 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/09/2018 | 1700.00 | 00038134179487 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA HNK8353 PARA TRANSPORTAR ALUNOS CADASTRADOS E ATENDIDOS PELO PROGRAMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0003788 | 24/09/2018 | 4500.00 | 23207003000104 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS-ME | valor referente a locação de um micro ônibus de placa OFF6571 lotado na sec. de educação deste municipio para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino no trajeto circular entre os sítios Estiva e a Fazenda Capitão para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de AGOSTO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/09/2018 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MOG2195 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/09/2018 | 150.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/09/2018 | 3000.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/09/2018 | 528.44 | 30060811000149 | OUTLET DAS TINTAS - IMPÉRIO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 394 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/09/2018 | 129.40 | 11328757000125 | LEO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE TINTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2UN DE RENDE MUITO FOSCO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 45350 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/09/2018 | 1510.00 | 24947476000100 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 BOLAS DE FUTSAL, 3 BOLAS DE CAMPO, 30 MEDALHAS, 1 TROFEU G E 1 TROFEU M DESTINADOS A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 20 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/09/2018 | 700.00 | 00037454706487 | LUIS ÂNGELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANDO DE BRITO" EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/09/2018 | 3030.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -COMISSÃO-,EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº2994, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/09/2018 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 50,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/09/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002274 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/09/2018 | 500.00 | 00027341038420 | ROBERTO FLORIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA QFJ2049 PARA A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/09/2018 | 600.00 | 00009219022478 | LUIZ EDUARDO FALCÃO DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/09/2018 | 6687.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE A JULHO -COMISSÃO-,EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº2991 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/09/2018 | 954.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/09/2018 | 480.00 | 00070854502408 | SEVERINO BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/09/2018 | 619.79 | 06280265000177 | LUBNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UNILIT BLUE 2BD 20, LUBRAX TRM 5 140 CXC24F1L, MATERIAL DESTINADO AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/09/2018 | 100.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003823 | 26/09/2018 | 8439.08 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1085 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/09/2018 | 10686.91 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/09/2018 | 102989.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/09/2018 | 600.00 | 00005862781412 | JOSENILDO ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA QFQ8473, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/09/2018 | 500.00 | 00006086130450 | FRANCISCA SIMONE PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD KA DE PLACA IJF9987 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/09/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/09/2018 | 17050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/09/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/09/2018 | 1600.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/09/2018 | 13200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/09/2018 | 200.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (cada), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/09/2018 | 720.00 | 00009147524480 | DEYSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/09/2018 | 954.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/09/2018 | 180.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 180,00, PARA ARCAR COM A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA PROPRIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/09/2018 | 1200.00 | 18982135000165 | CARLOS ALBERTO ANGELO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS NO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/09/2018 | 230.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 230,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/09/2018 | 160.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 160,00, DESTINADA A ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/09/2018 | 600.00 | 00009183751424 | WELITON ALVES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/09/2018 | 150.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTE SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003824 | 26/09/2018 | 11608.37 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/09 A 20/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1086 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/09/2018 | 26203.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/09/2018 | 20667.28 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/09/2018 | 243906.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE A), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/09/2018 | 70484.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE B), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/09/2018 | 40656.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (SUPORTE PEDAGÓGICO - SP CLASSE C), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/09/2018 | 39746.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% (CONTRATOS - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/09/2018 | 30243.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/09/2018 | 52244.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/09/2018 | 9600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/09/2018 | 13286.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 40% - EFET./COM., RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/09/2018 | 53427.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% (CONTRATOS - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/09/2018 | 38700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/09/2018 | 3241.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/09/2018 | 1908.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/09/2018 | 13307.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/09/2018 | 3816.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/09/2018 | 2100.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTANDO DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE LUCENA PARA JOÃO PESSOA, NO ONIBUS DE PLACA MPF8086, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA OGC-5419, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003883 | 27/09/2018 | 8049.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR REFERENTE A MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA ACI 20KG, ARGAMASSA COLANTE ACII 20KG) CONFORME PREGÃO 12/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TENDO EM ANEXO A DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/09/2018 | 600.00 | 00009417629476 | ORYELL WARLEY DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 08(OITO) GANDULAS NO CAMPEONATO DA 2ª DIVISÃO NOS DIAS 26 E 30/09/2018, NO CAMPO ANTONIO TOSCANO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/09/2018 | 12920.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/09/2018 | 3498.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/09/2018 | 1593.45 | 13605728000199 | CERCAS E CIA - BELGO CERCAS JOÃO PESSOA COMERCIO DE AÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6RL ARAME BELGO KILO GALV F 2.76M, 5RL DE ARAME BELGO KILO GALV. F 1.65M E 80My DE TELA ALAMB. GALV. F PARA A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2705 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/09/2018 | 2300.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 154,40KG DE TUBO GALVANIZADO 2X18 E 40,5KG DE TUBO INDUST. GALVANIZADO 1/2X18 DESTINADOS A OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/09/2018 | 14017.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/09/2018 | 23250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/09/2018 | 8940.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/09/2018 | 1158.60 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 23 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO - DÉBITO DE Nº. 250000027922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/09/2018 | 872.95 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 23 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/09/2018 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/09/2018 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/09/2018 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL JURÍDICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/09/2018 | 400.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO 01/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES QUE TEM COMO OBJETIVO DESENVOLVER ATIVIDADES COM OS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO TAMBÉM A MANUTENÇÃO DA ÁREA SOCIAL E PROJETOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/09/2018 | 13230.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/09/2018 | 11420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/09/2018 | 4761.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/09/2018 | 954.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV. PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/09/2018 | 9100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/09/2018 | 1254.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/09/2018 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/09/2018 | 2264.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/09/2018 | 720.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIEMNTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/09/2018 | 720.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/09/2018 | 720.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/09/2018 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/09/2018 | 30430.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/09/2018 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/09/2018 | 423.80 | 03758496000155 | SO CONTRUCAO LTDA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TUBO SOLDAVEL, FITA VEDAROSCA, ADAPTADOR SOLDAVEL, ETC...) PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA GUIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/09/2018 | 150.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM UMA PROPULSSORA COBEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/09/2018 | 195.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (ANEL DE APOIO, PORCA, CUPILHA, ETC...) PARA A MANUTENÇÃO DA PROPULSSORA COBEL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/09/2018 | 250.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/09/2018 | 8000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/09/2018 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/09/2018 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/09/2018 | 150.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/09/2018 | 250.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/09/2018 | 22872.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/09/2018 | 7574.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/09/2018 | 150.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE 150,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/09/2018 | 170.00 | 00005601203466 | KLEBER DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA NO VALOR DE 170, APARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 02-10-2018, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/09/2018 | 222.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/09/2018 | 3993.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/09/2018 | 457.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊ DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/09/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/09/2018 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE A CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/09/2018 | 323.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/09/2018 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/09/2018 | 253.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/09/2018 | 2002.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/09/2018 | 3634.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/09/2018 | 2722.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/09/2018 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL JURÍDICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/09/2018 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/09/2018 | 2861.10 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUÇÃO SOBRE PASEP A RECEITA IP E IR DO DIA 28/09/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/09/2018 | 5.77 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/09/2018 | 3962.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/09/2018 | 5115.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/09/2018 | 200.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/09/2018 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/09/2018 | 2200.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00085466476404 | GILBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A COMISSÃO ORGANIZADORA E EQUIPE DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL NA COPA LUCENA DE FUTSAL, QUE SE REALIZARÁ DIA 29/09/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/09/2018 | 642.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/09/2018 | 2842.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/09/2018 | 600.00 | 00005868229410 | ERIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/09/2018 | 20593.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/ESTATUTÁRIO),EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº3891 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/09/2018 | 73.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/ESTATUTÁRIO),COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº3891 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/09/2018 | 78708.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/09/2018 | 19733.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/09/2018 | 654.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/09/2018 | 8514.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/09/2018 | 13865.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/09/2018 | 14509.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/10/2018 | 511.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,BOLOS, BOLACHAS E QUEIJOS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 46 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003927 | 01/10/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE NO PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 528 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003928 | 01/10/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 529 ANEXA.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003929 | 01/10/2018 | 6800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 530 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/10/2018 | 200.00 | 00069005460482 | HUMBERTO LUIZ LIRA DE BRITO | Concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/10/2018 | 60.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO, TENDO EM VISTA O ACOMPANHAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO RECEITA FEDERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/10/2018 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EDE CONTROLE INTERNO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/10/2018 | 800.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/10/2018 | 470.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/10/2018 | 600.00 | 00005359925485 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COM ROÇO AO REDOR DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA GUIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003941 | 02/10/2018 | 7143.21 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1093 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003939 | 02/10/2018 | 3549.74 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1091 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/10/2018 | 200.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/10/2018 | 600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/10/2018 | 1593.45 | 13605728000199 | CERCAS E CIA - BELGO CERCAS JOÃO PESSOA COMERCIO DE AÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6RL ARAME BELGO KILO GALV F 2.76M, 5RL DE ARAME BELGO KILO GALV. F 1.65M E 80My DE TELA ALAMB. GALV. F PARA A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2712 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003934 | 02/10/2018 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO Á 06 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003935 | 02/10/2018 | 1490.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 03/09 A 03/10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003940 | 02/10/2018 | 10782.13 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/09 A 30/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1092 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/10/2018 | 100.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA A ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/10/2018 | 200.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04 E 05/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/10/2018 | 400.00 | 00004282179406 | DOUGLAS DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA KLA5098 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/10/2018 | 200.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/10/2018 | 30.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19.129-9 FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/10/2018 | 253.41 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19.129-9 FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00008466709410 | RENATO DA SILVA SILVESTRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/10/2018 | 247.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720135/2013-09, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/10/2018 | 220.69 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/10/2018 | 166.65 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720132/2013-67, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/10/2018 | 858.45 | 69909133000505 | DIFERLUB - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3BD DE SHELL WBF 20L PARA OS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/10/2018 | 200.00 | 00010626547490 | ALISSON JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CADA), DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/10/2018 | 740.58 | 06280265000177 | LUBNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3BD DE UNIMAX, 20UN DE FLUÍDO DOT3 E 20UN DE FLUÍDO DOT4, MATERIAL DESTINADO AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/10/2018 | 144.44 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BUCHA RED. SOLD.,LUVA SOLDÁVEL, ETC...) PARA A MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DA GUIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 260512 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/10/2018 | 508.00 | 03758496000155 | SO CONTRUCAO LTDA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (JOELHO, TUBO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ETC...) PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA GUIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/10/2018 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/10/2018 | 7497.89 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO EM CONCRETO COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO E CALÇAMENTO COM PEDRA GRANÍTICA SOBRE COLCHÃO DE AREIAL NA RUA ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/10/2018 | 300.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/10/2018 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/10/2018 | 2000.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/10/2018 | 200.00 | 00008912520458 | JOÃO PAULO INACIO DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIA NO VALOR DE 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/10/2018 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE DE UMA DIARIA NO VALOR DE 100,00 CADA,PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/10/2018 | 200.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIA NO VALOR DE 100,00 REAIS CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/10/2018 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/10/2018 | 120.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE 120,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003973 | 05/10/2018 | 71539.59 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE: BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº00001/2017 ANEXO. NOTA FISCAL:1000070 | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/10/2018 | 200.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/10/2018 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/10/2018 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no lavor R$ 150,00, para viagem extra realizada a serviço desta edilidade, no dia 09/10/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/10/2018 | 81.65 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (Nº. 83 3293-1990), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/10/2018 | 1000.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA8715 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE 2O DIAS DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/10/2018 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL E PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/10/2018 | 200.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/10/2018 | 113.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA TOYAMA TBC43X DA SECRETARIA DE INFRA ESTTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/10/2018 | 800.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/10/2018 | 400.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/10/2018 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/10/2018 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/10/2018 | 200.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE 200,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/10/2018 | 1800.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE UM PEDREIRO E UM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, CICLOVIAS E JARDINS DO BINÁRIO DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/10/2018 | 3900.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DA CAIXA DE MARCHA PARA REVISÃO GERAL, TROCA DAS ENGRENAGENS DE 2ª E 3ª, REDUÇÃO I E II E VIAGENS DO CARRO PARA ASSISTÊNCIA DO TRATOR NEW HOLLAND 75E DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2014031073 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/10/2018 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/10/2018 | 200.00 | 00010626547490 | ALISSON JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CADA), DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRATR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/10/2018 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003977 | 09/10/2018 | 20189.77 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ PARBOLIZADO, FEIJÃO CARIOCA, ETC...) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 6157 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/10/2018 | 200.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/10/2018 | 200.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 , PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/10/2018 | 200.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/10/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/10/2018 | 360.00 | 00001262791448 | RONALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 02 BANCOS DE RESERVA DE ALVENARIA NA QUADRA DE ESPORTE DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/10/2018 | 150.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/10/2018 | 2000.00 | 30004732000110 | GILVANIO REINALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM 02 PEDREIROS NA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA/PB, NO PERÍODO DE 24/09 A 10/10/2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/10/2018 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DUSTER DE PLACA OGG0488 NO PERIODO DE 20/09/2018 Á 05/10/2018, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE 15 DIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/10/2018 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/10/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM NATAL/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/10/2018 | 240.00 | 00002200175493 | EVERALDO PONTES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO CAVALETES PARA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NAS RUAS DE LUCENA DURANTE AS ELEIÇÕES DO PRIMEIRO TURNO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/10/2018 | 240.00 | 00004022777400 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 2 VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA (DETRAN E ENERGISA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/10/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM PARNEMIRIM/RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/10/2018 | 1600.00 | 00043450016415 | JOÃO BATISTA DE FRANCA | VALOR DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV/SPIN 1.8L MT LT, DE PLACA OFH 8187, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/10/2018 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/10/2018 | 4888.88 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 5/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME OS PROCESSOS DE: MARCELO PIMENTEL 0000850-65.2013.815.1211, PAULO MORAIS 0000603-84.2013.815.1211, MARIA DALVA 0000591-70.2013.815.1211, MARIA CÉLIA 0000590-85.2013.815.1211, KLEBER MACIEL 0000623-75.2013.815.1211, FRANCISCO CARLOS 0000848-95.2013.815.1211, MARIA JOSÉ 0000592-55.2013.815.1211 E MARIA APARECIDA/ANGELO MARCOS 0000593-40.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00067606547491 | IRIJANE DE CARVALHO GOMES HONÓRIO | VALOR REFERENTE A PARCELA 9/10 DO ACORDO D PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800219-49.2017.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/10/2018 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/10/2018 | 913.65 | 00004394530466 | MARCUS RAMON ARAÚJO DE LIMA | VALOR REFERENTE A DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NA AÇÃO DE COBRANÇA/EXECUÇÃO DO PROCESSO DE Nº. 0000637-64.2010.815.1211, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/10/2018 | 1122.38 | 00005903709443 | HELENICE MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO NA MODALIDADE RPV DE Nº. 2018.82.00.007.501833 EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO COMUM DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE Nº. 0509841-62.2016.4.05.8200, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/10/2018 | 112.24 | 00005903709443 | HELENICE MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO NA MODALIDADE RPV DE Nº. 2018.82.00.007.501834 (HONORÁRIOS) EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO COMUM DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE Nº. 0509841-62.2016.4.05.8200, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/10/2018 | 250.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00(CADA) CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/10/2018 | 3673.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,DEBITADO NO DIA 9 DE MARÇO 2018, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/10/2018 | 23910.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS,MES DE OUTUBRO/2018,DEBITADO NA CONTA 4.110-0 FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/10/2018 | 24.68 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/10/2018 | 32.35 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003998 | 10/10/2018 | 37094.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.208,00 MIL CERÂMICAS 46X46, CONFORME PREGÃO 12/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TENDO EM ANEXO A DOCUMENTAÇÃO (NOTA FISCAL 10041). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/10/2018 | 1500.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/10/2018 | 500.00 | 23129149000170 | ANJOS CONFECÇÕES - JANEIDE ANJOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/10/2018 | 800.00 | 24803196000110 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE ROÇO EM TODA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004021 | 10/10/2018 | 4400.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 ( UMA) BATERIA MOURA 150AMP E 2 PNEUS 27580R, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 7030, PERTENCENTE A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº00018/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/10/2018 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no lavor R$ 150,00, para viagem extra realizada a serviço desta edilidade, no dia 11/10/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/10/2018 | 250.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE A CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/10/2018 | 180.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, DESTINADAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/10/2018 | 670.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 5 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/10/2018 | 480.00 | 00000870467417 | JOZIAS CASCIANO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM 04 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA NO VEÍCULO DE PLACA NOC-4834/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0004014 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO CONTROLE INTERNO, NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANÁLISE DE DOCUMENTOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ETC... (OAB:19903), RELATIVO A PARCELA 5/8, CONFORME CONTRATO DE Nº. 00019/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/10/2018 | 3000.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA A 29º ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA GUIA REALIZADA NO MUNICIPIO DE LUCENA NO DIA 12/10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/10/2018 | 1350.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES (ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/10/2018 | 800.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/10/2018 | 1500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/10/2018 | 610.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/10/2018 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEBMRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/10/2018 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS E PORTAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/10/2018 | 480.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/10/2018 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004042 | 15/10/2018 | 9907.24 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1098 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/10/2018 | 180.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 180,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/10/2018 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/10/2018 | 670.00 | 00009417629476 | ORYELL WARLEY DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 09(OITO) GANDULAS NO CAMPEONATO DA 2ª DIVISÃO NOS DIAS 11 E 12/10/2018, NO CAMPO ANTONIO TOSCANO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/10/2018 | 500.00 | 09413310000102 | NSG SERVIÇOS GRAFICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE 01 PLACA COM ESTRUTURA PARA O CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NF 1003541 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/10/2018 | 500.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO TOSCANO DE BRITO EM LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5093 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/10/2018 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/10/2018 | 1670.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO E SEGURANÇAS NO PREDIO ELEITORAL DE 1º TURNO, REALIZADO NO DIA 08/10/2018, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/10/2018 | 420.00 | 00013106593466 | MATEUS JOÃO DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NA ORLA, DURANTE O FINAL DE SEMANA NOS DIAS 13 E 14/10/18, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/10/2018 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/10/2018 | 200.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004044 | 15/10/2018 | 10358.91 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1097 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/10/2018 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/10/2018 | 1520.00 | 26688806000108 | ARIONALDO PESSOA DE SOUZA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRETADO, NO FORNECIMENTO TENDAS E CADEIRAS PARA ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA GUIA NO DIA 12/10/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/10/2018 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 16/10/2018 | 2050.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (JUNTA, TAMPA CUBO, ARRUELA, ETC...) PARA O TRATOR VALMET 85A DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16629 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 16/10/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE TAXA DA ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART PB20180218161, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 16/10/2018 | 6277.51 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CODIGO DA RECEITA: 3703, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 16/10/2018 | 572.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 FILTRO DESUMIFICADOR E 1 VÁLVULA FREIO DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4851 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004055 | 17/10/2018 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/10/2018 | 2500.00 | 00079777694415 | JOCEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA LAF1196 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DE PLACA MNB1160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/10/2018 | 2500.00 | 00079777694415 | JOCEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA LAF1196 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DE PLACA MNB1160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/10/2018 | 4993.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTAS RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2108, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 17/10/2018 | 250.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DA PROPOSTA CURRICULAR PARA BNCC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004070 | 17/10/2018 | 4905.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE CERAMICA 46X46, DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº00221/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004071 | 17/10/2018 | 2002.83 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 344KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG), 208,70KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG) E 50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 75454 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004072 | 17/10/2018 | 2020.37 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG), 134,20KG DE MARACUJÁ (R$ 6,00KG), 291,30KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG) E 8,80KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº. 75445 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004073 | 17/10/2018 | 1700.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 373,10KG DE MAMÃO HAVAÍ (R$ 4,00KG) E 25,95KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 75629 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004074 | 17/10/2018 | 1900.00 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 175KG DE GOIABA (R$ 4,00KG) E 200KG DE MARACUJÁ (R$ 6,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 75616 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004075 | 17/10/2018 | 666.00 | 00009556023437 | JALESON CUNHA RAMOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 155KG DE COCO SECO (R$ 3,00KG) E 30KG DE PIMENTÃO (R$ 6,70KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 75604 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 17/10/2018 | 200.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIA NO VALOR DE 200,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004077 | 17/10/2018 | 1460.00 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 265KG DE GOIABA (R$ 4,00KG) E 50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 75641 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004079 | 17/10/2018 | 1200.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 75649 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004080 | 17/10/2018 | 600.00 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 126,90KG DE MAMÃO HAVAÍ (R$ 4,00KG) E 12KG DE CEBOLINHA (R$ 7,70KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 75611 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004082 | 17/10/2018 | 2346.30 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 145KG DE COCO SECO (R$ 3,00KG), 170KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG), 207KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG) E 42,75KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 75654 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004084 | 17/10/2018 | 880.00 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 25KG DE COENTRO (R$ 8,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 76073 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004086 | 17/10/2018 | 1341.00 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG) E 130KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 76079 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/10/2018 | 1160.26 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 24 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO - DÉBITO DE Nº. 250000027922, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/10/2018 | 874.13 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 24 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 17/10/2018 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAs NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032018 | 0004069 | 17/10/2018 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE Nº00008/2018 DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/10/2018 | 1285.34 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5 ,DEBITADO NO DIA 11/10/2018 QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/10/2018 | 1625.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONTAS RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2108, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/10/2018 | 66265.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO (MERCADOS PÚBLICOS, PARÇA DE ALIMENTAÇÃO, ETC...), CONTAS RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 17/10/2018 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEINFRA, A CUSTEAR COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO DIA 18-10-2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 17/10/2018 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/10/2018 | 150.00 | 29841235000198 | ANTONIO CARLOS MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE UMA LINHA NO MERCADO PÚBLICO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/10/2018 | 200.00 | 00009259497442 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS PROJETOS DA AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/10/2018 | 48.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DO NÚCLEO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONTA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/10/2018 | 100.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO SIENA DE PLACA MNZ2564 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/10/2018 | 1190.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS E 4 VÁLVULAS PARA O VEÍCULO SIENA DE PLACA MNZ2564 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2516 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/10/2018 | 1790.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONTAS RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 17/10/2018 | 200.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (cada), PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/10/2018 | 540.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 30UN DE PAPEL OFÍCIO A4 PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1151 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/10/2018 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/10/2018 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 120,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/10/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004089 | 18/10/2018 | 900.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE BATA DOCE, E 37,50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 076272 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/10/2018 | 1267.70 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (RODO, VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA, ETC...) DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 10 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/10/2018 | 620.00 | 00073485004472 | EDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA SUSPENSSÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-2905, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/10/2018 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/10/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TÉCNICA IFPB, LOCALIZADO NA GUIA NO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004099 | 19/10/2018 | 1700.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG), 200KG BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG) E 37,50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 76285 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/10/2018 | 600.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DA CAMPANHA DO IPTU 2018, DURANTE 30 HORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/10/2018 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A SEC. AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 10/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/10/2018 | 800.00 | 00064604756449 | EDIMILSON FRANCISCO LOPES | valor referente a locação do imóvel onde funciona a Agência de Desenvolvimento deste municipio, relativo aos mês de SETEMBRO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/10/2018 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOL-3443, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/10/2018 | 720.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/10/2018 | 720.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIEMNTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/10/2018 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/10/2018 | 600.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/10/2018 | 720.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/10/2018 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO ESTUDANTIL AO ALUNO DE REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/10/2018 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA QSA0264 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/10/2018 | 900.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTAGIO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS, NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/10/2018 | 720.00 | 00009147524480 | DEYSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/10/2018 | 400.00 | 00010029535450 | ALANA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona o almoxarifado da sec. de administração deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/10/2018 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/10/2018 | 500.00 | 00009540974402 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/10/2018 | 954.00 | 00000864688474 | ADJANILDO DOS SANTOS ROQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0004139 | 22/10/2018 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO CONTROLE INTERNO, NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANÁLISE DE DOCUMENTOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ETC... (OAB:19903), RELATIVO A PARCELA 6/8, CONFORME CONTRATO DE Nº. 00019/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/10/2018 | 8625.60 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS DEBITADO NO DIA 16/10/2018 REPASSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/10/2018 | 300.00 | 00079726690404 | ALECSANDRO TARGINO DE BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/10/2018 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OEV6410, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/10/2018 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE0261, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/10/2018 | 1800.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE UM PEDREIRO E UM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, CICLOVIAS E JARDINS DO BINÁRIO DA ENTRADA DA CIDADE DE LUCENA-PB, NO PERÍODO DE 15 A 20/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004112 | 22/10/2018 | 4494.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (FITA ISOLANTE, CONECTOR DUPLO, LUMINÁRIA DE FIBRA, ETC...) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 35/2017 (NOTA FISCAL: 41949). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/10/2018 | 2000.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/10/2018 | 300.00 | 00003660755435 | CLAUDIONOR JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SAUÉ (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/10/2018 | 954.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/10/2018 | 954.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/10/2018 | 600.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004143 | 22/10/2018 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJA2498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/10/2018 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/10/2018 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CAMINHÃO ABERTA MERCEDEZ DE PLACA KUT5916 PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/10/2018 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ABERTO DIESEL DE PLACA MNE4110 PARA A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE FAGUNDES, GAMELEIRA E PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/10/2018 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716 DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/10/2018 | 11448.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/10/2018 | 2040.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 204 METROS DE MEIO FIO, PARA O CALÇAMENTO DA RUA LUIZA CACIANO DE S. ARAUJO NO BAIRRO NOVO EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/10/2018 | 1500.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO CAFE DA MANHA AO POLICIAMNETO QUE FEZERAM A SEGURANÇA DA TRADICIONAL ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, QUE REALIZOU-SE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/10/2018 | 150.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE DE UMA DIARIA NO VALOR DE 150,00,PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/10/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO A ETICONS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/10/2018 | 130.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 130,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032018 | 0004163 | 22/10/2018 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE Nº00008/2018 DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032018 | 0004164 | 22/10/2018 | 2005.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE Nº00008/2018 DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/10/2018 | 3000.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE 02 PEDREIROS E 02 AJUDANTES NA COSNTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA E NA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA, NO PERÍODO DE 08 A 23/10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/10/2018 | 500.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SUA EMBARCAÇÃO PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/10/2018 | 600.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANDO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/10/2018 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/10/2018 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARÍTIMA EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE SETEBMRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 31 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/10/2018 | 400.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO 01/2017 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES QUE TEM COMO OBJETIVO DESENVOLVER ATIVIDADES COM OS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO TAMBÉM A MANUTENÇÃO DA ÁREA SOCIAL E PROJETOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/10/2018 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/10/2018 | 500.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004159 | 22/10/2018 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO JEEP COMPASS COMPLETO DE PLACA QFR8395 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 01/11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/10/2018 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, DEBITADO NO DIA 02/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/10/2018 | 1650.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS (R$ 75,00 UN), DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 438 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/10/2018 | 150.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/10/2018 | 150.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/10/2018 | 150.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0004130 | 22/10/2018 | 4500.00 | 23207003000104 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS-ME | valor referente a locação de um micro ônibus de placa OFF6571 lotado na sec. de educação deste municipio para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino no trajeto circular entre os sítios Estiva e a Fazenda Capitão para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de SETEMBRO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/10/2018 | 1700.00 | 00038134179487 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA HNK8353 PARA TRANSPORTAR ALUNOS CADASTRADOS E ATENDIDOS PELO PROGRAMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/10/2018 | 480.00 | 00007963827436 | IVANIA BALBINO TORRES | VALOR AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO REDOR DO MURO DA ESCOLA LUIZ DE SOUZA FALCÃO (ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/10/2018 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/10/2018 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MOG2195 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/10/2018 | 600.00 | 00009183751424 | WELITON ALVES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONVÊNIO COM A PROV. TOSCANA ORDEM DAS CARMELITAS DESCALÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/10/2018 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A "CRECHE JESUS MENINO" E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE CUSTEIO COM A CRECHE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/10/2018 | 33622.57 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/10/2018 | 6428.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/10/2018 | 1000.00 | 00003414137470 | ALEXANDRO PESSOA DA PENHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/10/2018 | 2500.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO DIFERENCIAL, CAIXA DE MACHA, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA NO VEICULO PLACA OGB 3370, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/10/2018 | 416.53 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13,60KG DE GÁS LIQUEFEITO PARA OS AR CONICIONDADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO AURELIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004174 | 23/10/2018 | 9060.63 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1101 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/10/2018 | 345.00 | 24947476000100 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOLA DE FUTSAL, 1 BOLA DE CAMPO E 1 PAR DE CHUTEIRA NIKE, DESTINADAS A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 21 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/10/2018 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 23/10/2018 | 200.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19.772-6 SIMPLES NACIONAL,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/10/2018 | 777.18 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,DEBITADO NO DIA 19 DE OUTUBRO 2018, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/10/2018 | 11113.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO DO PARCELAMENTO ESPECIAL SOBRE,0,05 DO ANO DE 2017 ACORDADO JUNTAMENTE COM ESTA EDILIDADE NA CONTA 4.110-6 FPM,DEBITADO NO DIA 19/10/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/10/2018 | 159.05 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/10/2018 | 21.35 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL,DEBITADO NO DIA 19/10/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/10/2018 | 3000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA BRA-3498, PARA A COLETA DO LIXO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO a 10 de OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/10/2018 | 300.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 23/10/2018 | 1730.82 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PICARETA, TUBO PRA ÁGUA, MANGUEIRA, ETC...) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 29418 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/10/2018 | 478.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC - COM. DE FERRAGENS,MAQUIN.MAT.CONSTR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ENXADA, ESTROVENGA, ETC...) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 12092 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004176 | 23/10/2018 | 7474.48 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1102 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/10/2018 | 2706.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (VÁLVULA DA PRESSÃO, ROLAMENTO, RETENTOR, ETC...) PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 24/10/2018 | 550.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CALIBRAGEM DE BOMBA E BICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/10/2018 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/10/2018 | 560.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5318 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/10/2018 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/10/2018 | 5543.12 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RELATORIO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/10/2018 | 400.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/10/2018 | 15660.00 | 22079343000126 | FRANCIELTON DA SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO 2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000000 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 24/10/2018 | 2102.00 | 41219130000105 | PBLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MOTORCRAFT, URSA, FILTROS, ETC...) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/10/2018 | 150.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/10/2018 | 150.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DO FUNCIONÁRIO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/10/2018 | 416.53 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13,60KG DE CLORODIFLUORMETANO GÁS PARA OS AR CONICIONDADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/10/2018 | 2121.79 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (RELÉ AUX., SIRENE DE RÉ, BOMBA DO RESERV., ETC...) DESTINADAS AOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS: OGB3370, OFA7030, OEY7623 E OGC5719 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 4878 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/10/2018 | 150.00 | 00001245416405 | KARLA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/10/2018 | 150.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE 150 REAIS CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA, Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/10/2018 | 3500.00 | 00007722288766 | JOBIS NOGUEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA CLK4127 A SERVIÇO DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/10/2018 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/10/2018 | 1600.00 | 00043450016415 | JOÃO BATISTA DE FRANCA | VALOR DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV/SPIN 1.8L MT LT, DE PLACA OFH 8187, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004195 | 25/10/2018 | 10000.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ARRUELA, ARMAÇÃO, ETC...) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 35/2017 (NOTA FISCAL: 42022). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/10/2018 | 1700.00 | 31846004000119 | SELSO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTSRUÇÃO DE 85m² DE CALÇADA(PREÇO UNITARIO R$20,00) AO REDOR DA CAPELA DO CEMITERIO DE LUCENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/10/2018 | 150.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/10/2018 | 2138.98 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO 200LT, DE SACOS DE LIXOS 100LT ALCOOL 70%, CAIXA PLASTICA, CLORO, COPO 180 ML, PASTILHA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, E OUTROS, DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/10/2018 | 11619.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/10/2018 | 104938.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/10/2018 | 30430.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/10/2018 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/10/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/10/2018 | 17050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/10/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/10/2018 | 1600.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/10/2018 | 13200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/10/2018 | 13360.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/10/2018 | 3043.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/10/2018 | 26203.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/10/2018 | 20593.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/ESTATUTÁRIO),ELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/10/2018 | 242942.29 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE A), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/10/2018 | 180.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/10/2018 | 68492.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE B), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/10/2018 | 40656.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (SUPORTE PEDAGÓGICO - SP CLASSE C), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/10/2018 | 40846.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% (CONTRATOS - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/10/2018 | 29157.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/10/2018 | 200.00 | 00001730384412 | HERCULES FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFRENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/10/2018 | 52791.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% (CONTRATOS - PRESTADORES), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/10/2018 | 52884.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/10/2018 | 9600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/10/2018 | 11119.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 40% - EFET./COM., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/10/2018 | 38700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/10/2018 | 3241.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/10/2018 | 1908.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/10/2018 | 13307.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/10/2018 | 3816.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/10/2018 | 840.00 | 00013269887434 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ESTRELA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA TRANSFERENCIA E TAXAS JUNTO AO DETRAN, DOS VEICULOS DE PLACA OSE-7158, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/10/2018 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/10/2018 | 250.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 31-10-2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/10/2018 | 553.87 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 15 PARCELA DE 39 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-302103 2017-33, PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/10/2018 | 1365.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 11 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/10/2018 | 1320.33 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/10/2018 | 14017.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/10/2018 | 838.77 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 14 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402284 2017-06, PASEP CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/10/2018 | 24250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/10/2018 | 1402.30 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402581 2018-24 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/10/2018 | 8890.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/10/2018 | 525.36 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO NUMERO 10467-402580 2018-80, PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/10/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002274 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/10/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM REALIZADA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM NATAL/RN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/10/2018 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/10/2018 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL JURÍDICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/10/2018 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/10/2018 | 2238.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/10/2018 | 9100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/10/2018 | 1254.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/10/2018 | 13548.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/10/2018 | 12420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/10/2018 | 4761.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/10/2018 | 954.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV. PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/10/2018 | 1360.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/10/2018 | 600.00 | 00009219022478 | LUIZ EDUARDO FALCÃO DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/10/2018 | 8300.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/10/2018 | 1800.00 | 00005908263443 | IVANILDA DA SILVA FERRAZ | REEMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA HVK-2450 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/10/2018 | 250.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE 250,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/10/2018 | 9000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLÍCIO MOTA | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS POR MEIO DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA E INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE OUTEIRO DE MIRANDA NO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME CONVÊNIO FUNASA DE Nº. 1543/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/10/2018 | 6600.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.000 MIL PEDRAS DE PARALELO PARA A RUA DE MELO NO BAIRRO NOVO EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/10/2018 | 2040.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PNEU PARA O TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/10/2018 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EDE CONTROLE INTERNO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/10/2018 | 600.00 | 04716733000188 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS-IBRAOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO EM FAVOR DO FUNCIONARIO MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA, PARA REPRESENTAR ESTA EDILIADE NO EVENTO XVIII SINAOP-SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS , NO PERIODO DE 05 A 9 DE NOVEMBRO 2018,NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA-SEDE DO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/10/2018 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE A PATOS/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/10/2018 | 1440.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO E SEGURANÇAS NO PREDIO ELEITORAL DE 2º TURNO, REALIZADO NO DIA 28/10/2018, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/10/2018 | 3456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA CONTA 10.344-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/10/2018 | 1297.66 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7 RECEITA PROPRIA ,DEBITADO NO MÊS DE SETEMBRO QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/10/2018 | 5449.79 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM NUMERO DE PARCELAMENTO 07.17.18276.4254244-1 REFERENTE AO CODIGO DE RECEITA DE Nº1734, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/10/2018 | 2738.87 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/10/2018 | 0.20 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/10/2018 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 120,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/10/2018 | 247.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720135/2013-09, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/10/2018 | 220.69 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/10/2018 | 166.65 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720132/2013-67, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/10/2018 | 3930.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/10/2018 | 5335.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/10/2018 | 488.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/10/2018 | 2907.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/10/2018 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL JURÍDICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/10/2018 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/10/2018 | 1558.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP, SAMSUNG E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SANSUNG LASER, IMPRESSORA HP E SERVIÇO DE TINTAS EPSON DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/10/2018 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA ARCAR COM AS DESPESAS NO ENCONTRO ESTADUAL DO SELO UNICEF QUE ACONTECE DIA 5 DE NOVEMBRO EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/10/2018 | 69016.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS RELATIVO A OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/10/2018 | 15043.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/10/2018 | 623.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/10/2018 | 100.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 29-0 MDE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/10/2018 | 8450.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/10/2018 | 13726.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/10/2018 | 14751.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/10/2018 | 452.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊ DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/10/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/10/2018 | 323.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/10/2018 | 2872.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/10/2018 | 222.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/10/2018 | 3993.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/10/2018 | 430.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TONER E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA + REPARO NO TRACIONADOR DO PAPEL DA IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/10/2018 | 3480.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/10/2018 | 8537.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONTRIBUÇÃO PARTE PATRONAL DO MES DE AGOSTO/2018, DEBITADO NO DIA 10/10/2018 NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME EXTRATO NO MES QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/10/2018 | 2942.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/10/2018 | 1200.00 | 00009566333404 | ANTONIO FIRMINO COUTINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA NQC6128 DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 PARA A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/10/2018 | 221.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/10/2018 | 2002.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/10/2018 | 480.00 | 00007591581422 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE 2 POÇOS ARTESIANOS NO PORTAL DE ENTRADA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/10/2018 | 280.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FOICE ROÇADEIRA, ANCINHO, ETC...) PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/10/2018 | 100.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEINFRA, A CUSTEAR COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO DIA 31-10-2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/10/2018 | 21388.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/10/2018 | 7542.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/10/2018 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/10/2018 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº3532 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/11/2018 | 1442.00 | 31093114000157 | ANTONIO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COLOCANDO 206 METROS LINEAR DE MEIO FIO (R$ 7,00 VALOR UNITÁRIO) NA RUA DE MELO NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/11/2018 | 480.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/11/2018 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIAS NO VALOR DE 150 REAIS CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/11/2018 | 250.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 125,00, (CADA), DESTINADAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/11/2018 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no lavor R$ 150,00, para viagem extra realizada a serviço desta edilidade, no dia 01/11/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004311 | 01/11/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 536 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004312 | 01/11/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 537 ANEXA.. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004313 | 01/11/2018 | 6800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 538 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/11/2018 | 150.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/11/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIA NO VALOR DE 150,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/11/2018 | 300.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO IBAMA EM JOÃO PESSOA SOBRE O PROJETO TARTARUGA E NA FUNASA SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/11/2018 | 1500.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE 01 PEDREIRO E 01 AJUDANTE NA COSNTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA E NA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/11/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO NO TCE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/11/2018 | 700.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO E COFFE BREAK, PARA O DESFILE CIVICO NA ESTIVA DO GERALDO, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/11/2018 | 665.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5MT³ DE AREIA GROSSA METRO E 15UND DE CIMENTO ZEBU 50KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO EM FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 740 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004329 | 05/11/2018 | 1490.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 03/10 A 05/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 159 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004330 | 05/11/2018 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO Á 06 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004332 | 05/11/2018 | 11503.68 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1105 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/11/2018 | 1600.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA8715 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MES DE SETEBMRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004333 | 05/11/2018 | 3634.19 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E ÓLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1106 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/11/2018 | 1173.62 | 06280265000177 | LUBNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2BD DE GTX DIESEL, 2BD DE UNILIT BLUE E 12UN DE WHITE LUB, MATERIAL DESTINADO AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/11/2018 | 555.60 | 69909133000505 | DIFERLUB - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2BD DE SHELL WBF 20L PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004331 | 05/11/2018 | 11404.41 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 31/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1104 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/11/2018 | 4488.00 | 31093114000157 | ANTONIO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 408 M² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA DE MELO NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/11/2018 | 1800.00 | 00045935866404 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS, CICLOVIAS E JARDINS DO BINÁRIO DA ENTRADA DE CIDADE DE LUCENA, NO PERÍODO DE 23/10 A 07/11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/11/2018 | 800.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/11/2018 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL E PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/11/2018 | 200.00 | 00004546339470 | JEOVANIA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/11/2018 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/11/2018 | 450.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CALIBRAGEM DE BOMBA E BICO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/11/2018 | 490.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (ANEL EXCENTRICO, FILTRO, KIT PALHETAS DE ACO, EIXO DO ACELERADOR, JG ETC...) PARA A RETROESCAVADEIRA RK 460 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 06/11/2018 | 466.00 | 03758496000155 | SO CONTRUCAO LTDA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MANGUEIRA, VASOURA, TE SOLDAVEL, COLA INSTANTANIA, ETC...) DESTINA-SE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/11/2018 | 1285.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004340 | 06/11/2018 | 22253.52 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ PARBOLIZADO, FEIJÃO CARIOCA, ETC...) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 6366 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 06/11/2018 | 600.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01 RETIRADA DE RESÍDUOS EM CAMINHÃO DE SUCÇÃO COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS DA ESCOLA OTTOILI ESTIVA DO GERALDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 6925 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 06/11/2018 | 616.23 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19.129-9 FUNDEB (TAXAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/11/2018 | 355.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/11/2018 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/11/2018 | 500.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 3/17 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000319-71.2016.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/11/2018 | 611.11 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 6/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000603-84.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/11/2018 | 500.00 | 00047523298400 | MARIA DA LUZ FERRAZ BASTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/8 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000065.74.2011.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/11/2018 | 500.00 | 00044153279404 | ANTONIA EVANGELISTA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000113-33.2011.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/11/2018 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE DE UMA DIARIA NO VALOR DE 100,00,PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/11/2018 | 500.00 | 00047522879434 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/15 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000063-07.2011.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/11/2018 | 500.00 | 00004682723480 | CELIA MARIA FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/11 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000115-03.2011.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/11/2018 | 120.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/11/2018 | 611.11 | 00008297746453 | ANGELO MARCOS B. SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA 6/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000593-40.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/11/2018 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARÍTIMA EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 33 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/11/2018 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/11/2018 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/11/2018 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/11/2018 | 160.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 160,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/11/2018 | 1500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/11/2018 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/11/2018 | 800.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/11/2018 | 800.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/11/2018 | 1800.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA TRANSMIÇÃO DO TRATOR RAN DON, RETIRADA DE VASAMENTO DO TRATROR MASSEY FERGUSON, TROCA DE JUNTAS DO CABEÇOTE DO TRATOR NEW HOLLAND, TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA, TROCA DO ROLAMENTO DA PONTA DO EIXO DO TRATOR WALMET E TROCA DO EMBUCHAMNETO DA RODA DA ROÇADEIRA, PERTENCENTES A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/11/2018 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/11/2018 | 2000.00 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS AONDE VAI SER O NOVO LIXÃO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/11/2018 | 150.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/11/2018 | 100.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/11/2018 | 611.11 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 6/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000592-55.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/11/2018 | 611.11 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA 6/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000850-65.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/11/2018 | 611.11 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 6/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000623-75.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/11/2018 | 611.11 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA 6/36 DO ACORDO D PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000848-95.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/11/2018 | 611.11 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA 6/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000590-85.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/11/2018 | 611.11 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 6/36 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000591-70.2013.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00067606547491 | IRIJANE DE CARVALHO GOMES HONÓRIO | VALOR REFERENTE A PARCELA 10/10 DO ACORDO D PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0800219-49.2017.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/11/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO NO TCE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/11/2018 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/11/2018 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 50,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/11/2018 | 50.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 50,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 12/11/2018 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA,DESTINADA AO TESOUREIRO PATA TRATA DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 30 DE OUTUBRO E 13 DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 12/11/2018 | 1500.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE 01 PEDREIRO E 01 AJUDANTE NA COSNTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, NO PERÍODO DE 22/10 A 05/11/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/11/2018 | 100.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 , PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/11/2018 | 90.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30UND DE REJUNTE BRANCO, MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURÉLIO EM FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 741 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/11/2018 | 200.00 | 00010573390401 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS DA PIA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/11/2018 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/11/2018 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAÇAMBA DE PLACA DE KST-0606/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/11/2018 | 1875.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MEGA O CAL, CIMENTO, CANO) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/11/2018 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/11/2018 | 500.00 | 00032325711404 | GEOVANE GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA NPX7048 NO PERÍODO DE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/11/2018 | 200.00 | 00009259497442 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS PROJETOS DA AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/11/2018 | 200.00 | 00005639508469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FIEP EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/11/2018 | 515.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 ROLAMENTO, 2 ROTULA E 1 RETENTOR CUBO PARA O TRATOR TL75 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/11/2018 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/11/2018 | 960.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DO COCO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/11/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/11/2018 | 180.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/11/2018 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E PORTAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/11/2018 | 200.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/11/2018 | 600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/11/2018 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/11/2018 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, DE UM TREINAMENTO COM A CONTABILIDADE NO SISFROTA,A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA E-TICONS EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/11/2018 | 23918.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS,MES DE NOVEMBRO/2018,DEBITADO NA CONTA 4.110-0 FPM,DEBITADO NO DIA 09/11/2018 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/11/2018 | 2244.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER (QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES, ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO, ETC...), CONTAS RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2108, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/11/2018 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´AGUA DA ESCOLA DE TABAPARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004406 | 14/11/2018 | 8747.83 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1114 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/11/2018 | 5690.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTAS RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2108, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/11/2018 | 48.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DO NÚCLEO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONTA RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/11/2018 | 750.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NA PRAÇA DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004405 | 14/11/2018 | 6352.26 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1113 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/11/2018 | 67194.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO (MERCADOS PÚBLICOS, PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO, ETC...), CONTAS RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/11/2018 | 730.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTRO LUBRIFICANTE, BARRA COMPLETA, ETC...) PARA O TRATOR VALMET 85A E A RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16734 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/11/2018 | 177.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3LT DE MASSA CORRIDA E 1LT DE PAREDEX BRANCO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 5730 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/11/2018 | 1770.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONTAS RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/11/2018 | 8686.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONTRIBUÇÃO PARTE PATRONAL DO MES DE SETEMBRO/2018, DEBITADO NO DIA 09/11/2018 NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME EXTRATO NO MES QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 16/11/2018 | 2250.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BATERIA, ÓLEO, BALDE DE ÓLEO, ETC...) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (TRATOR MF265, TRATOR VALMET E PARA S10), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 16/11/2018 | 21.37 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL,DEBITADO NO DIA 9/11/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/11/2018 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/11/2018 | 11113.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO DO PARCELAMENTO ESPECIAL SOBRE,0,05 DO ANO DE 2017 ACORDADO JUNTAMENTE COM ESTA EDILIDADE NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 19/11/2018 | 200.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/11/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 300,00, PARA SE DESLOCAR A RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 19/11/2018 | 910.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENDITADES DE CLASSE, RELATIVO AO PERIODO DE COMPLEMENTAÇÃO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018,DEBITADO NA CONTA 4.110-6 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004426 | 19/11/2018 | 1312.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 101KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG), 50KG DE MARACUJA (R$ 6,00) E 76KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 085088 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004427 | 19/11/2018 | 1758.00 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 159,00KG DE INHAME SÃO TOME(R$ 5,50) E 155,00KG DE ACEROLA (R$ 5,70) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 085012 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 19/11/2018 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 19/11/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TÉCNICA IFPB, LOCALIZADO NA GUIA NO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/11/2018 | 1890.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 126 METROS DE CERÂMICAS (PREÇO UNITARIO R$15,00) NO PISO DO REFEITORIO DA ESCOLA ANTONIO AURELIO, EM FAGUNDES - LUCENA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/11/2018 | 830.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MANGUEIRA TRANCADA, MANGUEIRA P/JARDIM, ETC...) PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/11/2018 | 400.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/11/2018 | 800.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA DURANTE A FESTA DO COCO REALIZADA NOS DIAS 16 E 17/11/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 19/11/2018 | 922.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE( PASTA LARGA, PASTA ARQUIVO, CALCULADORA, PILHA, PASTA PLASTICA, CANETA, ETC...) PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1154 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 19/11/2018 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 19/11/2018 | 200.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 19/11/2018 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM EXTRA REALIZADA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 19/11/2018 | 250.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00, DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/11/2018 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A SEC. AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O PERIODO DE 10/10 A 10/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/11/2018 | 8806.06 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS REPASSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/11/2018 | 1950.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, NFs: 1000644, 1000645, 1000646, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/11/2018 | 300.00 | 00079726690404 | ALECSANDRO TARGINO DE BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 21 E 22/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/11/2018 | 13893.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 (CUSTO SUPLEMENTAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/11/2018 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIAS NO VALOR DE 150 REAIS CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/11/2018 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/11/2018 | 688.79 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOTA DE COURO Nº. 39, BOTA DE COURO Nº. 40, ETC...) MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPE DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 29637 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/11/2018 | 45968.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS RELATIVO A OUTUBRO DE 2018 (CUSTO SUPLEMENTAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004439 | 20/11/2018 | 550.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA BANDA MARCIAL DA MARÇONARIA NO INTINERARIO DE LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA (ESPAÇO CULTURAL) NO DIA 16-11-2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004440 | 20/11/2018 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/11/2018 | 11530.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 (CUSTO SUPLEMENTAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/11/2018 | 655.00 | 00002582471429 | MARIA DE LOURDES NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÇÃO DE 01(UM) QUADRO NEGRO PARA ESCOLA OTTO ILLI, ESTIVA DO GERALDO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004455 | 20/11/2018 | 400.20 | 00004415506496 | OZIMERE FERREIRA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16,70KG DE MARACUJÁ (R$ 6,00KG) E 37,50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 85836 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004456 | 20/11/2018 | 500.15 | 00081936605449 | BENEDITO SOARES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25KG DE COENTRO (R$ 8,00KG) E 103,50KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 85528 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/11/2018 | 170.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 170,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NO DIA 22/11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004459 | 20/11/2018 | 1718.00 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150KG DE MAMÃO HAVAI (R$ 4,00KG), 133,30KG DE MARACUJÁ (R$ 6,00KG), 14,15KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 51,25KG DE TOMATE (R$ 4,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 85518 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/11/2018 | 180.00 | 00076064441453 | JOELMA FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 180,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO DIA 22/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004461 | 20/11/2018 | 1400.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160KG DE INHAME SÃO TOMÉ (R$ 5,50KG) E 65KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 85512 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004462 | 20/11/2018 | 1376.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 119KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG) E 150KG DE MARACUJÁ (R$ 6,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 85567 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004463 | 20/11/2018 | 1500.20 | 00009556023437 | JALESON CUNHA RAMOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 188KG DE COCO SECO (R$ 3,00KG), 19,40KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), 30KG DE PIMENTÃO (R$ 6,70KG) E 200KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 85508 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004464 | 20/11/2018 | 2401.00 | 00006149627497 | JOSENILTON ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140KG DE MAMÃO HAVAI (R$ 4,00KG), 215KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG), 15KG DE CEBOLINHA (R$ 7,70KG) E 62,50KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 85535 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004466 | 20/11/2018 | 942.50 | 00012736687400 | VITORIA LOUISE DE BRITO FERREIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 325KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 85576 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004467 | 20/11/2018 | 1463.80 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 122KG DE INHAME SÃO TOMÉ (R$ 5,50KG) E 99,10KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 85838 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004468 | 20/11/2018 | 820.00 | 00067394248453 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE ACEROLA (R$ 5,70KG) E 31,25KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 85837 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004469 | 20/11/2018 | 2417.55 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 380KG DE BANANA PACOVAN (R$ 4,00KG) E 309,50KG DE MELANCIA (R$ 2,90KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 85835 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/11/2018 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, DEBITADO NO DIA 13/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/11/2018 | 2000.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO COCO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/11/2018 | 12522.57 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE Nº. 00473/2018 - PARTE PATRONAL DO PERIODO DE 2014 A MARÇO DE 2018, RELATIVO A PARCELA 05/200, DEBITADO NO DIA 20/11/2018 NA CONTA 4110-6 (FPM), QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/11/2018 | 1082.68 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/11/2018 | 12464.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE Nº. 00473/2018 - PARTE PATRONAL DO PERIODO DE 2014 A MARÇO DE 2018, RELATIVO A PARCELA 06/200, DEBITADO NO DIA 20/11/2018 NA CONTA 4110-6 (FPM), QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/11/2018 | 12406.65 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE Nº. 00473/2018 - PARTE PATRONAL DO PERIODO DE 2014 A MARÇO DE 2018, RELATIVO A PARCELA 07/200, DEBITADO NO DIA 20/11/2018 NA CONTA 4110-6 (FPM), QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/11/2018 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.344-6 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/11/2018 | 60.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA, NO VALOR DE R$ 60,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA EM CABEDELO-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/11/2018 | 300.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS NO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/11/2018 EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/11/2018 | 699.87 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5, DEBITADO NO DIA 22/10/2018 QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/11/2018 | 100.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE FROTA NA E-TICONS EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004479 | 21/11/2018 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO JEEP COMPASS COMPLETO DE PLACA QFR8395 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004471 | 21/11/2018 | 982.65 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51,60KG DE FEIJÃO VERDE (R$ 8,00KG) E 196,50KG DE MACAXEIRA (R$ 2,90KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 85972 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/11/2018 | 130.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 130,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/11/2018 | 980.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DE TERCIDOS, (PARAIBA, BRASIL, DO MUNICIPIO DE LUCENA), PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004482 | 21/11/2018 | 2150.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 01(UMA) VIAGEM, PARA O MARCO ZERO NA CIDADE DO RECIFE-PE, TRANPORTANDO A BANDA MARCIAL (MAÇON LUIZ FRANCA SOBRINHO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/11/2018 | 1348.00 | 02990658000113 | TRATORPART S-JOAO SILVESTRE DA S.FI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS (PARAFUSO DISCO, LITRO OLEO FREIO, BICO FINO MANGUEIRA, ETC..) PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/11/2018 | 2500.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA O EVENTO DA GRANDE CRUZADA EVANGELISTICA CENTENARIA EM PONTA DE LUCENA, SERÁ REALIZADO EM 24 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/11/2018 | 300.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS NO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/11/2018 EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/11/2018 | 200.00 | 00005885778477 | VALQUIRIA SILVA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE E-LICITAÇÃO E E-ADITIVOS, NA ELMAR TECNOLOGIA, EM CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004483 | 22/11/2018 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 01/11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 22/11/2018 | 1700.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | VALOR REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA8715 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/11/2018 | 750.00 | 00007085345462 | LEVI VENANCIO DA SILVA | Volor empenhado referente ao serviço de locação de um veículo Prisma de placa QFR-1117/PB, durante 15 dias do me de novembro de 2018, a disposição da secretaria de administração deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/11/2018 | 2300.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 TAMBORES PARA LIXO, DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 22/11/2018 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOL-3443, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 22/11/2018 | 1259.00 | 06085172000272 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (MOLA, PORCA, ETC...) DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 561 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 22/11/2018 | 4500.00 | 23207003000104 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS-ME | valor referente a locação de um micro ônibus de placa OFF6571 lotado na sec. de educação deste municipio para transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino no trajeto circular entre os sítios Estiva e a Fazenda Capitão para a E.M.E.F. Otto Illi, durante o mês de Outubro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 22/11/2018 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 22/11/2018 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 22/11/2018 | 1500.00 | 00038134179487 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA HNK8353 PARA TRANSPORTAR ALUNOS CADASTRADOS E ATENDIDOS PELO PROGRAMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 22/11/2018 | 2500.00 | 00079777694415 | JOCEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA LAF1196 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DE PLACA MNB1160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 22/11/2018 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MOG2195 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEBMRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 22/11/2018 | 150.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE 150 REAIS CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA, Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004500 | 22/11/2018 | 2420.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BOMBA D'ÁGUA, JOGO DE LONA DE FREIO, ETC...) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 394 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004501 | 22/11/2018 | 7140.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PNEU,DIFERENCIAL DIANTEIRO, ETC...) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 396 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004502 | 22/11/2018 | 3350.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (KIT DE EMBREAGEM, KIT DE BUCHA DA TOSA, BUCHA DA MOLA TRASEIRA, ETC...) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA NKQ2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 392 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004503 | 22/11/2018 | 2927.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (MANGUEIRA DE FREIO, VALVULA DE PEDAL, VALVULA DE DESCARGA, ROLAMENTO DE TRANSMIÇÃO, LAMPADA, ETC...) PARA O MICRÃO ÔNIBUS DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.395 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004504 | 22/11/2018 | 660.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (OLEO BRAKE DE FREIO, JUNTA DE ESCAPE, RELOGIO DE TEMPERATURA) PARA O VEICULO DE PLACA OGB3370, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF:393 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 22/11/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, DEBITADO NO DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 22/11/2018 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, AOS BANCOS EM CABEDELO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 22/11/2018 | 3500.00 | 00018190359487 | SEVERINO ATAIDE DA FONSECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAM DE PLACA CLK-4127-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E 2018. CONFORME DOUCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 22/11/2018 | 2200.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 23/11/2018 | 600.00 | 27966029000189 | MARINALVA FLORENCO FELIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 23/11/2018 | 60.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/11/2018 | 150.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/11/2018 | 400.00 | 00004282179406 | DOUGLAS DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA KLA5098 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/11/2018 | 250.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 23/11/2018 | 250.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, DESTINADAS PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/11/2018 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/11/2018 | 180.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 23/11/2018 | 3950.00 | 28210455000150 | DIOGO PINHEIRO BEZERRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (JOGO DE PASTILHA, FILTRO DE ÓLEO, BOMBA DE ÓLEO, ETC...) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D20 DE PLACA MNU6539 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 23/11/2018 | 11448.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/11/2018 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004517 | 26/11/2018 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJA2498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/11/2018 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ABERTO DIESEL DE PLACA MNE4110 PARA A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE FAGUNDES, GAMELEIRA E PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/11/2018 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CAMINHÃO ABERTA MERCEDEZ DE PLACA KUT5916 PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/11/2018 | 3000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA BRA-3498, PARA A COLETA DO LIXO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/11/2018 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716 DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/11/2018 | 2040.00 | 05888818000106 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 204 METROS LINEAR DE MEIO FIO (R$ 10,00 PREÇO UNITÁRIO), PARA A RUA DE MELO NO BAIRRO NOVO EM LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/11/2018 | 1780.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 LÂMINAS RETA 13 FUROS PARA A PATROL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16767 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/11/2018 | 190.00 | 02990658000113 | TRATORPART S-JOAO SILVESTRE DA S.FI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 RETENTOR CUBO 4X4 PARA O TRATOR 75E DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/11/2018 | 850.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 6 HORAS DE DIVULGAÇÃO MÓVEL DA FESTA DO COCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEBMRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/11/2018 | 200.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SINCONU EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 26 E 27/11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/11/2018 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO ESTUDANTIL AO ALUNO DE REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/11/2018 | 200.00 | 00001730384412 | HERCULES FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFRENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONVÊNIO COM A PROV. TOSCANA ORDEM DAS CARMELITAS DESCALÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/11/2018 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A "CRECHE JESUS MENINO" E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE CUSTEIO COM A CRECHE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/11/2018 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/11/2018 | 543.04 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 10467-403.066/2017-81, VENCIMENTO 30/11/2018, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/11/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002316 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7-0, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/11/2018 | 167.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720132/2013-67, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/11/2018 | 15212.92 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RELATORIO NO MES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/11/2018 | 247.97 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/11/2018 | 221.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720135/2013-09, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/11/2018 | 3000.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE 02 PEDREIROS E 02 AJUDANTES NA COSNTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA E NO CAMPO DE FUTEBOL (O TOSCANÃO), NO PERÍODO DE 12 A 23/11/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/11/2018 | 600.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANDO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/11/2018 | 1800.00 | 00045935866404 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE 01 PEDREIRO E 01 AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA, NO PERÍODO DE 12 A 23/11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/11/2018 | 173.73 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA CREDITADAS NA CONTA DO FEP,DEBITADO NA CONTA 10.336-5, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/11/2018 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, AOS BANCOS EM CABEDELO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/11/2018 | 1162.18 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 25 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO (PROCESSO DO DÉBITO DE Nº 250000027922), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/11/2018 | 875.49 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 25 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/11/2018 | 180.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00020471700444 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OEY2379 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/11/2018 | 2105.00 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | VALOR REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO PREFEITO MARCELO DE SALES MENDONÇA EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/11/2018 | 1716.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS - Tambay Gás Comércio Ltda | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS (R$ 78,00 UN), DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 445 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/11/2018 | 180.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 180,00, PARA ARCAR COM DEPESA DE ALIMNETAÇÃO E TRANSPORTE A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/11/2018 | 849.83 | 11518423000114 | Ilenilson Oliveira de Aguiar | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 UNIDADES DE TROFÉUS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O X1 ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DA CIDADE DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/11/2018 | 150.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DO FUNCIONÁRIO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/11/2018 | 1482.60 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA CATÁLOGO, CANETAS COMPACTO, PAPEL 40, ETC...) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 53 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/11/2018 | 550.00 | 00008287143470 | JOSENILDO FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LUCENA (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/11/2018 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/11/2018 | 480.00 | 00070854502408 | SEVERINO BATISTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO LOTEAMENTO SOL DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/11/2018 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIAS NO VALOR DE 150 REAIS CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/11/2018 | 200.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE 200,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/11/2018 | 1200.00 | 00006066056492 | EUDOCIO LOPES DE MORAIS NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA QUE SE REALIZARÁ DIA 08/12/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/11/2018 | 4000.00 | 00098326392472 | JURANDY CELESTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA 62º VAQUEJADA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA GUIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 07 E 08/12/2018 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/11/2018 | 2550.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 01 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2018 E 2019, DO DAIR (2017 E 2018) E DO DPIN (2018 E 2019) NO SISTEMA CADPREV, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/11/2018 | 1000.00 | 00003414137470 | ALEXANDRO PESSOA DA PENHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004561 | 28/11/2018 | 47426.47 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 8ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE: BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº00001/2017 ANEXO. NOTA FISCAL:1000077 | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/11/2018 | 980.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 BANDEIRAS DA PARAÍBA, 2 BANDEIRAS DO BRASIL E 2 BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DE LUCENA, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/11/2018 | 50.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 50,00, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/11/2018 | 14335.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/11/2018 | 23250.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/11/2018 | 10798.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/11/2018 | 2957.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/11/2018 | 5115.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/11/2018 | 12400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/11/2018 | 3180.18 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/11/2018 | 460.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/11/2018 | 2696.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/11/2018 | 540.00 | 00004724225459 | ADEMIR FERRAZ | VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOVO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2018, NO CAMPINHO AO LADO DA UBS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/11/2018 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/11/2018 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL JURÍDICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/11/2018 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL JURÍDICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/11/2018 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/11/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 300,00, PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/11/2018 | 26203.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/11/2018 | 20275.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/11/2018 | 243525.63 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE A), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/11/2018 | 66271.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE B), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/11/2018 | 40656.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% (SUPORTE PEDAGÓGICO - SP CLASSE C), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/11/2018 | 40846.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% - PRESTADORES (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004583 | 29/11/2018 | 5510.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (BICO INJETORES DO IVECO, FILTRO DE COMBUSTIVEL) PARA O VEICULO DE PLACA OGC7967, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF:397 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/11/2018 | 30589.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/11/2018 | 54434.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/11/2018 | 9400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/11/2018 | 10990.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 40% - EFET./COM., RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/11/2018 | 52282.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% - PRESTADORES (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/11/2018 | 34810.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/11/2018 | 3241.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/11/2018 | 1908.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/11/2018 | 13307.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/11/2018 | 3816.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/11/2018 | 55616.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/11/2018 | 11864.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/11/2018 | 376.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/11/2018 | 7499.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/11/2018 | 114085.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/11/2018 | 14687.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/11/2018 | 13248.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/11/2018 | 12220.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/11/2018 | 4761.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/11/2018 | 954.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV. PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/11/2018 | 2647.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/11/2018 | 2898.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/11/2018 | 8000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/11/2018 | 954.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/11/2018 | 161.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/11/2018 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/11/2018 | 10119.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/11/2018 | 102573.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/11/2018 | 29500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/11/2018 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/11/2018 | 16809.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/11/2018 | 7338.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/11/2018 | 200.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/11/2018 | 1600.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/11/2018 | 10400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/11/2018 | 202.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/11/2018 | 2256.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/11/2018 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/11/2018 | 2238.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/11/2018 | 290.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/11/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/11/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/11/2018 | 17050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/11/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/11/2018 | 222.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/11/2018 | 3993.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/11/2018 | 8000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/11/2018 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/11/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE TAXA DA ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART PB20180226421, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE TAXA DA ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART PB20180226600, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/11/2018 | 3000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EDE CONTROLE INTERNO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/11/2018 | 200.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE 200,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/11/2018 | 2600.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, NA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2018, DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI, NA ESTIVA DO GERALDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/11/2018 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA A ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/11/2018 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, AOS BANCOS EM CABEDELO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/11/2018 | 2.78 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL,CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/11/2018 | 2587.10 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/11/2018 | 27.39 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA CREDITADAS NA CONTA DO FEP,DEBITADO NA CONTA 10.336-5,DEBITADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/11/2018 | 1409.80 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402581 2018-24 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/11/2018 | 528.17 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO NUMERO 10467-402580 2018-80, PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/11/2018 | 556.64 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 16 PARCELA DE 39 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-302103 2017-33, PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/11/2018 | 1372.64 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/11/2018 | 842.98 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 15 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402284 2017-06, PASEP CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/11/2018 | 1327.08 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 11 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/12/2018 | 200.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAs NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/12/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM NATAL/RN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00003414137470 | ALEXANDRO PESSOA DA PENHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/12/2018 | 1000.00 | 29421966000184 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004654 | 03/12/2018 | 9735.13 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ PARBOLIZADO, FEIJÃO CARIOCA, ETC...) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 6598 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/12/2018 | 1270.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (AREIA GROSSA METRO, CIMENTO, TIJOLO), MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURÉLIO EM FAGUNDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 744 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004657 | 03/12/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/ESTIVA/LUCENA, NO HORÁRIO DA TARDE, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 545 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004658 | 03/12/2018 | 3300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO ESTIVA/LUCENA/ESTIVA, NO HORÁRIO DA NOITE NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 544 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004659 | 03/12/2018 | 6800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 546 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/12/2018 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/12/2018 | 464.10 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (COPO DESCARTÁVEL, PAPEL HIG., ETC...) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/12/2018 | 1195.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS HP E SAMSUNG E MANUTENÇÃO EM CILINDRO E ROLO MAGNÉTICO DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 04/12/2018 | 1440.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 12 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 04/12/2018 | 1083.00 | 31473350000107 | DLM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004667 | 04/12/2018 | 8781.57 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1117 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/12/2018 | 1560.00 | 00011797155431 | HELTON FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE TABAPARA (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 04/12/2018 | 4030.00 | 31093114000157 | ANTONIO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECOMPOSIÇÃO DE 310M² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO (R$ 11,00 PREÇO UNITÁRIO), 60 METROS DE MEIO FIO (R$ 7,00 PREÇO UNITÁRIO) E RETIRADAS DE PEDRAS NA RUA AGRÍCIO DE LIMA NO BAIRRO NOVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 04/12/2018 | 3450.00 | 13944774000112 | RECICLAGEM - ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 TAMBORES (R$ 23,00 PREÇO UNITÁRIO) PARA COLETA DE LIXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 04/12/2018 | 400.00 | 00005589651484 | LEVI LIMA NERIS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DO FUNCIONÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 04/12/2018 | 595.66 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOTA DE COURO Nº. 40, BOTA DE COURO Nº. 42, ETC...) MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPE DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 29727 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 04/12/2018 | 200.00 | 00079726690404 | ALECSANDRO TARGINO DE BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00028162137491 | ARINALVA DE MENDONCA FACAO | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 04/12/2018 | 200.00 | 00001245416405 | KARLA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 04/12/2018 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 04/12/2018 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADAS PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004668 | 04/12/2018 | 8981.96 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/11 A 20/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1118 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004671 | 04/12/2018 | 1490.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 05/11 A 05/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 164 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004672 | 04/12/2018 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO Á 06 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 04/12/2018 | 2600.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2018 DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO ILLI NA ESTIVA DO GERALDO (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 04/12/2018 | 200.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2 DIARIAS NO VALOR DE 100,00 CADA, APARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 05 E 06/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 04/12/2018 | 200.00 | 00001374246476 | JOELSON DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2 DIARIAS NO VALOR DE 100,00 CADA, APARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004684 | 04/12/2018 | 1840.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 430KG DE BATATA DOCE (R$ 3,00KG) E 100KG DE INHAME SÃO TOMÉ (R$ 5,50KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 90398 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/12/2018 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (DISPLAY SEVA, BOBINA, ETC...) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 707 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 04/12/2018 | 290.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, SERVIÇO DE ENSAIO E VERIFICAÇÃO TCO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OEY7623 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1003238 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 04/12/2018 | 100.00 | 00001374246476 | JOELSON DE MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 DIARIA NO VALOR DE 100,00, APARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 04/12/2018 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 04/12/2018 | 200.00 | 00009065962468 | DIMAS SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2 DIARIAS NO VALOR DE 100,00 CADA, APARA ARCAR COM DESLOCAMNETO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 05 E 06/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 05/12/2018 | 120.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 05/12/2018 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 120,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, AOS BANCOS EM CABEDELO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 05/12/2018 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE DE UMA DIARIA NO VALOR DE 100,00 CADA, DESTINADO AO FUNCIONARIO EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 05/12/2018 | 1000.00 | 00020471700444 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OEY2379 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 05/12/2018 | 1000.00 | 00046724052491 | TERESINHA BARBOSA LOPES | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 05/12/2018 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM EXTRA REALIZADA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 05/12/2018 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR EFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SINCONU EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 26 E 27/11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 05/12/2018 | 800.00 | 31119882000132 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NA PRAÇA DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 05/12/2018 | 300.00 | 00010324352409 | EDILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS, DURANTE 6 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 05/12/2018 | 180.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento pagamento da concessao de 1 diaria novalor R$ 180,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004701 | 06/12/2018 | 7822.92 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1123 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004703 | 06/12/2018 | 2783.80 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E ÓLEO DIESEL S10, DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1125 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 06/12/2018 | 1900.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 70 METROS DE CERÂMICA E CONSTRUÇÃO DE 70M² DE PISO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO NO DISTRITO DE FAGUNDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004702 | 06/12/2018 | 10805.73 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1124 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004704 | 06/12/2018 | 2156.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 392KG DE INHAME SÃO TOMÉ (R$ 5,50KG) DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 91704 ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 06/12/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 07/12/2018 | 800.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/12/2018 | 5361.24 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,DEBITADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2018, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 07/12/2018 | 500.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 4/17 DO ACORDO DO PROCESSO COM JUGALMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME PROCESSO DE Nº. 0000319-71.2016.815.1211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 07/12/2018 | 167.75 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | REEMPENHO DA NE: 4536 DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720132/2013-67, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 07/12/2018 | 248.74 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | REEMPENHO DA NE: 4539 DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720135/2013-09, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 07/12/2018 | 222.15 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | REEMPENHO DA NE: 4540 DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DATA DE VENCIMENTO 30/11/2018, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 07/12/2018 | 167.75 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720132/2013-67, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DATA DE VENCIMENTO 28/12/2018, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 07/12/2018 | 222.15 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720432/2013-46, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DATA DE VENCIMENTO 28/12/2018, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 07/12/2018 | 248.74 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - NÚMERO DE REFERENCIA 13449-720135/2013-09, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DATA DE VENCIMENTO 28/12/2018, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 07/12/2018 | 750.00 | 11518423000114 | Ilenilson Oliveira de Aguiar | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 TROFÉUS NO VALOR UNITARIO DE R$15,00, PARA PREMIAÇÃO DA CORRIDA RELOGIO CONTRA O TEMPO, REALIZADA NO DIA 09/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 07/12/2018 | 180.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004708 | 07/12/2018 | 2000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DE PLACA OFA7030, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 549 ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 07/12/2018 | 1647.80 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DO ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 07/12/2018 | 1710.00 | 00011625209495 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE OS DESFILES CÍVICOS DE LUCENA (SEDE) NO DIA 05/09/2018, EM FAGUNDES DIA 14/09/2018 E NA ESTIVA DO GERALDO NO DIA 22/09/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 07/12/2018 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 07/12/2018 | 200.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/12/2018 | 480.00 | 00007591664476 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 07/12/2018 | 200.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 07/12/2018 | 300.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 07/12/2018 | 1350.00 | 00003566286478 | OZIEL CHAVES BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MÚSICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS COMUNIDADES (ESTIVA DO GERALDO E ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 07/12/2018 | 180.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM EXTRA REALIZADA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/12/2018 | 300.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/12/2018 | 954.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/12/2018 | 11850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/12/2018 | 5100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/12/2018 | 1405.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/12/2018 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, DESTINADA A SECRETÁRIA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/12/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/12/2018 | 13583.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/12/2018 | 150.00 | 00009259497442 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS PROJETOS DA AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/12/2018 | 1100.00 | 00046722297420 | MARIA DA PENHA LIMA FREIRE | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/12/2018 | 7000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/12/2018 | 954.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/12/2018 | 1800.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM PONTA DE LUCENA, NO DIA 02/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/12/2018 | 180.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 180,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/12/2018 | 400.00 | 00007781108426 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/12/2018 | 9500.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/12/2018 | 81259.43 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/12/2018 | 24094.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/12/2018 | 238.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (LICENÇA SEM VENCIMENTOS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/12/2018 | 140.70 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 696 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/12/2018 | 2140.27 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S500 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 697 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/12/2018 | 2000.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO, ALOJAMENTO E HIGIENE DE ANIMAIS NAS PROXIMIDADES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LUCENA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/12/2018 | 800.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/12/2018 | 1440.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/12/2018 | 10494.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO 13º SÁLARIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/12/2018 | 8453.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/12/2018 | 4663.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/12/2018 | 800.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 EM LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/12/2018 | 900.00 | 00067550320420 | MARIA VERONICA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE SETEBMRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/12/2018 | 850.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO BUFFET DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/12/2018 | 6000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/12/2018 | 180.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 180,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/12/2018 | 500.00 | 00076962482434 | JOSELITA FRANCISCA DE AVELAR SANTANA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/12/2018 | 20801.99 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/12/2018 | 13811.76 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/12/2018 | 219235.39 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE A), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/12/2018 | 67604.38 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE B), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/12/2018 | 30973.38 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% (SUPORTE PEDAGÓGICO - SP CLASSE C), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/12/2018 | 451.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% (LICENÇA SEM VENCIMENTOS/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/12/2018 | 29230.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/12/2018 | 46299.86 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/12/2018 | 9383.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/12/2018 | 10838.69 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FEM 40% - EFET./COM., RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/12/2018 | 25600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/12/2018 | 2385.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/12/2018 | 1908.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/12/2018 | 13307.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO 13º SLÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/12/2018 | 3816.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/12/2018 | 180.00 | 00015893217829 | EDNEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/12/2018 | 200.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/12/2018 | 100.00 | 00003159237419 | ADRIANA PEREIRA DE JESUS SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004786 | 10/12/2018 | 5510.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (BICO INJETORES DO IVECO, FILTRO DE COMBUSTIVEL) PARA O VEICULO DE PLACA OGC7967, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF:397 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/12/2018 | 11883.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/12/2018 | 3018.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/12/2018 | 800.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/12/2018 | 1500.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO MARÍTIMA EM TODO O MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 34 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/12/2018 | 1200.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MEGA O CAL, CIMENTO, ETC...) DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/12/2018 | 100.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/12/2018 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA A JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/12/2018 | 700.00 | 00009222824474 | JOSILENE ARAÚJO NOVO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/12/2018 | 10682.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/12/2018 | 18183.34 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/12/2018 | 10505.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/12/2018 | 6888.88 | 00001052104479 | TIAGO FELIPE AZEVEDO ISIDRO | VALOR REFERENTE A PARCELA 6/10 DO ACORDO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, B, DO CPC, CONFORME OS PROCESSOS DE: MARCELO PIMENTEL, PAULO MORAIS , MARIA DALVA, MARIA CÉLIA, KLEBER MACIEL, FRANCISCO CARLOS, MARIA JOSÉ, MARIA APARECIDA/ANGELO MARCOS, MARIA DE FÁTIMA, CELIA MARIA, MARIA DA LUZ E ANTONIA EVANGELISTA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 600,00 CADA, PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 11 A 13/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/12/2018 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL JURÍDICA - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/12/2018 | 200.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS, NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/12/2018 | 1574.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/12/2018 | 88419.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PACE AS DESPESAS COM A PARCELA DE Nº 01/200,CORRESPONDENTE AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,RELATIVO AO PERIODO DE 01/2004 A 10/2014, CONFORME LEI DE Nº 00874/2018,TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 01100/2018,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/12/2018 | 1131.90 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (CIMENTO ZEBU, TRELICA, COLUNA ARMADA), MATERIAL DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/12/2018 | 800.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO E PARTE LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/12/2018 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A ESCOLA TÉCNICA IFPB, LOCALIZADO NA GUIA NO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/12/2018 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA O POLO UNIVERSITÁRIO VIRTUAL E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/12/2018 | 2290.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP, SAMSUNG, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP, EPSON, SERVIÇOS DE TONERS SAMSUNG, HP, COPIADORA RICOH (TROCA DE ESPONJAS, TROCA DE PELÍCULA FUSORA, TROCA DE ALMOFADAS, ETC...) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/12/2018 | 10387.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (CUSTO SUPLEMENTAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/12/2018 | 40842.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MÊS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018 (CUSTO SUPLEMENTAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004798 | 11/12/2018 | 2200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL COMPLETO DE PLACA QFP1674 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 01/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/12/2018 | 480.00 | 22896291000180 | JUCELIA SOUTO SOARES LEMOS ME - FKINFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA SAMSUNG COM REPARO NA PLACA DO CONTATO DO CHIP, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTABILIZADOR COMREPARO NA PLACA E SERVIÇOS EM CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS NA IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 11/12/2018 | 1270.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONER HP E SAMSUNG E SERVIÇO DE TROCA DE CILINDROS OPTICOS DAS IMPRESSORAS HP E SAMSUNG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/12/2018 | 11448.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 11/12/2018 | 400.00 | 26703145000142 | JOSEANE INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO EM COSTINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/12/2018 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA BALSA EM COSTINHA DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 11/12/2018 | 800.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DE PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 11/12/2018 | 600.00 | 24754641000108 | NEURIZA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL E PAISAGISMO DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE COSTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/12/2018 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OEV6410, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/12/2018 | 170.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOMBA FERRARI PERIFÉRICA DESTINADA A PRAÇA DO CONJUNTO MANOEL MARINHA EM COSTINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/12/2018 | 200.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A JOÃO PESSOA Á SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 11/12/2018 | 84.02 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (Nº. 83 3293-1990), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 11/12/2018 | 81.65 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (Nº. 83 3293-1990), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/12/2018 | 59.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA A SEC. AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 12/12/2018 | 695.54 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR REFERENTE A RETIRADA DE ATERRO PARA MELHORIA DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LUCENA (AA= EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO CIVIL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 12/12/2018 | 1550.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BATERIA E LUBRIFICANTES (BALDES DE ÓLEOS, ETC...) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 12/12/2018 | 800.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DE ÁRVORES E GRAMAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 13/12/2018 | 60789.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO (MERCADOS PÚBLICOS, PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO, ETC...), CONTAS RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 13/12/2018 | 600.00 | 00006265121405 | CLENIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO MANOEL MARINHO PARA OS FESTEJOS NATALINOS NA COMUNIDADE DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 13/12/2018 | 2000.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA PATROL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004835 | 13/12/2018 | 4933.57 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1129 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 13/12/2018 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DO NÚCLEO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONTA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 13/12/2018 | 2171.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONTAS RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 13/12/2018 | 150.00 | 00009259497442 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS PROJETOS DA AGRICULTURA EM RIO MAMANGUAPE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/12/2018 | 150.00 | 00004546339470 | JEOVANIA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 13/12/2018 | 200.00 | 00098323466491 | REJANE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 13/12/2018 | 7540.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTAS RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 13/12/2018 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA DA ESCOLA DE TABAPARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 13/12/2018 | 200.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 13/12/2018 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH2093 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004832 | 13/12/2018 | 2000.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MNT5398 DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004836 | 13/12/2018 | 7398.03 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1130 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/12/2018 | 650.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E PORTAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 13/12/2018 | 200.00 | 00004807922408 | CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 13/12/2018 | 3258.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER (QUADRA POLIESPORTIVA DE FAGUNDES, ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO TOSCANO DE BRITO, ETC...), CONTAS RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2108, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/12/2018 | 2250.00 | 30617529000110 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE 01 PEDREIRO E 01 AJUDANTE NA COSNTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE COSTINHA, NO PERÍODO DE 2 SEMANAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 13/12/2018 | 900.00 | 00045935866404 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE 01 PEDREIRO E 01 AJUDANTE NA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 13/12/2018 | 600.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO NA PARTE EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANO DE BRITO" EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/12/2018 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE DE UMA DIARIA NO VALOR DE 100,00 DESTINADO AO FUNCIONARIO EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/12/2018 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DA PREFEITURA NA ELMA INFORMATICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004843 | 14/12/2018 | 7398.03 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1130 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004844 | 17/12/2018 | 7140.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PNEU,DIFERENCIAL DIANTEIRO, ETC...) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE5419 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 396 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004845 | 17/12/2018 | 660.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (OLEO BRAKE DE FREIO, JUNTA DE ESCAPE, RELOGIO DE TEMPERATURA) PARA O VEICULO DE PLACA OGB3370, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF:393 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004846 | 17/12/2018 | 2927.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (MANGUEIRA DE FREIO, VALVULA DE PEDAL, VALVULA DE DESCARGA, ROLAMENTO DE TRANSMIÇÃO, LAMPADA, ETC...) PARA O MICRÃO ÔNIBUS DE PLACA OGE4957 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº.395 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004847 | 17/12/2018 | 3350.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (KIT DE EMBREAGEM, KIT DE BUCHA DA TOSA, BUCHA DA MOLA TRASEIRA, ETC...) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA NKQ2928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 392 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004848 | 17/12/2018 | 2420.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BOMBA D'ÁGUA, JOGO DE LONA DE FREIO, ETC...) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB3370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 394 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 17/12/2018 | 350.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COFFEE BREAK, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZARA NO DIA 19/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 17/12/2018 | 8397.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PONTE DE VÁLVULA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, ETC...) PARA O VEÍCULO RANGER DE PLACA NPV6589 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 7946 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 17/12/2018 | 2603.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS (ESMERILHAR E MONTAR VÁLVULA, MONTAGEM PARCIAL DE MOTOR, SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, ETC...) NO VEÍCULO RANGER DE PLACA NPV6589 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1007035 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 17/12/2018 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1002349 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 17/12/2018 | 637.60 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE(ENVELOPE, GRAMPO, COLA BRANCA, CLIPS,PAPEL OFICIO, ETC...) PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 055 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 17/12/2018 | 900.00 | 25935285000183 | STUDIO KS PRODUÇÕES MUSICAIS - GIANCARLOS SILVA SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA DATRACIONAL FESTA DA PADROEIRA DE PONTA DE LUCENA (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO), REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 17/12/2018 | 458.00 | 11093828000158 | RODRIGO ALVES DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BOMBAS D'ÁGUA, 4 PASTILHAS MULTI AÇÃO, 2 VÁLVULAS DE PE CRIVO E 1 GRAMPEADOR MANUAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 18/12/2018 | 2160.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/12/2018 | 3651.00 | 31093114000157 | ANTONIO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 301M² DE CALÇAMENTO, 20 METROS DE MEIO FIO E 04 DIÁRIAS NA RETIRADA DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/12/2018 | 200.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIA NO VALOR DE 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 18/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 18/12/2018 | 250.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento pagamento da concessao de 1 diaria novalor R$ 250,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 18/12/2018 | 250.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 250,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 18/12/2018 | 650.00 | 25414643000102 | FABRICIO MAIA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 EVAPORADOR DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA CMW0782 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004880 | 18/12/2018 | 2133.40 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (REATOR, RELE, ETC...), DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE LUCENA - SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2295 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 18/12/2018 | 200.00 | 00079726690404 | ALECSANDRO TARGINO DE BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO DIA 19/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 18/12/2018 | 1850.00 | 15582063000170 | BAZAR SAO GERONIMO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM DE SHOW PIROTÉCNICO NA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 57 ANOS DE LUCENA/PB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 18/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE A TAXA DE RT (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART) PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 18/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE A TAXA DE RT (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART) PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA DO REVEILLON DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 18/12/2018 | 8432.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONTRIBUÇÃO PARTE PATRONAL DO MES DE OUTUBRO/2018, DEBITADO NO DIA 10/12/2018 NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME EXTRATO NO MES QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 18/12/2018 | 1000.00 | 19660043000121 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 18/12/2018 | 600.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO FIXA DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ DIA 20/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 18/12/2018 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | VALOR EFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18 E 19/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 18/12/2018 | 15774.13 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CODIGO DA RECEITA: 3703, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 18/12/2018 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA A JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 18/12/2018 | 4745.92 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,DEBITADO NO DIA 7 DE DEZEMBRO 2018, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 18/12/2018 | 4893.66 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,DEBITADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2018, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 18/12/2018 | 23926.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS,MES DE DEZEMBRO/2018,DEBITADO NA CONTA 4.110-0 FPM,DEBITADO NO DIA 10/12/2018 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 18/12/2018 | 12.69 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL,CONFORME DEMONSTRATIVO,DEBITADO NO DIA 10/12/2018 QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 18/12/2018 | 600.00 | 00076371905449 | JOSENILDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL CATEGORIA JUVENIL DO PROJETO TOMANIA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 18/12/2018 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA/JOÃO PESSOA, SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 18/12/2018 | 240.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 18/12/2018 | 4851.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 IMPRESSORA SAMSUNG, 1 ESTABILIZADOR 1000VA, 1 TONER SAMSUNG, 1 ESTABILIZADOR 300VA E 1 NOTEBOOK DELL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 52982 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/12/2018 | 1900.00 | 09413310000102 | NSG SERVIÇOS GRAFICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 PLACAS EM ACM COM ADESIVO E POSTER NO MEIO EM MADEIRA (PERIGO CORRENTEZA) NO FORMATO: 1,0 X 1,5M DE CADA LADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1003694 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/12/2018 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA,DESTINADA AO TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇA JUNTO A RECEITA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/12/2018 | 160.00 | 00009259497442 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 160,00, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS PROJETOS DA AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/12/2018 | 600.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOL-3443, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/12/2018 | 3000.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE LUCENA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004883 | 19/12/2018 | 11000.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ARRUELA, ARMAÇÃO, ETC...) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº. 35/2017 (NOTA FISCAL: 42939). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/12/2018 | 1800.00 | 00070191975400 | EDILSON SABINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004887 | 19/12/2018 | 1375.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 REATORES E 15 LÂMPADAS LED, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE LUCENA - SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2297 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004894 | 20/12/2018 | 2300.00 | 00008675519419 | JANIELTON FELICIANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJA2498, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/12/2018 | 2300.00 | 00002647695466 | JOSICACIO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/12/2018 | 3700.00 | 00010644950447 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CAMINHÃO ABERTA MERCEDEZ DE PLACA KUT5916 PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/12/2018 | 3500.00 | 00023699701468 | AILTON PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ABERTO DIESEL DE PLACA MNE4110 PARA A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE FAGUNDES, GAMELEIRA E PONTA DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/12/2018 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMR8716 DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/12/2018 | 3000.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA BRA-3498, PARA A COLETA DO LIXO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/12/2018 | 600.00 | 00013106593466 | MATEUS JOÃO DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE LUCENA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 22/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/12/2018 | 600.00 | 00069015422400 | LUIZ ADRIANO FABRICIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE LUCENA QUE SE REALIZARA NO DIA 22/12/2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/12/2018 | 6000.00 | 20069113000150 | F. J. Produções de Eventos Eireli - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÕES DOS ARTISTAS KAYLAN & BANDA E JULIO MARTINS & BANDA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA PREFEITURA DE LUCENA, REALIZADA NO DIA 22/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/12/2018 | 2206.21 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/12/2018 | 36.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/12/2018 | 11113.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO DO PARCELAMENTO ESPECIAL SOBRE,0,05 DO ANO DE 2017 ACORDADO JUNTAMENTE COM ESTA EDILIDADE NA CONTA 4.110-6 FPM,CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/12/2018 | 100.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/12/2018 | 100.00 | 00003914974486 | ALINE MARIA DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/12/2018 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/12/2018 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/12/2018 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA A JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/12/2018 | 100.00 | 00009566580401 | ÁLISON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/12/2018 | 100.00 | 00002415271470 | GIBEOM LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/12/2018 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS NO VALOR DE 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/12/2018 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO QUANDO EM SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/12/2018 | 600.00 | 00000076369463 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "ANTONIO TOSCANDO DE BRITO", DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/12/2018 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004911 | 20/12/2018 | 5950.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO JEEP COMPASS COMPLETO DE PLACA QFR8395 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/12/2018 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT2071, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004890 | 20/12/2018 | 2200.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 04 VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA VISITAS AO ESPAÇO CULTURAL E ESTAÇÃO CIÊNCIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/12/2018 | 30973.38 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% (SUPORTE PEDAGÓGICO - SP CLASSE C), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/12/2018 | 354.02 | 00014640872453 | ERCILA NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO - PARCELA ÚNICA DA FUNCIONÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/12/2018 | 1800.00 | 00042480809404 | JOSAFA JUSTINO DEOLINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE 01 PEDREIRO E 01 AJUDANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AURÉLIO TEIXEIRA DE CARVALHO NO DISTRITO DE FAGUNDES, NO PERÍODO DE 10 A 21/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/12/2018 | 1300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE A UMA VIAGEM NO SENTIDO LUCENA/CAMPINA GRANDE/LUCENA, NO DIA 28/11/2018, CONDUZINDO A BANDA MARCIAL LUIZ FRANÇA SOBRINHO PARA PARTICIPAR DE CONCURSO NAQUELE MUNICIPIO, INCLUINDO PASSEIOS A PONTOS TURISTICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/12/2018 | 700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | VALOR REFERENTE A UMA VIAGEM NO SENTIDO LUCENA/JOÃO PESSOA/LUCENA NO DIA 13/11/2018 CONDUZINDO BANDA MARCIAL LUIZ DE FRANÇA SOBRINHO PARA PARTICIPAR DE CONCURSO NAQUELE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/12/2018 | 354.02 | 00014640872453 | ERCILA NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO - PARCELA ÚNICA DA FUNCIONÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/12/2018 | 486.00 | 24947476000100 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (1 BOLA DE FUTSAL, 1 BOLA DE CAMPO E 1 PAR DE CHUTEIRA PENALTY, ETC), DESTINADAS A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 22 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/12/2018 | 150.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/12/2018 | 780.00 | 00007188191441 | JOSE ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004929 | 26/12/2018 | 9342.05 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1134 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/12/2018 | 3630.00 | 31093114000157 | ANTONIO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE 300 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA DAVID FALCÃO NESTE MUNICIPIO (PRÓXIMO A ENTRADA DO MERCADO PÚBLICO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/12/2018 | 971.63 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CLORO, DESENGRAX, VASSOURA, ETC...) DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DA SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/12/2018 | 1389.90 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ALCOOL GEL, SACO P/ LIXO, ETC...) DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/12/2018 | 11037.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL ( CUSTA SUPLEMENTAR) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/12/2018 | 1163.91 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 26 DE 60), REFERENTE A REINCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO (PROCESSO DO DÉBITO DE Nº 250000027922), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/12/2018 | 876.72 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA (PARCELA 26 DE 48), REFERENTE AO DÉBITO DE Nº 250000027921, AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº 298669/D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/12/2018 | 2736.85 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA, ARAME GALV., TIJOLO 8 FUROS, ETC...), MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO FALCÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 751 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004928 | 26/12/2018 | 3252.20 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1133 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004931 | 26/12/2018 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE LUCENA, DA COMUNIDADE GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO Á 28 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/12/2018 | 480.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE 240,00,(cada) PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004935 | 26/12/2018 | 1490.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA DA COMUNIDADE DA GUIA E COSTINHA PARA O CENTRO DE LUCENA, NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 05/12 A 28/12/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/12/2018 | 2500.00 | 00079777694415 | JOCEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA LAF1196 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DE PLACA MNB1160 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/12/2018 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 29-0 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/12/2018 | 13726.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/12/2018 | 14751.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/12/2018 | 13865.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/12/2018 | 14509.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/12/2018 | 13612.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/12/2018 | 60.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 60,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE LUCENA A JOÃO PESSOA QUANDO EM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/12/2018 | 300.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/12/2018 | 1819.29 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª/120 PARCELA DA CONSOLIDAÇÃO DA PERT, CONFORME ACORDO FIRMADO DE Nº07.03.18362.2896741-4 COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/12/2018 | 148.42 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00004724225459 | ADEMIR FERRAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NAS SEMI-FINAIS E FINAIS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/12/2018 | 320.00 | 25023099000178 | COMERCIAL NORTE-Monica Dorand de Alcantara-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4UN DE CHAPA RESIN. COLA BRANCA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/12/2018 | 7000.00 | 15582063000170 | BAZAR SAO GERONIMO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM DE SHOW PIROTÉCNICO NO RÉVEILLON 2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/12/2018 | 400.00 | 00003119679496 | SIMONE LIMA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO PA (PONTO DE ATENDIMENTO) DO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL E OS CORREIOS E TELÉGRAFOS (AGÊNCIA LUCENA) EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/12/2018 | 720.00 | 00009147524480 | DEYSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DE LUCENA DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/12/2018 | 600.00 | 00013457155445 | CLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA BOLSA DE INCENTIVO ESTUDANTIL AO ALUNO DE REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/12/2018 | 10691.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/12/2018 | 11120.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/12/2018 | 4761.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO/COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/12/2018 | 954.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV. PRESTADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/12/2018 | 9018.69 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS REPASSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DEBITADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/12/2018 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1716 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0005022 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO CONTROLE INTERNO, NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, ANÁLISE DE DOCUMENTOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ETC... (OAB:19903), RELATIVO A PARCELA 7/8, CONFORME CONTRATO DE Nº. 00019/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/12/2018 | 3061.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/12/2018 | 1859.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/12/2018 | 1643.54 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/12/2018 | 600.00 | 00004408921475 | UBIRANI DA SILVA ARTUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA QSA0264 LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/12/2018 | 2656.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/12/2018 | 8432.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONTRIBUÇÃO PARTE PATRONAL DO MES DE OUTUBRO/2018, DEBITADO NO DIA 10/12/2018 NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME EXTRATO NO MES QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/12/2018 | 7000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/12/2018 | 954.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/12/2018 | 192.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/12/2018 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/12/2018 | 161.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/12/2018 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE CULTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/12/2018 | 954.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/12/2018 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE0261, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/12/2018 | 9719.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/12/2018 | 97273.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/12/2018 | 26600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/12/2018 | 4000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/12/2018 | 1450.00 | 00013106593466 | MATEUS JOÃO DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA FESTA DE REVÉILLON 2018/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/12/2018 | 33.79 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR REFERENTE A AESA (TAXA ADM. OBTENÇÃO DE OUTORGA - TAOO) DA COMUNIDADE DE OUTEIRO DE MIRANDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/12/2018 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR REFERENTE A AESA (TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA) DA COMUNIDADE DE TABAPARA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/12/2018 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR REFERENTE A AESA (TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA) DA COMUNIDADE DA ESTIVA DO GERALDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/12/2018 | 18381.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/12/2018 | 5300.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/12/2018 | 180.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento pagamento da concessao de 1 diaria novalor R$ 180,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/12/2018 | 180.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 180,00, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/12/2018 | 17135.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/12/2018 | 6636.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00008678450401 | GEYVERSON BENJAMIN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KEO8554 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/12/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/12/2018 | 14050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/12/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/12/2018 | 720.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/12/2018 | 720.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/12/2018 | 720.00 | 00013236496703 | MARCIA SILVA ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIMENTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/12/2018 | 720.00 | 00008015440416 | ROBSON MOREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DE ALIEMNTOS DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/12/2018 | 222.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/12/2018 | 2988.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/12/2018 | 222.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/12/2018 | 3301.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/12/2018 | 5200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/12/2018 | 1435.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DE LUCENA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/12/2018 | 283.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/12/2018 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/12/2018 | 290.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LUCENA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/12/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/12/2018 | 1600.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/12/2018 | 10000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/12/2018 | 192.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/12/2018 | 2607.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/12/2018 | 202.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/12/2018 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM EXTRA REALIZADA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/12/2018 | 2168.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/12/2018 | 7000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/12/2018 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/12/2018 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE HABITAÇÃO POPULAR - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/12/2018 | 10200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/12/2018 | 3043.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/12/2018 | 609.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/12/2018 | 2614.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/12/2018 | 2800.00 | 08847717000185 | CERAMINA CERAMICA IND. HARDMAN LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE: 3110, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.000MIL DE TIJOLOS 8 FUROS (ESPECIAL) PARA A OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/12/2018 | 492.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LUCENA | MANUTENÇÃO AS ATVID. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/12/2018 | 2212.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/12/2018 | 3958.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA IPI E IRI, CREDITADAS NA CONTA DO FPM,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/12/2018 | 120.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00 CADA, DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/12/2018 | 13567.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/12/2018 | 19950.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/12/2018 | 10798.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/12/2018 | 1416.60 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402581 2018-24 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/12/2018 | 1333.20 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/12/2018 | 530.71 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO NUMERO 10467-402580 2018-80, PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/12/2018 | 846.80 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 16 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402284 2017-06, PASEP CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/12/2018 | 1379.07 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13 PARCELA DE 60 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-402900 2017-11 PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/12/2018 | 559.15 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 17 PARCELA DE 39 CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 10467-302103 2017-33, PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE JULHO, DEBITADAS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO,DEBITADO NO DIA 27/12/2018 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19.772-6 SIMPLES NACIONAL,CONFORME EXTRATO,DEBITADO NO DIA 12 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/12/2018 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20-7,DEBITADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/12/2018 | 200.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/12/2018 | 4279.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/12/2018 | 4000.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/12/2018 | 200.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAs NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/12/2018 | 2957.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/12/2018 | 4389.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE RECEITA E FINANÇAS - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/12/2018 | 150.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/12/2018 | 91.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.110-6 FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/12/2018 | 0.24 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO PASEP SOBRE A RECEITA COTA PARTE, CREDITADAS NA CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL,CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE RECEITA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/12/2018 | 83.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE JULHO, DEBITADAS NA CONTA 10.336-5 FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO,DEBITADAS NOS MESES ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/12/2018 | 24000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/12/2018 | 4500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL JURÍDICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, DEBITADO NO DIA 4/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/12/2018 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, DEBITADO NO DIA 11/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/12/2018 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL JURÍDICA - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/12/2018 | 990.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE PROCURADORIA GERAL JURÍDICA - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/12/2018 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS AGENTES POLÍTICOS - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, DEBITADO NO DIA 18/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COM A COMPLEMENTAÇÃO DE PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVOS AOS AVISOS DE LICITAÇOES ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,DEBITADO NA CONTA 10.344-6 ICMS, DEBITADO NO DIA 27/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/12/2018 | 40846.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% - PRESTADORES (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 4573,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/12/2018 | 100.00 | 00098326538434 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, A JOÃO PESSOA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/12/2018 | 26203.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/12/2018 | 20911.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FEM 60% (DIRETOR E VICE-DIRETOR/ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/12/2018 | 224111.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE A), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/12/2018 | 68348.78 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% (PROFESSOR - MAG CLASSE B), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/12/2018 | 40656.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% (SUPORTE PEDAGÓGICO - SP CLASSE C), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/12/2018 | 1100.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60% - PRESTADORES (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/12/2018 | 14802.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% - PRESTADORES (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ESPECIAIS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/12/2018 | 13307.46 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/12/2018 | 3816.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/12/2018 | 25510.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/12/2018 | 2141.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/12/2018 | 29619.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (ESCOLA MUNICIPAL - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/12/2018 | 52994.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - ESTATUTÁRIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/12/2018 | 8400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40% (SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/12/2018 | 10305.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO FEM 40% - EFET./COM., RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/12/2018 | 14.07 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 29-0 MDE CONFORME EXTRATO,DEBITADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/12/2018 | 67079.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/12/2018 | 17446.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/12/2018 | 481.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/12/2018 | 5632.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/12/2018 | 2064.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/12/2018 | 4576.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/12/2018 | 63494.55 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/12/2018 | 12025.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/12/2018 | 345.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/12/2018 | 5453.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/12/2018 | 5104.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/12/2018 | 5974.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/12/2018 | 50.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 400-6,NO MES DE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Quantidade de Registros: 5080
Última atualização: 11/06/2024